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江蘇昆山-汽車線束部件生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-12-07

（一）項(xiàng)目背景

1、國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)空間體量不斷擴(kuò)大，汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代階段國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)起步較晚，在研發(fā)、生產(chǎn)、管理能力等各方面總體落后于德國(guó)、日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。21 世紀(jì)以來，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)快速發(fā)展，自2009年以來我國(guó)汽車整車產(chǎn)銷量連續(xù) 11 年位居世界第一，占全球汽車制造業(yè)的市場(chǎng)份額不斷上升，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)也得到了較好的發(fā)展。

根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2018 年至 2020年我國(guó)汽車保有量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.21%，2020 年末我國(guó)汽車保有量已達(dá) 2.81 億輛，汽車保有量的增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)的擴(kuò)容。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)累計(jì)規(guī)模以上的汽車零部件企業(yè)共計(jì) 14,018 家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá) 3.63 萬億元，同比增長(zhǎng) 1.55%，利潤(rùn)總額達(dá) 2,693.16億元，同比增長(zhǎng) 13.89%。長(zhǎng)期來看，我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。

同時(shí)，伴隨著汽車零部件行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)逐步明顯。一方面，世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展趨勢(shì)，促使戴姆勒、寶馬、奔馳、大眾、福特、克萊斯勒等國(guó)際汽車廠商推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略與汽車零部件的全球采購戰(zhàn)略，為我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供了市場(chǎng)需求和發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平已逐步得到國(guó)際整車廠商的認(rèn)可。另一方面，隨著同步開發(fā)和自主研發(fā)的能力的提升，加之成本優(yōu)勢(shì)和本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，自主汽車品牌諸如吉利、長(zhǎng)城、比亞迪等迅速發(fā)展。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2020 年中國(guó)自主品牌乘用車共銷售 774 萬輛，占乘用車銷售總量的 38.43%，自主汽車品牌本土零部件采購率較高，其市場(chǎng)份額的穩(wěn)步提高將為本土零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇。

2、受益于汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)以及汽車零部件產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車線束行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊

對(duì)于公司所處的汽車線束行業(yè)，由于汽車整車廠商實(shí)施嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)體系相對(duì)封閉。因此，長(zhǎng)期以來只有少部分國(guó)內(nèi)汽車線束生產(chǎn)企業(yè)能夠進(jìn)入合資汽車品牌的供應(yīng)商體系。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)制造技術(shù)水平的不斷提高，我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)蓬勃發(fā)展，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展水平不斷提高，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代階段的歷史機(jī)遇下，汽車線束產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為 727.97 萬輛和721.60 萬輛，經(jīng)過十余年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和生活水平的提高，普通家庭對(duì)汽車的需求量大幅增長(zhǎng)，2020 年汽車產(chǎn)銷量為 2,522.50 萬輛和 2,531.10 萬輛，十余年內(nèi)，汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)了近三倍。隨著汽車銷量的持續(xù)上升，汽車線束的需求也出現(xiàn)了大幅的上漲，汽車線束的市場(chǎng)容量迅速增大。在傳統(tǒng)汽車電子領(lǐng)域中，單車線束產(chǎn)品平均總值約為 2,000 元，某些高端車型則更高。2020 年中國(guó)汽車產(chǎn)量為 2,522.50 萬輛，以單車線束 2,000 元的價(jià)格估計(jì)，中國(guó)汽車線束產(chǎn)品的年需求量超過 500 億元。

3、新能源汽車處于快速發(fā)展階段，將推動(dòng)汽車線束轉(zhuǎn)型升級(jí)，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的本土線束企業(yè)發(fā)展?jié)摿^大

新能源汽車行業(yè)是兼具政策與市場(chǎng)紅利的新興行業(yè)之一，目前正處于放量增長(zhǎng)期。新能源汽車行業(yè)是國(guó)家目前重點(diǎn)扶持的行業(yè)之一，發(fā)展前景廣闊。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球新能源汽車產(chǎn)量 255 萬輛，全球新能源車滲透率為3.1%；中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量136.6萬輛，國(guó)內(nèi)新能源車滲透率為5.4%。而《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿）指出，2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率將達(dá) 25%，預(yù)計(jì)未來五年國(guó)內(nèi)新能源車年均復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)38%。

面對(duì)全球能源短缺和環(huán)境污染問題的日益嚴(yán)峻，以美國(guó)、日本、歐盟以及中國(guó)為代表的國(guó)家和地區(qū)紛紛開始轉(zhuǎn)型，相繼將新能源汽車上升為國(guó)家戰(zhàn)略，以緩解能源緊張、減輕環(huán)境污染的壓力。新能源汽車驅(qū)動(dòng)電壓較高，需要采用高壓線束連接各電路單元。高壓線束不僅是新能源汽車高壓電氣系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，還是新能源汽車安全可靠運(yùn)行的重要保證。我國(guó)本土線束供應(yīng)商憑借與自主新能源車廠的良好合作關(guān)系，率先進(jìn)入新能源汽車配套供應(yīng)體系，部分優(yōu)質(zhì)的線束企業(yè)已在高壓線束的設(shè)計(jì)開發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，擁有領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力，發(fā)展?jié)摿^大。

（二）昆山澤軒汽車電器有限公司汽車線束部件生產(chǎn)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

公司擬新建汽車線束生產(chǎn)項(xiàng)目，用于提升公司成套線束、新能源高壓線束等各類汽車線束的生產(chǎn)能力和智能化水平，充分發(fā)揮智能制造優(yōu)勢(shì)，滿足客戶產(chǎn)品需求，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展。

（1）項(xiàng)目投資情況

本項(xiàng)目總投資54,953.21萬元，擬以本次非公開發(fā)行股票募集資金投入49,300.00萬元。

（2）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目擬在新地塊建設(shè)開線車間、制程車間、總裝車間、倉庫等，并投入全自動(dòng)斷線機(jī)、全自動(dòng)斷線壓接機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目建成后，可生產(chǎn)成套線束、新能源高壓線束、發(fā)動(dòng)機(jī)線束以及其他線束等汽車線束產(chǎn)品。

2、項(xiàng)目的必要性

（1）突破產(chǎn)能不足瓶頸，實(shí)現(xiàn)整車線束配套升級(jí)

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)、國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，公司不斷進(jìn)行市場(chǎng)拓容，與大眾、通用、奔馳、福特、理想汽車和捷豹路虎等多家國(guó)內(nèi)外整車廠商簽訂了汽車線束銷售框架協(xié)議并取得了眾多項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來公司的產(chǎn)品需求將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，現(xiàn)有產(chǎn)能將無法滿足增量需求，進(jìn)而制約公司進(jìn)一步發(fā)展，因此公司函待擴(kuò)充產(chǎn)能，以滿足經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。

同時(shí)，公司開始逐步向高端車型滲透，陸續(xù)取得大眾途昂家族、長(zhǎng)安福特·林肯MKX等多家主流廠商高端車型汽車線束項(xiàng)目。高端車型對(duì)汽車線束在技術(shù)和質(zhì)量上提出了更高的要求，公司急需建設(shè)更加高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)基地，以滿足客戶及項(xiàng)目的質(zhì)量、供給及服務(wù)需求。

（2）整車線束業(yè)務(wù)進(jìn)一步提高規(guī)模化效應(yīng)，有利于實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)

公司深耕汽車線束領(lǐng)域二十余年，致力于為世界范圍內(nèi)的高端汽車整車制造商提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，是國(guó)內(nèi)擁有整車線束大規(guī)模配套經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)先廠商之一。近年來，公司加快布局國(guó)際化戰(zhàn)略，在海外積極布局工程中心，旨在加強(qiáng)與海外車企的互動(dòng)溝通，爭(zhēng)取更多的海外項(xiàng)目。汽車零部件全球化采購的興起以及整車企業(yè)與零部件企業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作格局，使得下游客戶越發(fā)重視成本控制，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、降低單位成本已經(jīng)成為公司保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。

本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)有利于公司進(jìn)一步提高規(guī)模優(yōu)勢(shì)及智能化生產(chǎn)水平，進(jìn)一步提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增加市場(chǎng)份額，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

（3）順應(yīng)新能源汽車日益普及的時(shí)代趨勢(shì)，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

在全球變暖、石油能源不可再生的背景下，各國(guó)政府將新能源汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來了新的機(jī)遇。近年來，公司不斷加碼新能源高壓線束項(xiàng)目，陸續(xù)取得上汽R汽車MARVELR、上汽大眾·奧迪MEB-A+SUVe等新能源車型的成套線束。由于新能源汽車采用電力作為能源驅(qū)動(dòng)，具有大電壓、大電流、大線徑導(dǎo)線數(shù)量多的特點(diǎn)，與傳統(tǒng)燃油車相比，對(duì)線束輸送能力、機(jī)械強(qiáng)度、絕緣保護(hù)和電磁兼容方面都有更高的要求，公司需要建設(shè)相應(yīng)的高壓線束生產(chǎn)線以滿足生產(chǎn)要求。

本次發(fā)行募集資金將部分用于生產(chǎn)新能源高壓線束，是公司結(jié)合已有客戶及項(xiàng)目情況，基于對(duì)新能源汽車快速發(fā)展的行業(yè)背景下，響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略號(hào)召，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升市場(chǎng)地位的重要舉措。

3、項(xiàng)目的可行性

（1）汽車電動(dòng)化、智能化持續(xù)放量，市場(chǎng)前景廣闊

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%，成為汽車行業(yè)發(fā)展的新增長(zhǎng)極，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。從電力化角度來看，新能源汽車相比于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車雖然減少了發(fā)動(dòng)機(jī)線束的使用，但大幅增加了對(duì)于高壓線束的依賴，因此大線徑的高壓線束滲透率和需求量有望得到提升。此外，隨著人均可支配收入的不斷增加，消費(fèi)需求升級(jí)趨勢(shì)日益明顯，“功能車”向“智能車”轉(zhuǎn)變成為主流趨勢(shì)，影音娛樂、自動(dòng)駕駛、燈光改裝、智能網(wǎng)聯(lián)等智能化電子器件用量的增加，將會(huì)進(jìn)一步加大汽車線束使用量和單車價(jià)值量，在拓寬汽車線束利潤(rùn)區(qū)間的同時(shí)，為市場(chǎng)需求提供了保證。

（2）優(yōu)質(zhì)客戶資源提供穩(wěn)定的市場(chǎng)需求

由于下游整車廠商對(duì)零部件供應(yīng)商的要求高、前期考核周期長(zhǎng)、資格認(rèn)證程序復(fù)雜，因此其轉(zhuǎn)移成本相對(duì)較高，合作過程中整車廠商基于安全、成本、質(zhì)量等方面考慮通常不會(huì)頻繁變換其配套零部件供應(yīng)商。

公司多年來持續(xù)專注于汽車線束的研發(fā)和生產(chǎn)，依靠自身完備的質(zhì)量管理制度和良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，目前已經(jīng)與大眾、奔馳、奧迪、上汽通用、上汽集團(tuán)、理想汽車等境內(nèi)外整車制造商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，并接受了寶馬中國(guó)、東風(fēng)日產(chǎn)等知名主機(jī)廠商的供應(yīng)商評(píng)審，獲得了多個(gè)項(xiàng)目的定點(diǎn)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶資源和市場(chǎng)消化渠道有利于本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（3）公司領(lǐng)先的正向研發(fā)及設(shè)計(jì)能力為項(xiàng)目實(shí)施奠定良好基礎(chǔ)

汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展使得每種車型的生命周期逐漸變短，新車研發(fā)及其生產(chǎn)周期也相應(yīng)縮短，因此整車廠商要求汽車線束企業(yè)加快產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，具備同步開發(fā)甚至超前開發(fā)的能力。

公司作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，高度重視技術(shù)研發(fā)的開展，擁有一支在汽車線束行業(yè)富有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，與西門子、KUKA、同濟(jì)大學(xué)等國(guó)內(nèi)外企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校開展了廣泛的技術(shù)合作，圍繞汽車線束中新材料、新能源、新工藝等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域開展研究，推動(dòng)汽車線束輕量化、小型化落地應(yīng)用，公司領(lǐng)先的正向研發(fā)及設(shè)計(jì)能力為項(xiàng)目實(shí)施奠定良好基礎(chǔ)。

4、項(xiàng)目實(shí)施主體

昆山澤軒汽車電器有限公司汽車線束部件生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司昆山澤軒汽車電器有限公司。

5、項(xiàng)目的批復(fù)文件

公司已取得昆山市張浦鎮(zhèn)人民政府對(duì)本項(xiàng)目出具的備案證明，項(xiàng)目代碼為2101-320561-89-01-900090。公司已經(jīng)取得本項(xiàng)目坐落地塊的土地使用權(quán)，土地用途為工業(yè)用地，土地使用權(quán)面積為 32,887.25 m2。

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為12.19%（稅后），靜態(tài)投資回收期為8.62年（稅后，含建設(shè)期），具備較好的經(jīng)濟(jì)效益。此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。