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音視頻通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)化擴建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 維海德    2024-06-03

1、投資項目與公司目前主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營戰(zhàn)略之間的關(guān)系

（1）解決公司產(chǎn)能不足瓶頸，滿足市場需求

報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量大幅增加。2020 年，公司攝像機產(chǎn)量達到 83.90 萬臺，約為 2018 年全年 11.15 萬臺的 7.52 倍，銷量也同步增長，公司進入了快速發(fā)展的階段。隨著云視頻的推廣普及，音視頻通訊設(shè)備的應(yīng)用向更廣泛的領(lǐng)域延伸，視頻會議行業(yè)的市場容量不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景良好。

2020 年爆發(fā)的全球新冠肺炎激發(fā)了全球市場對視頻會議產(chǎn)品的巨大需求，帶動公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，但同時也面臨產(chǎn)能不足的狀態(tài)。因為產(chǎn)能受限，部分訂單因交貨期不能滿足而流失，對公司的經(jīng)營造成不利影響。本次募投項目的順利實施將有效解決公司產(chǎn)能不足瓶頸，滿足市場日益增長的需求。

（2）提升工藝技術(shù)水平，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要

“技術(shù)領(lǐng)先”是公司實現(xiàn)“快速響應(yīng)”市場的前置條件，經(jīng)過多年持續(xù)大規(guī)模的研發(fā)投入和技術(shù)積累，公司已形成了一套完整的研發(fā)體系，掌握了一系列核心技術(shù)，能有效支撐公司主要產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，保證公司主營業(yè)務(wù)收入的平穩(wěn)增長。

但隨著行業(yè)競爭的加劇，以及業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，公司現(xiàn)有研發(fā)人員和生產(chǎn)設(shè)備已不能滿足“快速響應(yīng)”的需要，公司亟需進一步加大研發(fā)投入，以繼續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢，穩(wěn)固公司的競爭地位。通過建設(shè)研發(fā)中心，擴大研發(fā)團隊規(guī)模，擴充研發(fā)設(shè)備，改善研發(fā)環(huán)境，是公司持續(xù)提升市場競爭力的重要保證。

（3）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，挖掘新的利潤增長點

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成了攝像機、視頻會議終端和會議麥克風三大類產(chǎn)品系列。其中主打產(chǎn)品攝像機品類眾多，技術(shù)積累豐富，產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，早已突破視頻會議行業(yè)應(yīng)用，在教育錄播、網(wǎng)絡(luò)直播、紅外測溫等領(lǐng)域都有新的突破，目前正逐步向消費類電子領(lǐng)域和 5G 等新應(yīng)用領(lǐng)域擴散和延伸。

此外，公司視頻會議終端產(chǎn)品種類也更加豐富，基于安卓終端平臺的產(chǎn)品得以廣泛應(yīng)用于云視頻會議品牌商、運營商；以全向麥克風為代表的音頻產(chǎn)品研發(fā)成功更是進一步補充了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，讓公司從原來純視頻攝像機向音視頻融合方向邁進，公司業(yè)務(wù)規(guī)模進一步擴大。

由于市場對差異化、定制化產(chǎn)品需求日趨明顯，公司需不斷加大研發(fā)力度，持續(xù)豐富產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以增強公司整體抗風險能力，鞏固并提高公司在行業(yè)內(nèi)的市場地位。本次募投項目的順利實施，可以有效加強公司對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的前瞻性研究，為公司產(chǎn)品更新?lián)Q代和形成新的利潤增長點提供有力的技術(shù)支持。

（4）擴大整體經(jīng)營規(guī)模，提升品牌知名度

公司以 ODM 業(yè)務(wù)模式為基礎(chǔ)，積極發(fā)展自有品牌。公司在國內(nèi)、歐盟和美國均注冊了多個自有品牌商標，客戶遍及亞洲、北美、歐洲、澳洲和非洲約 50多個國家和地區(qū)，憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的產(chǎn)品體驗，公司在行業(yè)內(nèi)贏得了較高的品牌聲譽。通過本次募投項目的實施，能夠有效擴充公司產(chǎn)能，進一步增強整體研發(fā)實力，實現(xiàn) ODM 業(yè)務(wù)與自有品牌業(yè)務(wù)同步發(fā)展。在保證滿足 ODM業(yè)務(wù)需求的同時，增強自有品牌的市場影響力，擴大公司整體經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

（5）推進品牌建設(shè)和營銷網(wǎng)絡(luò)升級，夯實未來發(fā)展基礎(chǔ)

一直以來，公司始終堅持以 ODM 與自有品牌相結(jié)合的方式開拓市場，堅持做大 ODM 業(yè)務(wù)、做強自有品牌。報告期內(nèi)，公司規(guī)模不斷擴大，營業(yè)收入從 2018年的 2.18 億元增長至 2020 年的 6.70 億元，2020 年以來收入增長更為顯著。因此，在業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大的基礎(chǔ)上，目前公司已發(fā)展到了亟需提升品牌建設(shè)和營銷網(wǎng)絡(luò)升級的新階段，積極做強自有品牌，獲取品牌溢價，推進對客戶的信息化管理水平，深挖客戶需求，為公司下一步發(fā)展夯實基礎(chǔ)。通過本次募投項目的實施，公司可進一步強化公司品牌實力，提升盈利能力和抗風險能力，為公司提升市場份額，實現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

（6）對公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性的支持作用

本次將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的營運資金。公司通過音視頻通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)化擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施，一方面可提升公司生產(chǎn)規(guī)模，一方面通過增強研發(fā)加速科技研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，并通過推進品牌建設(shè)和營銷網(wǎng)絡(luò)升級，促進公司高端自有品牌產(chǎn)品的銷售，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供強有力的支撐作用。

2、項目基本情況

本項目為音視頻通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地的建設(shè)，建成后用于視頻會議攝像機、視頻會議終端、會議麥克風等音視頻通訊產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。項目投資總額15,794.88 萬元，全部以募集資金投入。項目實施主體為維海德，實施地點為公司現(xiàn)有租賃場地內(nèi)，即位于深圳市寶安區(qū)新安街道鴻輝工業(yè)園以及長豐工業(yè)園內(nèi)的廠房。

本項目建設(shè)周期為 6 個月，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓的裝修和配套設(shè)施等，同時購置各生產(chǎn)工藝流程所需自動化生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、倉儲系統(tǒng)以及相關(guān)輔助設(shè)施，達產(chǎn)后將新增視頻會議攝像機 91.8 萬臺/年、視頻會議終端 14 萬臺/年、會議麥克風 5 萬臺/年的生產(chǎn)能力，為公司創(chuàng)造年均收入 106,006.94 萬元、實現(xiàn)年均凈利潤 13,283.83 萬元。

3、項目建設(shè)的必要性和建設(shè)背景

（1）滿足市場對音視頻通訊產(chǎn)品的需求

隨著云視頻會議模式的逐步發(fā)展成熟，以及音視頻通訊技術(shù)的不斷進步，視頻會議建設(shè)及運營成本大幅下降，改變了以往只有大企業(yè)、政府、金融系統(tǒng)內(nèi)部才可能實施的傳統(tǒng)視頻會議模式，是視頻會議的應(yīng)用向廣大中小微企業(yè)、甚至個人用戶延伸，為視頻會議的發(fā)展打開了一個巨大的市場，直接拉動了音視頻通訊設(shè)備的需求增長。

音視頻通訊設(shè)備的應(yīng)用非常廣泛，滲透了人們工作與日常生活的各個方面。視頻會議行業(yè)是音視頻通訊產(chǎn)品在商務(wù)、辦公、政府會議等領(lǐng)域的主要應(yīng)用，由于視頻會議相對于日常通訊而言，更有針對性，代表著音視頻通訊設(shè)備較高的水平。音視頻通訊產(chǎn)品在日常即時通訊領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，音視頻設(shè)備即時通訊是目前最為時尚、流行的通訊方式。可以實現(xiàn)一對一、一對多、多對多的通訊。

而各種各樣的即時通訊軟件也層出不窮；服務(wù)提供商越來越豐富的通訊服務(wù)功能。隨著社會的發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進步，音視頻即時通訊的運用日益廣泛。如今市場競爭越來越激烈，如何在有限的時間內(nèi)完成項目，滿足客戶的需求成為企業(yè)決策者所需要面對的現(xiàn)實。音視頻技術(shù)以全新領(lǐng)域凸顯了網(wǎng)絡(luò)信息時代的飛躍發(fā)展。近年來，音視頻即時通訊的應(yīng)用，如聊天室、網(wǎng)絡(luò)教育、應(yīng)急指揮、遠程醫(yī)療、數(shù)字電視等不斷創(chuàng)新的成就更是全球關(guān)注的焦點。

2020 年初爆發(fā)的全球性新冠疫情，導致企業(yè)無法正常辦公、學校無法正常授課、人與人之間在各個場合的正面交流都受到嚴重的影響。視頻會議的模式剛剛好為這些社會活動的正常進行提供了極佳的實現(xiàn)方式，尤其是高清、超高清視頻會議模式下，遠程音視頻效果與現(xiàn)實交流越來越相近，基本可以實現(xiàn)無障礙實時交流和互動。因此，新冠疫情的爆發(fā)，進一步擴大了市場對音視頻通訊產(chǎn)品的需求。

本項目的建設(shè)著眼于全球市場對于音視頻通訊產(chǎn)品的增長需求，結(jié)合行業(yè)技術(shù)的融合和發(fā)展趨勢，通過產(chǎn)品技術(shù)的不斷升級來保證行業(yè)市場地位。

（2）公司音視頻通訊產(chǎn)品產(chǎn)能趨于緊張，亟需擴大規(guī)模

公司經(jīng)過近幾年的發(fā)展，盈利能力有了較大程度的提升，市場份額不斷擴大，產(chǎn)品訂單持續(xù)增長，但由于公司的生產(chǎn)能力有限，現(xiàn)有的廠房及生產(chǎn)設(shè)備已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，嚴重制約了公司的發(fā)展。通過本項目的建設(shè)，公司的產(chǎn)能將得到有效拓展，有利于把握市場快速增長的契機，擴大市場份額，在未來的市場競爭中長期占據(jù)有利地位。

（3）項目實施有利于公司優(yōu)化資源配置，提高規(guī)模效益

本項目順利實施后將新增視頻會議攝像機 91.8 萬臺/年、視頻會議終端 14萬臺/年、會議麥克風 5 萬臺/年，將有效提升公司產(chǎn)品供應(yīng)能力，形成規(guī)?；a(chǎn)。規(guī)?；a(chǎn)有助于公司對芯片、鏡頭、各種電子元器件等原材料進行集中采

購，降低材料采購成本；有助于降低單位銷售費用和管理費用，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提高公司整體運營效率，降低整體運營成本；同時，公司在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)解決方案設(shè)計等階段投入大量的資金，通過規(guī)?；a(chǎn)有助于公司攤薄研發(fā)費用，實現(xiàn)成本的持續(xù)性降低，保持較強的市場競爭力。

此報告為摘錄部分，如需定制化政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚

3、項目建設(shè)的可行性

（1）豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和良好聲譽為本項目實施提供了有利內(nèi)部條件

公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，樹立了較好的市場聲譽。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司的客戶遍及中國、美國、德國、荷蘭、法國、挪威、意大利、新加坡、韓國、印度、南非等全球多個國家和地區(qū)，目前已成為多家國內(nèi)外知名企業(yè)的供應(yīng)商。公司與下游客戶的良好關(guān)系為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額及行業(yè)地位奠定了堅實的基礎(chǔ)。

豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗有力地推動了公司技術(shù)水平的提高和生產(chǎn)模式的改進，使公司可以更加有效地完成新產(chǎn)品開發(fā)，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢。公司現(xiàn)有的市場基礎(chǔ)使公司可以更準確地抓住市場熱點，有利于對產(chǎn)品研發(fā)方向及時進行調(diào)整，確保公司產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢。

（2）持續(xù)的研發(fā)投入為本項目的實施提供了技術(shù)保障

公司多年來在加強產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)的同時，不斷增強自主創(chuàng)新能力，努力探索不同應(yīng)用環(huán)境下的技術(shù)運用，確保公司的研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量，通過運用新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，順應(yīng)市場發(fā)展的需求不斷改進生產(chǎn)工藝、開發(fā)新的產(chǎn)品。近年來，公司產(chǎn)品研發(fā)穩(wěn)步推進，新產(chǎn)品開發(fā)進度穩(wěn)步提高。公司在發(fā)展過程中一直注重在技術(shù)和研發(fā)方面的投入，以保證公司在技術(shù)研發(fā)方面的競爭優(yōu)勢。公司研發(fā)費用占比持續(xù)保持較高水平，充足的研發(fā)資金投入為產(chǎn)品創(chuàng)新和完善奠定堅實基礎(chǔ)。

（3）強有力的人才隊伍為本項目實施提供基礎(chǔ)支持

公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，通過整合公司市場營銷部和采購部門資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應(yīng)市場和客戶的需求，從而打造公司研發(fā)隊伍核心競爭優(yōu)勢，對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。同時，公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，目前與四川大學等院校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司的良好的人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。

（4）穩(wěn)定高效的營銷模式為項目的產(chǎn)能消化提供了有力支撐

為了建立更多的客戶關(guān)系，推動公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，在銷售網(wǎng)絡(luò)布局上，公司兼顧國內(nèi)市場和國外市場。針對國外市場，公司設(shè)立國際市場營銷中心，專門負責海外業(yè)務(wù)開拓；針對國內(nèi)市場，公司設(shè)立北京、深圳、西安、南京四大營銷中心及多個辦事處，基本覆蓋了全國重要市場。

穩(wěn)定的營銷模式有利于公司快速響應(yīng)市場需求，提升公司售前售后服務(wù)能力，增強公司市場競爭力，有助于維護和拓展公司客戶群體，加速公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。

4、項目投資概算

本項目建設(shè)總投資 15,794.88 萬元，其中建筑工程費 3,509.40 萬元、設(shè)備購置費 7,019.90 萬元、安裝工程費 351 萬元、工程建設(shè)其他費用 317.09 萬元、預(yù)備費 671.84 萬元、鋪底流動資金 3,925.65 萬元。

5、項目設(shè)備方案

本項目在充分利用有限資金的前提下，設(shè)備選型高度重視設(shè)備的可靠性，設(shè)備選用目前技術(shù)先進可靠的進口和國產(chǎn)設(shè)備，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

6、項目實施進度

項目實施主體為本公司，實施地點為深圳市寶安區(qū)新安街道鴻輝工業(yè)園及長豐工業(yè)園公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。本項目計劃建設(shè)期為 6 個月，在此期間內(nèi)完成場地裝修、生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試，同時進行生產(chǎn)招聘培訓。

本項目預(yù)計第一年即可順利實現(xiàn)投產(chǎn)，第五年開始產(chǎn)能完全釋放。

7、項目選址

本項目擬實施地點為：深圳市寶安區(qū)新安街道留仙二路鴻輝工業(yè)園 1 號樓 9層、2 號樓 3 層和深圳市寶安區(qū)新安街道留仙三路長豐工業(yè)園廠房 F4 棟 A 座 3層、廠房 F4 棟 B 座 3 層和 1 層，合計 5 層廠房。

公司擬在上述租賃場地實施本項目，公司已與柏霖資產(chǎn)、長豐電器（深圳）有限公司簽署了長期租賃協(xié)議。

8、項目環(huán)保情況

（1）主要污染源與污染物

本項目建設(shè)期內(nèi)會產(chǎn)生機械噪聲、揚塵、固體廢棄物（余泥廢土、建筑材料等）、施工廢水、施工人員生活污水等污染物，運營期內(nèi)會產(chǎn)生廢水（主要為員工生活廢水、餐飲廢水等）、廢氣（主要為焊接廢氣）、噪聲、固體廢棄物。

（2）防治措施

①廢水

生活污水經(jīng)配套化糞池預(yù)處理，餐飲廢水經(jīng)隔油隔柵池預(yù)處理，滿足進污水廠水質(zhì)標準后，由截污管網(wǎng)引入污水處理廠做深度處理。

②噪聲

項目高噪聲設(shè)備基本上置于專用設(shè)備房內(nèi)，此外采取合理布置生產(chǎn)車間、選用低噪聲的生產(chǎn)設(shè)備，在振動較大的機器底部安裝軟墊減振等措施。

③廢氣

對于生產(chǎn)廢氣，項目在回流焊、波峰焊、焊錫工位上方安裝集氣裝置收集焊錫廢氣，經(jīng)管道引至樓頂高空排放，排放口高度 40 米，并加強車間通風。

④固體廢物

一般工業(yè)固廢集中收集售予廢品回收站處理，電子廢物收集后交由具有電子廢物相應(yīng)經(jīng)營范圍的拆解利用處置單位進行拆解、利用或者處置。生活垃圾中可回收物資將加以利用，剩余物質(zhì)由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一運往垃圾處理場作無害化處理，餐廚垃圾交由特許經(jīng)營企業(yè)收運處理。

2020 年 12 月 18 日，深圳市生態(tài)環(huán)保環(huán)境局寶安管理局出具《告知性備案回執(zhí)》（深環(huán)寶備[2020]1912 號），對該項目予以備案。

9、投資項目的效益分析

本項目的預(yù)期效益見下表：

年均銷售收入（萬元） 106,006.94萬元；年均凈利潤（萬元） 13,283.83萬元；年均凈利潤率 12.53%；內(nèi)部收益率（稅前） 52.38% ；內(nèi)部收益率（稅后） 43.63%；