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泰國羅勇府 Pluak Daeng 區(qū)-高速率光模塊新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 新易盛    2024-06-01

本次項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)和公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司把握行業(yè)機(jī)遇，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品性能及結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。通過本次投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要及全體股東的利益。

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目總投資 108,259.84 萬元。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期 3 年，建設(shè)期內(nèi)將完成工程建設(shè)，相關(guān)配套設(shè)施、軟硬件設(shè)備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項(xiàng)目建設(shè)，公司將新增年產(chǎn)110萬只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

2、項(xiàng)目的必要性分析

（1）項(xiàng)目實(shí)施有利于滿足海外市場(chǎng)需求，優(yōu)化公司全球戰(zhàn)略布局

在全球算力設(shè)施建設(shè)進(jìn)程加速的背景下，數(shù)據(jù)中心的需求與升級(jí)持續(xù)深化。海外云計(jì)算和數(shù)據(jù)傳輸量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為了光模塊迭代升級(jí)的原生動(dòng)力，進(jìn)而推動(dòng)全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張。

根據(jù) LightCounting 數(shù)據(jù)，以太網(wǎng)光模塊年銷售額將從2023 年 36.7 億美元增長(zhǎng)至2028 年 87 億美元，5 年 CAGR 為 18.9%，其中北美前五大云廠商將保持高增長(zhǎng)并在其中占比過半。

而隨著算力設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，頭部廠商優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)，領(lǐng)先地位或?qū)⒏油怀?，未來海外市?chǎng)需求有持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。

在海外數(shù)據(jù)中心需求和建設(shè)的不斷增長(zhǎng)的背景下，為保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，滿足客戶需求，公司亟需迅速擴(kuò)充產(chǎn)能，確保產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性和高效性，以應(yīng)對(duì)不斷加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和持續(xù)增長(zhǎng)的客戶需求。

通過本項(xiàng)目，公司將在泰國新建高速率光模塊生產(chǎn)基地并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，依托海外運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及良好的市場(chǎng)口碑，加速產(chǎn)能擴(kuò)張，拓展海外業(yè)務(wù)布局，以滿足海外市場(chǎng)對(duì)光模塊的迫切需求。項(xiàng)目實(shí)施后將提升公司在海外的生產(chǎn)能力和響應(yīng)速度，優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)，鞏固擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額，優(yōu)化全球戰(zhàn)略布局。

（2）項(xiàng)目實(shí)施有利于公司擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，提升海外市場(chǎng)交付能力

在數(shù)字化進(jìn)程不斷推進(jìn)的背景下，數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笠苍絹碓酱螅瑢?duì)光模塊傳輸性能的要求也將不斷提升，尤其是對(duì)高速率光模塊的需求日益增大已經(jīng)成為市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。截至 2024 年 3 月，公司泰國生產(chǎn)基地產(chǎn)能較低，亟需新建生產(chǎn)車間，擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，提升交付能力，以確保公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定地滿足市場(chǎng)需求。

項(xiàng)目實(shí)施后，公司將利用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，打造高速率光模塊生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級(jí)，大幅提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大光模塊全品類產(chǎn)品產(chǎn)能，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，以高效、專業(yè)的姿態(tài)抓住市場(chǎng)機(jī)遇。

未來，公司將以更強(qiáng)大的產(chǎn)能和更豐富的產(chǎn)品線，全面滿足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展，提升在海外市場(chǎng)的產(chǎn)品交付能力。

（3）項(xiàng)目實(shí)施有利于構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展

下游客戶對(duì)光模塊核心零部件的要求和指定性比較高，產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、可靠性以及與其他系統(tǒng)的兼容性均會(huì)影響下游客戶驗(yàn)證。

同時(shí)，下游客戶需求具有定制化、多品種的特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品一致性要求極高，經(jīng)客戶測(cè)試驗(yàn)證的光模塊核心零部件不得隨意更改。因此，確保光模塊供應(yīng)鏈的穩(wěn)定已成為行業(yè)發(fā)展的重中之重，亦是公司發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

公司長(zhǎng)期深耕全球化業(yè)務(wù)，在境外市場(chǎng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)并擁有了豐富的客戶資源儲(chǔ)備。為了保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加強(qiáng)公司全球市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)能力，并滿足全球客戶的需求，公司必須加快海外生產(chǎn)基地的建設(shè)。

通過本項(xiàng)目建設(shè)，公司將在泰國建成高速率光模塊生產(chǎn)基地，完善公司全球布局，穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系。項(xiàng)目實(shí)施后，公司將通過優(yōu)化全球資源配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨速度。保障公司全球市場(chǎng)供應(yīng)能力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

此報(bào)告為公開摘錄部分，需定制化編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、企業(yè)投資決策上會(huì)評(píng)估等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚。

3、項(xiàng)目的可行性分析

（1）泰國國家政策和成熟的產(chǎn)業(yè)集群為項(xiàng)目提供了有力外部保障

泰國政府積極推動(dòng)“泰國 4.0”戰(zhàn)略，將數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國家發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，為光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了優(yōu)渥的政策環(huán)境。為了吸引高科技產(chǎn)業(yè)投資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展，泰國政府為入駐企業(yè)提供土地租賃、稅收減免、簡(jiǎn)化審批流程等優(yōu)惠政策，吸引了眾多國際知名企業(yè)落戶。

此外，泰國本地光模塊行業(yè)發(fā)展較為迅速，已形成了蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，為公司融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈、共享產(chǎn)業(yè)資源提供了有利條件。產(chǎn)業(yè)集群帶來的協(xié)同效應(yīng)將為公司實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，并有利于公司加強(qiáng)人員儲(chǔ)備，滿足本次募投項(xiàng)目對(duì)人才的需求。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集群提升了區(qū)域內(nèi)光模塊產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力，有利于公司拓展市場(chǎng)份額，并與其他企業(yè)共同開拓新興市場(chǎng)。

（2）公司豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和園區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)為項(xiàng)目提供了支持

公司自創(chuàng)立以來，深耕光模塊領(lǐng)域多年，積累了豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。公司目前已在泰國租賃廠房實(shí)現(xiàn)光模塊產(chǎn)品的規(guī)?；慨a(chǎn)，為新建高速率光模塊產(chǎn)線奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過前期在泰國的生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)，公司已積累了豐富的泰國當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，將有助于降低本項(xiàng)目在前期審批、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目高效推進(jìn)。

此外，公司在泰國當(dāng)?shù)匾研纬删哂胸S富市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的本地化管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)楸卷?xiàng)目的順利實(shí)施提供人力資源保障。

另一方面，本項(xiàng)目生產(chǎn)基地位于泰國羅勇府 Pluak Daeng 區(qū)，該區(qū)域具備顯著的交通優(yōu)勢(shì)。園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套成熟，勞動(dòng)力資源豐富，為企業(yè)提供了良好的營(yíng)商環(huán)境。本項(xiàng)目生產(chǎn)基地選址在各方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目后續(xù)順利推進(jìn)提供了有力支持。

（3）公司堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)和良好的市場(chǎng)推廣能力為項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ)

公司自成立以來一直專注于光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司是國內(nèi)少數(shù)批量交付運(yùn)用于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的高速率光模塊、掌握高速率光器件芯片封裝和光器件封裝的企業(yè)，擁有堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)和良好的市場(chǎng)推廣能力。

客戶基礎(chǔ)方面，經(jīng)過十多年來在光模塊領(lǐng)域的潛心發(fā)展，公司新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展工作持續(xù)取得進(jìn)展，客戶資源龐大，目前已與全球主流互聯(lián)網(wǎng)廠商及通信設(shè)備商建立起了良好的合作關(guān)系。這些合作不僅彰顯了公司產(chǎn)品的卓越性能，也進(jìn)一步鞏固了公司堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。豐富的客戶資源降低了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并為公司未來的發(fā)展和產(chǎn)能的消化提供可靠的保障。

市場(chǎng)方面，公司憑借強(qiáng)大的市場(chǎng)推廣能力，不斷挖掘市場(chǎng)潛力，通過精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和營(yíng)銷策略，將產(chǎn)品和服務(wù)精準(zhǔn)地傳達(dá)給目標(biāo)客戶。其市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新思維，能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，調(diào)整策略，確保公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。

4、建設(shè)內(nèi)容及投資概算

項(xiàng)目建設(shè)投資估算如下：

建設(shè)投資 101,953.52萬元；鋪底流動(dòng)資金 6,306.32萬元；項(xiàng)目總投資 108,259.84 萬元；

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

基于公司歷史數(shù)據(jù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建成且達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率（稅后）為22.13%，靜態(tài)投資回收期（稅后）6.15 年，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目審批核準(zhǔn)情況

截至本報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目備案申請(qǐng)正在進(jìn)行中。