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聚氨酯減震元件及輕量化踏板總成生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 凱眾股份    2024-05-27

1、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：南通生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

實(shí)施主體：凱眾汽車零部件（江蘇）有限公司。

項(xiàng)目總投資：27,644.71萬元。

產(chǎn)能規(guī)劃：聚氨酯減震元件 2,700.00萬件，輕量化踏板總成 350.00萬件。

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬在公司南通市現(xiàn)有生產(chǎn)基地內(nèi)通過廠房設(shè)施改造升級、購置自動化生產(chǎn)設(shè)備、引入智能化信息系統(tǒng)等方式，擴(kuò)建懸架系統(tǒng)減震元件、輕量化踏板總成產(chǎn)品生產(chǎn)線，并提高公司生產(chǎn)制造的信息化水平。

項(xiàng)目的實(shí)施：旨在提升核心產(chǎn)品產(chǎn)能，以滿足公司全球市場持續(xù)拓展以及汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革帶來的減震元件和輕量化踏板總成市場需求，保障公司業(yè)績增長；同時項(xiàng)目將運(yùn)用信息化技術(shù)進(jìn)一步推進(jìn)公司智能制造升級，提升運(yùn)營效率， 推進(jìn)降本增效，進(jìn)而不斷提升公司產(chǎn)品競爭力。

項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：江蘇南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，江泰路以西、海悅路以北地塊

2、項(xiàng)目實(shí)施的背景和必要性

（1）公司核心產(chǎn)品產(chǎn)能趨于飽和，產(chǎn)能瓶頸逐漸凸顯

公司主要產(chǎn)品為汽車底盤懸架系統(tǒng)減震元件和操控系統(tǒng)輕量化踏板總成，業(yè)務(wù)面向全球汽車市場，近年來隨著汽車行業(yè)市場的不斷發(fā)展，公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新市場不斷取得突破，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長。

2021-2023年，公司營業(yè)收入分別為 54,840.09萬元、64,201.93萬元和 73,944.36萬元，年復(fù)合增長率達(dá)16.12%。伴隨著業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L、訂單規(guī)模大幅增加的同時，公司產(chǎn)能日益緊張，目前已達(dá)到瓶頸狀態(tài)。

對于汽車零部件行業(yè)而言，下游客戶對零部件供應(yīng)商及時高效的產(chǎn)品交付要求較為嚴(yán)格。整車廠商或汽車零部件一級供應(yīng)商客戶在計劃開發(fā)新產(chǎn)品時，通常會定點(diǎn)選定零部件供應(yīng)商，對供應(yīng)商是否有能力配合零部件的生產(chǎn)，滿足其供貨需求有著嚴(yán)格的考核。

就公司現(xiàn)有產(chǎn)能利用率情況來看，公司產(chǎn)能處于瓶頸狀態(tài)，已不足以滿足公司訂單快速增長的需要。因此，為保障公司產(chǎn)品交付能力，公司計劃對現(xiàn)有生產(chǎn)基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，通過合理新建產(chǎn)線，突破公司現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，保障公司市場開發(fā)和業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

（2）把握市場機(jī)遇，滿足快速發(fā)展的下游市場需求

近年來，在汽車“電動化、智能化”技術(shù)推動下，全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)變革升級，汽車行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力從供給端產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費(fèi)者需求驅(qū)動。同時，隨著造車新勢力與科技企業(yè)加速入場，汽車行業(yè)競爭格局正不斷分化。

為提升產(chǎn)品競爭力，各大傳統(tǒng)及新興汽車廠商不斷通過技術(shù)創(chuàng)新對消費(fèi)者需求深度挖掘，同時通過新車型的持續(xù)上市、不斷提升汽車性能、升級駕駛體驗(yàn)和用戶體驗(yàn)等優(yōu)化措施應(yīng)對市場競爭，為下游汽車零部件廠商帶來了豐富的市場機(jī)會。

公司減震元件和輕量化踏板產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、智能駕駛車輛和傳統(tǒng)燃油車，無論在傳統(tǒng)汽車廠商更新?lián)Q代車型，還是新造車勢力開發(fā)的新車型，都有廣泛的應(yīng)用場景。

減震元件是指懸架系統(tǒng)中除螺旋彈簧以外的彈性元件，包括緩沖塊（Jounce Bumper）、彈簧墊、頂支撐（Top Mount）以及防塵罩等產(chǎn)品，應(yīng)用于汽車減震器部位，主要作用是降低乘用車行駛過程中的顛簸和振動，有效提高乘用車的安全性和舒適性。市面上常見的減震元件主要有聚氨酯和橡膠兩種材料。

近年來，隨著終端消費(fèi)者對汽車舒適度等 NVH性能要求以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)水平的不斷提升，聚氨酯減震材料憑借其在減震、降噪以及自身產(chǎn)品強(qiáng)度等方面的諸多性能優(yōu)勢，不斷取代傳統(tǒng)橡膠成為主要減震材料。其中聚氨酯緩沖塊已經(jīng)替代橡膠材料成為主要的緩沖塊材料，而頂支撐產(chǎn)品目前處于單車應(yīng)用范圍擴(kuò)大且滲透率快速提升階段。

公司輕量化踏板總成主要為塑料踏板，塑料踏板通過采用塑料材料替代部分金屬零件，可有效降低踏板總成重量，在燃油車降耗和電動車?yán)m(xù)航里程提升的趨勢下，輕量化踏板總成相對于金屬踏板具有明顯的輕量化優(yōu)勢，正從中高端車向中低端車普及逐步替代傳統(tǒng)的金屬踏板。

作為聚氨酯減震元件和輕量化踏板總成細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)供應(yīng)商，多年來公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，積極推進(jìn)產(chǎn)能和市場布局，實(shí)現(xiàn)了公司營業(yè)收入的持續(xù)增長。

未來，隨著聚氨酯頂支撐及塑料踏板總成產(chǎn)品在汽車市場應(yīng)用進(jìn)一步滲透，市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司亟需推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)，以完全滿足日益增長的市場需求。

本項(xiàng)目將結(jié)合聚氨酯頂支撐產(chǎn)品和輕量化踏板總成產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢、公司市場基礎(chǔ)以及未來市場開發(fā)計劃，綜合考慮公司產(chǎn)品市場需求，重點(diǎn)擴(kuò)大聚氨酯頂支撐、塑料踏板等產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模，確保及時、充分滿足客戶需求。項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司有效把握市場機(jī)遇，提升相關(guān)產(chǎn)品市場份額。

（3）進(jìn)一步提高全球市場占有率，強(qiáng)化生產(chǎn)制造規(guī)模效應(yīng)，鞏固并提高行業(yè)地位

公司是國內(nèi)較早從事聚氨酯減震元件及輕量化塑料踏板生產(chǎn)的材料科技廠商，經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)積累，公司產(chǎn)品和服務(wù)深受國內(nèi)外市場的認(rèn)可和信賴，與諸多國內(nèi)外整車生產(chǎn)廠商和系統(tǒng)零部件供應(yīng)廠商形成了良好的合作關(guān)系，整體銷售規(guī)模持續(xù)增長，市場份額逐步提升。

其中，汽車底盤懸架系統(tǒng)減震元件產(chǎn)品方面，公司在國內(nèi)市場份額約為 36.00%。在不斷提升并鞏固國內(nèi)市場份額的同時，公司密切關(guān)注國際市場汽車減震元件及輕量化踏板總成的市場機(jī)會。隨著公司國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，技術(shù)實(shí)力不斷提升，公司擬加快國際市場拓展，提升國際市場份額。

汽車零部件聚氨酯減震元件細(xì)分市場具有典型的規(guī)模效應(yīng)和較高的行業(yè)壁壘，因此汽車聚氨酯減震元件行業(yè)參與者較少，市場競爭格局較為集中，目前全球市場聚氨酯減震元件市場主要由公司和德國巴斯夫、威巴克等企業(yè)主導(dǎo)。公司聚氨酯減震元件技術(shù)水平已處于國際領(lǐng)先水平，長期以來，憑借優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、高效的履約能力以及產(chǎn)品成本優(yōu)勢，公司減震元件產(chǎn)品通過直接配套整車廠商獲得國內(nèi)市場廣泛認(rèn)可，并通過一級供應(yīng)商等途徑被海外市場認(rèn)可。

近年來，公司利用市場競爭優(yōu)勢，配備專項(xiàng)資源開拓海外市場，積累了一批優(yōu)質(zhì)的海外市場資源，在國際市場擁有較大的市場潛力及機(jī)會。輕量化踏板總成領(lǐng)域，近年來新能源汽車迅猛發(fā)展，為輕量化零部件帶來廣闊的市場需求，全球市場機(jī)會豐富。

同時，汽車零部件行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)下游整車廠商議價能力較強(qiáng)，上游原材料價格傳導(dǎo)較為困難。因此，行業(yè)企業(yè)通常需要通過提高生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低邊際成本，增強(qiáng)針對原材料價格波動、部分定點(diǎn)項(xiàng)目訂單量不及預(yù)期等風(fēng)險的抵御能力?；谝陨媳尘?，公司擬通過本項(xiàng)目的建設(shè)及實(shí)施進(jìn)一步擴(kuò)大聚氨酯減震元件、輕量化踏板總成的產(chǎn)能規(guī)模，確保公司能為客戶提供及時穩(wěn)定地交付，鞏固及提升行業(yè)地位，進(jìn)一步提升公司全球市場份額。

此外，由于下游整車廠商議價能力較強(qiáng)，汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)要素價格的傳導(dǎo)相對困難，因此汽車零部件行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的提升有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)對原材料價格波動和訂單量變化的風(fēng)險抵御能力，增強(qiáng)公司的盈利能力和市場競爭地位。

（4）加強(qiáng)智能制造技術(shù)賦能，推動公司生產(chǎn)制造高質(zhì)量發(fā)展

智能制造技術(shù)是新一代信息技術(shù)和先進(jìn)制造技術(shù)的深度融合，廣泛應(yīng)用于設(shè)計、生產(chǎn)、管理和質(zhì)量管理等制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是提高制造業(yè)質(zhì)量、效益和核心競爭力的先進(jìn)生產(chǎn)方式，作為推動我國制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)手段，智能制造技術(shù)已成為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的重要技術(shù)手段。

2024年 3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》，明確指出推進(jìn)新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，聚焦重點(diǎn)行業(yè)，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造；推廣應(yīng)用智能制造設(shè)備和軟件，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和普及應(yīng)用，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦智賦能新模式。

此外，近年來我國政府陸續(xù)出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》等智能制造相關(guān)政策，大力推進(jìn)智能制造的發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)是我國推進(jìn)智能制造轉(zhuǎn)型升級的重要領(lǐng)域，在政策大力推動以及汽車產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目的帶動下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極融入自動化升級改造浪潮，不斷推出各類適用于各類汽車零部件智能制造行業(yè)的產(chǎn)品及解決方案，為汽車零部件行業(yè)智能制造升級建立了良好的基礎(chǔ)。

公司積極響應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策號召，積極應(yīng)用智能制造技術(shù)賦能生產(chǎn)管理，建設(shè)技術(shù)裝備水平先進(jìn)的智能生產(chǎn)車間，致力于打造高效的現(xiàn)代化智慧工廠。然而由于公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)部分生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備投入較早，生產(chǎn)制造過程中自動化程度相對較低，部分緩沖塊產(chǎn)線尚未實(shí)現(xiàn)自動化，注塑、倉儲等環(huán)節(jié)還存在較多的人工操作環(huán)節(jié)，既不利于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率提升，也對生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制造成了不利影響，具有較大的智能制造升級改造空間。

此外，隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司現(xiàn)有信息化管理系統(tǒng)已不足以覆蓋公司整體信息化管理需求。

在此背景下，公司擬通過本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)自動化、管理信息化數(shù)字化水平。首先，項(xiàng)目將在引入先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備同時，對老舊設(shè)備進(jìn)行自動化改造或替換，并通過優(yōu)化精密模具設(shè)計和工藝流程，促進(jìn)注塑、倉儲等多個工藝流程的一體化操作，從而進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性；其次，項(xiàng)目通過升級 ERP系統(tǒng)、引入超融合一體機(jī)、擴(kuò)容服務(wù)器等方式，對公司 IT基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行優(yōu)化升級，提高管理效率，保障公司健康高效發(fā)展。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）項(xiàng)目具備良好的市場基礎(chǔ)，市場可行性較高

①全球汽車市場規(guī)模巨大，項(xiàng)目具備充足的產(chǎn)能消化空間

汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展，已然成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是體現(xiàn)國家競爭力的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。本項(xiàng)目面向全球乘用車市場，近年來全球汽車產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)復(fù)蘇和技術(shù)革新共同驅(qū)動下，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)國際汽車制造協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，2023年全球汽車產(chǎn)銷分別為9,354.66萬輛和 9,272.47萬輛，同比分別增長 10.03%和 11.89%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別為 6,713.36萬輛和 6,527.24萬輛，同比分別增長 8.99%和 11.30%。

本項(xiàng)目聚氨酯減震元件包括緩沖塊和頂支撐產(chǎn)品，在乘用車中主要應(yīng)用于懸架系統(tǒng)，用以降噪和減振，提高車輛舒適性。其中聚氨酯緩沖塊的市場滲透率已近 100%，每輛乘用車需裝配 4個緩沖塊；每輛車前后懸各需要 2個頂支撐，目前聚氨酯后懸架減震頂支撐產(chǎn)品滲透率較高，根據(jù)長城證券研報，2019年聚氨酯后懸架減震頂支撐的市場滲透率為 60%。

據(jù)此計算，2023年全球聚氨酯減震元件市場需求量約為 34,909.46萬個，公司聚氨酯減震元件在全球市場份額為12.52%，市場份額具有進(jìn)一步上升的空間。

踏板方面，每臺車都需要配備一個踏板總成，按乘用車產(chǎn)量計算，2023年全球踏板總成市場需求為 6,713.36萬個，公司踏板總成產(chǎn)品占全球市場份額約3.9%，市場空間廣闊。

綜上所述，本項(xiàng)目新增產(chǎn)能有足夠的市場消化空間。

②汽車行業(yè)電動化等技術(shù)發(fā)展趨勢，為本項(xiàng)目提供了充分的細(xì)分市場機(jī)遇

全球汽車產(chǎn)業(yè)正快速進(jìn)入電動化、智能化及技術(shù)革新的新時期。在此背景下，汽車制造商越來越注重提升消費(fèi)者體驗(yàn)，如減震、降噪和舒適性，同時追求輕量化、成本效益和環(huán)境可持續(xù)性。這些趨勢預(yù)示著聚氨酯減震元件和輕量化踏板總成產(chǎn)品的市場滲透率有望進(jìn)一步增加。

具體來看，聚氨酯頂支撐產(chǎn)品不僅在逐步替代橡膠材料，成為主流的乘用車懸架減震支撐產(chǎn)品，其應(yīng)用也正在從后懸架系統(tǒng)擴(kuò)展到整車的懸架系統(tǒng)，這將顯著增加其需求量。此外，塑料踏板總成因其顯著的降重優(yōu)勢，正處于快速市場滲透階段。在此背景下，聚氨酯減震元件及輕量化踏板產(chǎn)品的市場需求將進(jìn)一步增長，從而為本項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供充分保障。

③我國本土汽車工業(yè)快速發(fā)展，為本土汽車供應(yīng)鏈廠商提供了廣闊的本土配套空間

我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長年的培育與發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、本土品牌取得最大突破、新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，本土汽車零部件廠商配套空間廣闊。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到了 3,016.10萬輛、3,009.40萬輛，同比大幅增長 11.62%、12.02%，產(chǎn)銷總量連續(xù) 15年位居全球第一。2023年我國汽車整車出口 491萬輛，同比增長 57.9%，首次躍居全球第一。

本土品牌方面，近年來國產(chǎn)品牌車企緊抓新能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動汽車電動化、智能化升級和產(chǎn)品升級，取得顯著成效，上汽、一汽、長安、比亞迪、吉利汽車等一系列優(yōu)秀國產(chǎn)品牌逐漸崛起。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，隨著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系不斷夯實(shí)、電動化與智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新加速、設(shè)計和制造品質(zhì)加快提升、品牌向上取得新進(jìn)展，中國品牌乘用車市場占有率持續(xù)攀升，2023年累計銷售 1,459.6萬輛，同比增長 24.1%，年度市場份額達(dá)到 56%，比上年上升 6.1個百分點(diǎn)。

新能源汽車方面，新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，自 2012年國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》以來，我國堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就，已經(jīng)成為我國具備核心技術(shù)優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2023年間，我國新能源汽車產(chǎn)量由 1.75萬輛增長至 958.70萬輛，年復(fù)合增長率高達(dá) 87.84%；銷量由 1.76萬輛增長至 949.50萬輛，年復(fù)合增長率高達(dá) 87.54%。根據(jù) IDC預(yù)測數(shù)據(jù)，到 2026年我國新能源汽車市場規(guī)模有望接近 1,600萬輛，從而為上游零部件產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的市場應(yīng)用空間。

我國汽車產(chǎn)業(yè)在本土品牌持續(xù)發(fā)力、新能源汽車市場快速發(fā)展的帶動下呈現(xiàn)良好的市場發(fā)展趨勢，為減震元件以及輕量化踏板總成產(chǎn)品等汽車零部件帶來了廣闊的市場空間，為項(xiàng)目成功實(shí)施提供了有力保障。

④汽車零部件國產(chǎn)化替代趨勢為本項(xiàng)目帶來發(fā)展機(jī)遇

在全球乘用車市場競爭日益激烈的環(huán)境下，整車制造商對成本控制的要求越來越嚴(yán)格。面對這一挑戰(zhàn)，我國汽車零部件供應(yīng)商憑借其價格和服務(wù)響應(yīng)的雙重優(yōu)勢，在保證同等質(zhì)量和性能的條件下，展現(xiàn)出顯著的競爭力。在此背景下，國內(nèi)零部件制造商有望在先前由國際廠商主導(dǎo)的市場細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步提升其市場份額。

在聚氨酯減震元件領(lǐng)域，國內(nèi)市場的參與者相對較少，競爭主要集中在幾家關(guān)鍵企業(yè)之間，包括我公司、巴斯夫和威巴克等，其中巴斯夫占據(jù)較大市場份額。

經(jīng)過多年發(fā)展積累，公司聚氨酯減震元件相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)已處于行業(yè)領(lǐng)先水平。在當(dāng)前汽車零部件國產(chǎn)化趨勢下，公司有望進(jìn)一步提升市場份額，擴(kuò)大銷售規(guī)模。

綜上所述，本項(xiàng)目擁有較大的市場空間和豐富的市場機(jī)遇，項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化具備市場可行性。

（2）公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源和訂單獲取能力，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了客戶保障

公司經(jīng)過近 30年的市場拓展和技術(shù)積累，公司在聚氨酯減震元件和輕量化踏板總成領(lǐng)域建立了領(lǐng)先的市場地位，并積累了豐富且穩(wěn)定的客戶資源。在國內(nèi)市場，公司已與多家主要整車企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客戶網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛且結(jié)構(gòu)完善，包括上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、長安及長安福特、長安馬自達(dá)、本田汽車、上汽乘用車等傳統(tǒng)汽車品牌，以及蔚來、小鵬、理想等新興造車勢力。

國外市場方面，近年來公司積極推進(jìn)核心業(yè)務(wù)的國際化發(fā)展，已與保時捷、大眾（德國）、奧迪（德國）、通用（北美）、福特（北美）、STELLANTIS集團(tuán)、本田（日本）、ZF（德國）、BWI（北美）、Tenneco集團(tuán)、Hitachi-Astemo集團(tuán)等國際知名整車企業(yè)及知名減震器企業(yè)建立了良好的客戶合作關(guān)系。

此外，公司積極拓展新能源汽車市場，已成功為上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、吉利汽車、奇瑞汽車、保時捷、大眾（德國）、奧迪（德國）等傳統(tǒng)優(yōu)勢汽車廠的新能源車型提供配套，并且積極與新興新能源車企建立合作，積累了豐富的客戶和項(xiàng)目資源。

汽車零部件供應(yīng)廠商通過整車廠商的供應(yīng)商審核以及各項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證的周期較長，難度較高，行業(yè)存在較高的供應(yīng)鏈準(zhǔn)入門檻。零部件企業(yè)在獲取主機(jī)廠認(rèn)證并在批量化供應(yīng)中取得整車廠商的認(rèn)可后，更易于從單一產(chǎn)品、單一車型的配套實(shí)現(xiàn)到制造商不同車型、不同產(chǎn)品的配套供應(yīng)，進(jìn)而形成了較高的客戶粘性。

綜上所述，公司在聚氨酯減震元件及輕量化踏板總成領(lǐng)域擁有良好的市場基礎(chǔ)，客戶資源覆蓋面廣泛且結(jié)構(gòu)完善，具備較強(qiáng)訂單獲取能力，有助于項(xiàng)目訂單獲取，可為本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場銷售提供有力的保障。

（3）深厚的技術(shù)積累，為項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭提供有力支持

研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新以及實(shí)踐積累，公司形成了較為深厚的技術(shù)積累，產(chǎn)品性能不斷改進(jìn)，產(chǎn)品材料配方技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計技術(shù)以及產(chǎn)品制造技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平，可為本項(xiàng)目的實(shí)施提供堅實(shí)的技術(shù)支持。

公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專家和高素質(zhì)科技人才組成的研發(fā)隊(duì)伍，涉及材料研發(fā)、工程研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、工藝開發(fā)與模具設(shè)計、新技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用及延伸研究等多個專業(yè)學(xué)科。公司設(shè)有上海市市級企業(yè)技術(shù)中心，是上海市科技小巨人企業(yè)、上海市企事業(yè)專利工作試點(diǎn)單位和浦東新區(qū)社會領(lǐng)域信息化試點(diǎn)單位。

截至 2023年 12月 31日，公司（含下屬公司）擁有授權(quán)專利 139項(xiàng)，其中包括材料技術(shù)相關(guān)的發(fā)明專利 24項(xiàng)，產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)相關(guān)的實(shí)用新型專利 114項(xiàng)和外觀設(shè)計專利 1項(xiàng)?；谪S富的相關(guān)技術(shù)積累，公司可實(shí)現(xiàn)根據(jù)市場及客戶需求情況實(shí)施同步、快速開發(fā)，產(chǎn)品及服務(wù)獲得客戶廣泛認(rèn)可，獲得了 GM通用“全球優(yōu)秀質(zhì)量供應(yīng)商獎”、蔚來汽車“蔚來質(zhì)量卓越合作伙伴獎”、漢拿萬都“年度最佳供應(yīng)商獎”、南陽淅減“卓越合作協(xié)同獎”等合作商獎項(xiàng)。

此外，公司不斷夯實(shí)多層次創(chuàng)新平臺建設(shè)，在自主研發(fā)基礎(chǔ)上積極與國內(nèi)知名院校開展產(chǎn)學(xué)研合作，進(jìn)一步充實(shí)公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力，為本項(xiàng)目順利運(yùn)營奠定重要的技術(shù)基礎(chǔ)。

（4）完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，助力項(xiàng)目有序開展

公司在產(chǎn)品設(shè)計階段便嚴(yán)格把控質(zhì)量，并在生產(chǎn)過程中實(shí)施了“以客戶為中心”的質(zhì)量管理體系，堅守“質(zhì)量第一”的管理原則。在產(chǎn)品開發(fā)階段，公司適時實(shí)施先期質(zhì)量管理程序，推行針對產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的質(zhì)量策劃，并建立了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫。通過在新項(xiàng)目設(shè)計階段依據(jù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計方案評審，可有效避免問題的重復(fù)發(fā)生，從而全面預(yù)防開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量問題。

在生產(chǎn)過程中，公司本著“不制造不良品、不傳遞錯誤、不接受缺陷”的“三不”原則，以及“零缺陷”的質(zhì)量管理理念，不斷優(yōu)化工藝流程，確保向客戶提供性能優(yōu)良、品質(zhì)可靠的產(chǎn)品。公司上?？偛恳淹ㄟ^德國 TüV萊茵公司的IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中國質(zhì)量認(rèn)證中心的 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，以及 ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證；南通工廠通過了德國 TüV萊茵公司 IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO45001及 OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。

此外，公司大力推進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備自動化改造，不僅提高生產(chǎn)效率，改善作業(yè)環(huán)境，同時提高了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。公司優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的質(zhì)量管理體系為本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品的及時高質(zhì)量交付，增強(qiáng)客戶滿意度和市場競爭力提供了有力保障，有助于項(xiàng)目的有序開展。

4、新增產(chǎn)能消化方式

本項(xiàng)目建設(shè)期 3年，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)聚氨酯減震元件 2,700.00萬件、輕量化踏板總成 350.00萬件的產(chǎn)能規(guī)模。本次投資項(xiàng)目實(shí)施后新增產(chǎn)能相對于產(chǎn)品市場規(guī)模而言，市場份額較低，產(chǎn)能消化壓力較小。此外，公司將穩(wěn)步推進(jìn)本次項(xiàng)目的實(shí)施，分期達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能逐漸釋放，確保產(chǎn)能增長合理，避免固定資產(chǎn)投入過快，帶來折舊費(fèi)用對利潤的侵蝕和新增產(chǎn)能集中釋放帶來的產(chǎn)能消化壓力。

公司憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品力和服務(wù)優(yōu)勢，在聚氨酯減震元件和輕量化踏板總成領(lǐng)域建立了領(lǐng)先的市場地位。目前，公司已建立了完善的營銷體系，除覆蓋全國市場的上?？偛客?，公司重點(diǎn)針對西南市場設(shè)立了重慶辦事處，針對歐洲市場設(shè)立了法蘭克福辦事處。基于現(xiàn)有市場地位和銷售體系，公司為項(xiàng)目的實(shí)施制定了相應(yīng)的產(chǎn)能消化措施：

首先，公司將通過鞏固與下游客戶的合作，加強(qiáng)與整車廠商早期聯(lián)合開發(fā)活動，為本項(xiàng)目市場開拓建立項(xiàng)目儲備。

其次，公司將加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增強(qiáng)客戶服務(wù)和技術(shù)支持，提高客戶粘性，挖掘在比亞迪、上汽大眾、一汽大眾、上汽乘用車等現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶新產(chǎn)品和新項(xiàng)目的銷售機(jī)會，加強(qiáng)南陽淅減、漢拿萬都、天納克等汽車零部件供應(yīng)商合作深入，間接提升海外市場銷量。

最后，公司將深度開發(fā)全球知名整車廠商或汽車零部件客戶，加強(qiáng)海外營銷渠道，通過出國考察、設(shè)立海外辦事處等方式加大與海外市場的交流頻次，增加品牌曝光度，同時積極引進(jìn)和儲備有助于拓展海外業(yè)務(wù)的國內(nèi)外優(yōu)秀人才。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體及投資概算

項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司凱眾汽車零部件（江蘇）有限公司。

本項(xiàng)目投資金額為 27,644.71萬元，包含工程建設(shè)投資 255.00萬元，設(shè)備投資 21,928.30萬元，預(yù)備費(fèi)投資 665.50萬元，鋪底流動資金 4,795.91萬元。

6、項(xiàng)目建設(shè)周期

根據(jù)工程建設(shè)施工、生產(chǎn)線規(guī)劃建設(shè)、設(shè)備選型、訂購、人員招聘培訓(xùn)及投產(chǎn)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作與試生產(chǎn)運(yùn)行等實(shí)際需要，本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)周期為 36個月。

7、公司的實(shí)施能力

本次資金用于擴(kuò)大既有業(yè)務(wù)，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)聚氨酯減震元件2,700.00萬件、輕量化踏板總成 350.00萬件的產(chǎn)能規(guī)模。公司具備人員、技術(shù)、市場等方面的儲備：

（1）人員儲備

本次項(xiàng)目為既有業(yè)務(wù)擴(kuò)展，公司目前在聚氨酯減震元件及輕量化踏板總成領(lǐng)域具備深厚的人才儲備。公司在團(tuán)隊(duì)管理、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品銷售等方面均建立了成熟團(tuán)隊(duì)，核心骨干均有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司注重研發(fā)投入及研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)，通過多年積累，擁有了一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、創(chuàng)新能力強(qiáng)的研發(fā)隊(duì)伍，具備了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)及研發(fā)實(shí)力。

技術(shù)團(tuán)隊(duì)人員專業(yè)范圍涵蓋材料研發(fā)、工程研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、工藝開發(fā)與模具設(shè)計、新技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用及延伸研究等相關(guān)專業(yè)，為公司打造了人才聚集優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢。

項(xiàng)目擬新增的項(xiàng)目管理人員、生產(chǎn)管理人員、技術(shù)管理人員、項(xiàng)目工程師、生產(chǎn)操作人員等人員將面向社會、校園招聘解決。人力資源部制定了詳細(xì)的員工培訓(xùn)制度，對所有部門的培訓(xùn)（指專門培訓(xùn)）實(shí)施管理。

（2）技術(shù)能力

作為全球領(lǐng)先的聚氨酯減震元件供應(yīng)商、國內(nèi)最早從事輕量化踏板總成業(yè)務(wù)企業(yè)，公司在聚氨酯減震材料和輕量化踏板總成行業(yè)積累了深厚的技術(shù)基礎(chǔ)。公司是上海市高新技術(shù)企業(yè)、上海市科技小巨人企業(yè)、上海市企事業(yè)專利工作試點(diǎn)單位和浦東新區(qū)社會領(lǐng)域信息化試點(diǎn)單位，建有上海市市級企業(yè)技術(shù)中心。

依托高水平技術(shù)研發(fā)平臺，公司在材料配方技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計技術(shù)以及產(chǎn)品制造技術(shù)等方面不斷專研，以不斷強(qiáng)化產(chǎn)品開發(fā)能力和效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)及性能、提高生產(chǎn)效率并持續(xù)保障公司盈利能力。為保障公司的長期市場競爭力，公司高度重視技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，未來將進(jìn)一步增強(qiáng)研發(fā)能力，提升現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的技術(shù)水平，鞏固和擴(kuò)大自身的競爭優(yōu)勢。

（3）市場基礎(chǔ)

公司成立以來一直致力于以材料技術(shù)為依托為客戶提供性能優(yōu)良、品質(zhì)可靠的產(chǎn)品，主要產(chǎn)品為汽車底盤懸架系統(tǒng)減震元件和操控系統(tǒng)輕量化踏板總成。經(jīng)過多年市場積累，公司在聚氨酯減震元件領(lǐng)域已處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在輕量化踏板總成領(lǐng)域也建立了較高的品牌知名度。

目前，公司已與包括上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、長安及長安福特、長安馬自達(dá)、本田汽車、上汽乘用車、上汽大通、上汽通用五菱、長城汽車、江淮汽車、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利汽車、奇瑞汽車、蔚來、小鵬、理想、小米、問界等國內(nèi)主要整車企業(yè)和汽車品牌，以及保時捷（德國）、大眾（德國）、奧迪（德國）、GM（北美）、福特（北美）、STELLANTIS集團(tuán)、本田（日本）、Tenneco集團(tuán)、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI等國際知名整車企業(yè)和懸架總成企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了覆蓋面廣且結(jié)構(gòu)完善的客戶資源體系。

綜上所述，公司本次投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)展開，在人員、技術(shù)、市場等方面均具有良好基礎(chǔ)，具備較強(qiáng)的項(xiàng)目實(shí)施能力。

8、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實(shí)現(xiàn)新增年均銷售收入 53,142.99萬元，預(yù)計使用壽命期限內(nèi)平均凈利潤為 4,480.01萬元，稅后投資內(nèi)部收益率為 15.25%，稅后投資回收期為 8.27年（含建設(shè)期 3年），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，且具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。

9、本次投資項(xiàng)目涉及審批、批準(zhǔn)或備案的進(jìn)展情況

本次項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)為江蘇南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目將利用全資子公司凱眾汽車零部件（江蘇）有限公司現(xiàn)有土地實(shí)施，凱眾汽車零部件（江蘇）有限公司已取得現(xiàn)有土地的國有建設(shè)用地使用權(quán)，獲得了相應(yīng)的權(quán)屬證書，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛。

截至本報告出具日，本項(xiàng)目立項(xiàng)備案工作正在推進(jìn)中，尚未取得備案批復(fù)。截至本報告出具日，本項(xiàng)目環(huán)評工作正在推進(jìn)中，尚未獲得環(huán)評批復(fù)文件。