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年產(chǎn)100萬臺高端立式冷藏展示柜擴(kuò)產(chǎn)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-12-09

年產(chǎn) 100 萬臺高端立式冷藏展示柜擴(kuò)產(chǎn)項目

1、項目概況

本次募集資金投資項目為年產(chǎn) 100 萬臺高端立式冷藏展示柜擴(kuò)產(chǎn)項目，項目總投資 78,482.28 萬元，擬使用本次非公開發(fā)行募集資金 70,000.00 萬元。

2、項目實施的必要性分析

（1）完善國家冷鏈物流體系建設(shè)，促進(jìn)居民消費(fèi)升級的需要

近年來，我國政府高度重視冷鏈物流體系建設(shè)，出臺了一系列配套產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵建設(shè)冷鏈設(shè)施及冷鏈物流基地建設(shè)，形成全程溫控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運(yùn)行高效、安全綠色的冷鏈物流服務(wù)體系。

2017 年 4 月 14 號，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級的意見》中提到著力構(gòu)建符合我國國情的“全鏈條、網(wǎng)絡(luò)化、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、可追溯、新模式、高效率”的現(xiàn)代化冷鏈物流體系，滿足居民消費(fèi)升級需要。2021 年 2 月，中共中央發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》中提到要加快實施農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，推進(jìn)田頭小型倉儲保鮮冷鏈設(shè)施、產(chǎn)地低溫直銷配送中心、國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)。

商用冷藏展示柜作為冷鏈物流體系中的終端環(huán)節(jié)，對飲料、乳制品等食品質(zhì)量、食品安全提供了有效的保障，本項目的實施將進(jìn)一步完善我國冷鏈物流服務(wù)體系，促進(jìn)居民消費(fèi)升級。

（2）實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的需要

公司成立以來，始終致力于成為商用冷鏈設(shè)備全球頂級服務(wù)商，通過多年的努力，目前產(chǎn)品知名度、市場占有率在商用冷凍展示柜領(lǐng)域已處于行業(yè)龍頭地位。公司在商用冷藏展示柜領(lǐng)域起步晚于商用冷凍展示柜，但通過 2019 年開始實施的 “商用立式冷藏展示柜擴(kuò)大生產(chǎn)項目”，商用冷藏展示柜產(chǎn)能大幅增加，市場認(rèn)可度提升，客戶開拓取得了有效的進(jìn)展。

為了進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化公司在商用展示柜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中的龍頭地位，保持市場競爭優(yōu)勢，本項目依托公司前期在商用冷藏展示柜領(lǐng)域的成功拓展，憑借已經(jīng)積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗和行業(yè)資源，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司在商用冷藏展示柜市場占有率，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

（3）解決目前產(chǎn)能瓶頸的需要

公司在 2019 年通過“商用立式冷藏展示柜擴(kuò)大生產(chǎn)項目”的實施，商用冷藏展示柜的產(chǎn)能得到一定幅度的提升，但是目前仍面臨瓶頸，主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面，國內(nèi)市場得益于下游飲料、乳制品等行業(yè)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級帶來的市場紅利，公司目前已有客戶的采購需求逐年大幅提升，同時由于產(chǎn)品采購具有一定的季節(jié)性特征，導(dǎo)致在個別月份客戶訂單集中爆發(fā)，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足客戶訂單量的增加；另一方面，產(chǎn)能規(guī)模是行業(yè)內(nèi)開拓高價值客戶的必備條件，能否為客戶提供穩(wěn)定、及時的產(chǎn)品供應(yīng)是客戶考察供應(yīng)商的重要因素，目前公司的產(chǎn)能規(guī)模瓶頸限制了公司與部分新客戶的業(yè)務(wù)合作。

本項目的實施將大幅提升公司商用冷藏展示柜產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，解決目前的產(chǎn)能瓶頸問題，增強(qiáng)公司供給端的規(guī)模優(yōu)勢。

3、項目實施的可行性分析

（1）下游市場消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級，市場需求空間廣闊

近年來，隨著人均收入水平的不斷提升，居民消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級趨勢明顯，帶動飲料（包括水飲料、碳酸飲料、果汁、茶飲料、功能性飲料等各類飲料產(chǎn)品）及乳制品市場的規(guī)模逐年提高，且越來越多的產(chǎn)品從常溫銷售向低溫銷售轉(zhuǎn)變。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國飲料市場份額以逐年同比增長 5%的趨勢擴(kuò)大，據(jù)預(yù)測 2021 年有望達(dá)到 6,296 億元。

資料來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院

產(chǎn)量方面，2014 年以來，我國飲料總產(chǎn)量呈波動性變化，其中 2019年全國飲料產(chǎn)量為 17,763.48 萬噸，同比增長 13.25%，2020年受新冠疫情影響，全國飲料產(chǎn)量為 16,347.3 萬噸，同比下降 7.79%，但隨著新冠疫情對居民生活消費(fèi)的影響逐漸減小，據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測 2021年全國飲料產(chǎn)量將逐漸回暖至 17,301.9 萬噸。飲料市場的產(chǎn)量恢復(fù)將極大地促進(jìn)商用冷藏展示柜行業(yè)的發(fā)展，為公司帶來更多業(yè)績新增點(diǎn)。

資料來源：國家統(tǒng)計局

受終端消費(fèi)者的乳制品消費(fèi)及市場需求升級帶動，國內(nèi)乳業(yè)市場最近年度始終保持穩(wěn)定增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國乳制品零售消費(fèi)規(guī)模由 2015年的 3,264 億元增至 2019 年的 3,010 億元，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2020年中國乳制品零售消費(fèi)規(guī)模達(dá) 4,817 億元，同比增長 4.85%，預(yù)計到 2021年我國乳制品零售規(guī)模有望突破 5,000 億元。

資料來源：國家統(tǒng)計局、弗若斯特沙利文

（2）下游渠道升級助推公司高端產(chǎn)品需求放量

作為飲料、乳制品等消費(fèi)品銷售渠道終端設(shè)施的商用冷藏展示柜，其本身具備“冷鏈終端+廣告展示”的多重功能，因此，商用冷藏展示柜的市場需求與快消品企業(yè)的渠道建設(shè)力度直接相關(guān)。近年來，飲料、乳制品等快消品行業(yè)競爭日趨激烈，尤其在消費(fèi)者消費(fèi)理念變革、消費(fèi)群體年輕化的大環(huán)境下，涌現(xiàn)出一批“新理念”、“新潮流”且收入規(guī)模快速增長的大型客戶，這類新客戶群體的崛起，給下游行業(yè)帶來了較大的影響。主要體現(xiàn)在以下兩方面：

一方面，此類客戶通?；凇岸桃曨l”、“社交媒體”等移動互聯(lián)網(wǎng)新型載體進(jìn)行品牌和產(chǎn)品傳播，產(chǎn)品銷量會在某一時點(diǎn)爆發(fā)性增長，而在銷售終端的渠道數(shù)量及展示柜數(shù)量往往較少，因此，對于商用冷藏展示柜的需求會有大幅的增量空間，需要有大規(guī)模穩(wěn)定產(chǎn)能的供應(yīng)商為其供貨；另一方面，新型客戶群體產(chǎn)品的銷售單價和附加值通常更高，為了能凸顯其產(chǎn)品的檔次，需要向下游渠道投放與之產(chǎn)品定位相匹配的展示柜，這類冷藏展示柜的特點(diǎn)是功能復(fù)雜、體積大，外觀形象與展示細(xì)節(jié)更好。當(dāng)這種更為高端的冷藏展示柜迅速、大規(guī)模地被推向下游消費(fèi)品銷售渠道后，原有的低端展示柜會慢慢被淘汰，對于“渠道為王”的快消品行業(yè)而言，其他品牌廠商在面臨渠道被擠壓的情況下，也會逐步效仿，對自身的渠道進(jìn)行升級，提升其產(chǎn)品競爭力。

在整個下游消費(fèi)品行業(yè)銷售渠道迭代升級的大背景下，未來對于高端商用冷藏展示柜的需求量將會持續(xù)快速增長，作為公司本次募集資金項目的核心產(chǎn)品，未來將有充足的市場需求。

（3）公司良好的客戶渠道資源、強(qiáng)大的生產(chǎn)管理與供應(yīng)鏈整合能力為募投項目順利實施提供保障

①良好的客戶渠道資源

公司作為冷鏈設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高新技術(shù)企業(yè)之一，深耕冷鏈設(shè)備市場十余年，通過多年的技術(shù)積累與生產(chǎn)經(jīng)驗，公司已得到各類客戶的廣泛認(rèn)可，下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及食品、飲料、乳制品等多個行業(yè)。為滿足下游行業(yè)不同客戶對產(chǎn)品規(guī)格、性能等方面的差異化需求，公司不斷豐富和完善生產(chǎn)技術(shù)工藝，成為眾多國際知名品牌及消費(fèi)類品牌的冷鏈設(shè)備供應(yīng)商，并與聯(lián)合利華、雀巢、伊利、蒙牛、百事可樂、元?dú)馍帧⑥r(nóng)夫山泉等，等知名客戶達(dá)成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，樹立了良好的品牌形象，獲得了市場的高度認(rèn)可。

此外，目前公司銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)廣泛覆蓋國內(nèi)外重點(diǎn)地區(qū)，在國內(nèi)十個大區(qū)均有人員布局。公司產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷北美、歐洲、中亞、東南亞、中東、非洲等幾十個國家和地區(qū)，成為眾多國際知名品牌的冷鏈設(shè)備供應(yīng)商。

②強(qiáng)大的生產(chǎn)管理能力

高品質(zhì)的產(chǎn)品是公司核心競爭力之一，完善的生產(chǎn)管理體系提升了公司的口碑與知名度。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司目前已建立了較為成熟的生產(chǎn)管理模式，擁有豐富的“小批量、多種類、定制化”產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗，契合當(dāng)前商用展示柜行業(yè)的高度定制化的產(chǎn)品需求。面對不同客戶之間的差異化需求，公司的運(yùn)營管理團(tuán)隊會對客戶的要求進(jìn)行合理的分析與策劃，實現(xiàn)對整條產(chǎn)品線的全流程實時化管控，涵蓋研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)到售后等所有環(huán)節(jié)，從而使整個流程達(dá)到柔性化生產(chǎn)管理水平。

③適應(yīng)高端新產(chǎn)品的供應(yīng)鏈整合能力

隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司已經(jīng)在商用展示柜領(lǐng)域建立了豐富且穩(wěn)定的供應(yīng)商資源，擁有科學(xué)、嚴(yán)格的供應(yīng)商管理體系，為公司能夠成功實施規(guī)?；a(chǎn)提供了有效的保障。同時，公司近年來在新產(chǎn)品開發(fā)上持續(xù)加大投入，如本次募集資金投向的高端立式冷藏展示柜系列產(chǎn)品，由于高端產(chǎn)品擁有更加復(fù)雜的工藝以及更多樣化的功能，在原材料、零部件上會有不同程度的變化，對供應(yīng)鏈管理能力提出了更高的要求。經(jīng)過前期立式冷藏展示柜擴(kuò)產(chǎn)項目的經(jīng)驗積累以及與供應(yīng)商的磨合，公司已經(jīng)具備了適應(yīng)高端新產(chǎn)品的供應(yīng)鏈整合能力，保證本次募集資金項目的順利實施。

4、項目建設(shè)內(nèi)容

擬建設(shè)高端立式冷藏展示柜生產(chǎn)車間及配套建筑設(shè)施，購置安裝滿足年產(chǎn)100 萬臺高端立式冷藏展示柜產(chǎn)能所需生產(chǎn)線及配套設(shè)備。

5、項目投資概算

項目總投資 78,482.28 萬元，其中，建筑工程費(fèi)（含場地投入）投入 40,001.27萬元，占比50.97%；設(shè)備投入34,076.90萬元，占比43.42%；鋪底流動資金2,313.01萬元，占比 2.95%；基本預(yù)備費(fèi) 2,091.10 萬元，占比 2.66%。

6、項目收益情況

經(jīng)估算，項目建成并達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將為公司新增年營業(yè)收入 242,920.35 萬元，項目稅后內(nèi)部收益率為 27.98%。此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。