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江蘇省徐州市-液壓元件及零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 耀坤液壓    2024-07-29

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目實(shí)施主體為子公司徐州耀坤，總投資 75,008.85 萬(wàn)元，建設(shè)期 30 個(gè)月。本項(xiàng)目擬在江蘇省徐州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰山西路東、緯一路北地塊內(nèi)新建液壓元件及零部件生產(chǎn)基地，通過(guò)新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備滿足公司產(chǎn)能擴(kuò)充的需求。

2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求

液壓元件是現(xiàn)代裝備制造業(yè)不可或缺的重要組成部分，液壓行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵行業(yè)。

《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄（2016 年版）》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016 版）《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》（2018 版）《液壓液力氣動(dòng)密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改造，以提高我國(guó)液壓企業(yè)的自主創(chuàng)新和參與國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。

相關(guān)政策的出臺(tái)有利于液壓行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序的發(fā)展，有利于進(jìn)一步促進(jìn)本行業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。因此，本募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求。

（2）下游市場(chǎng)前景穩(wěn)定，有效保障產(chǎn)能消化

液壓元件作為現(xiàn)代工業(yè)及技術(shù)裝備的基礎(chǔ)配件及零部件，下游應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域分布十分廣泛，其中工程機(jī)械是液壓元件最大的需求領(lǐng)域。在下游鐵路、城市軌道交通以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施投資、個(gè)人住房以及社會(huì)保障性住房建設(shè)房地產(chǎn)投資等因素的推動(dòng)下，以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

巨大的保有量以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策下的設(shè)備更新需求、基礎(chǔ)設(shè)施投資、重大工程建設(shè)以及勞動(dòng)力替代的設(shè)備增量需求、海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及“一帶一路”計(jì)劃推進(jìn)的設(shè)備出口需求，三方面需求共同拉動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)銷量的增長(zhǎng)，為未來(lái)幾年工程機(jī)械的銷量亦提供了強(qiáng)力支撐。

公司已成功進(jìn)入世界主要的工程機(jī)械主機(jī)廠商的供應(yīng)體系，公司已經(jīng)與卡特彼勒、小松、沃爾沃、約翰迪爾、日立建機(jī)、JCB、安百拓、神鋼建機(jī)、特雷克斯、住友重機(jī)、JLG、現(xiàn)代工程、寶馬格等多家知名外資主機(jī)制造商和徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)、中國(guó)龍工、山東臨工、國(guó)機(jī)重工、臨工集團(tuán)等多家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的主機(jī)制造商建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，為募集資金項(xiàng)目市場(chǎng)需求奠定了基礎(chǔ)。

（3）充足的技術(shù)及工藝積累和管理經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目實(shí)施提供必要基礎(chǔ)

公司長(zhǎng)期專注油箱、硬管、油箱和金屬飾件等液壓元件及零部件制造領(lǐng)域，一直以來(lái)與國(guó)內(nèi)外知名的工程機(jī)械主機(jī)廠商進(jìn)行廣泛交流合作，將知名工程機(jī)械主機(jī)廠商先進(jìn)的開發(fā)技術(shù)理念和工藝方法等運(yùn)用到產(chǎn)品的開發(fā)和制造過(guò)程中。

公司在長(zhǎng)期的產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)踐中，掌握了“低橢圓度彎曲控制技術(shù)”、“高精度管端成型非焊接管路連接技術(shù)”和“中厚板精度成型工藝”等多項(xiàng)核心技術(shù)和工藝。

同時(shí)，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)，公司技術(shù)、質(zhì)量、銷售等主要負(fù)責(zé)人均擁有十年以上的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)液壓元件及零部件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有深入的了解，有著深厚的研發(fā)、銷售、管理等能力。

充足的技術(shù)及工藝積累和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)為本募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了必要的基礎(chǔ)，能夠有效保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

3、投資項(xiàng)目的確定依據(jù)

公司董事會(huì)對(duì)本次投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了審慎分析，認(rèn)為：本次投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)即液壓元件及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力。

公司實(shí)施上述項(xiàng)目，能夠有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，帶來(lái)良好的投資收益，增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力及整體競(jìng)爭(zhēng)力，為促進(jìn)公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；該項(xiàng)目實(shí)施后不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，符合公司及公司全體股東利益。

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 70,023.15 萬(wàn)元、84,234.92 萬(wàn)元、70,670.63萬(wàn)元和 37,129.36 萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為 10,041.53 萬(wàn)元、14,787.75 萬(wàn)元、14,194.73 萬(wàn)元和 7,766.91 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為28.74%、25.55%、19.40%和 16.37%。

報(bào)告期內(nèi)，公司總體整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，現(xiàn)金流狀況較好，有能力支撐本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施及后續(xù)運(yùn)營(yíng)。因此，本次募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及財(cái)務(wù)狀況相適應(yīng)。

公司是經(jīng)江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，公司先后被評(píng)為 “江蘇省科技型中小企業(yè)”、“江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)”和“江蘇省專精特新中小企業(yè)”，建有“江蘇省工程機(jī)械裝備動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省研究生工作站”和“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”。

公司依靠自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，已建立起行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具的《證明》，截至 2023 年 8 月 21 日，公司已擁有 76 項(xiàng)專利。自公司成立以來(lái)，公司一直重視人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)了一批專業(yè)素質(zhì)深厚、富有豐富經(jīng)驗(yàn)且熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才，截至 2023 年6 月 30 日，擁有技術(shù)研發(fā)人員 82 人。

因此，本次數(shù)額和投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有技術(shù)水平相適應(yīng)。公司管理團(tuán)隊(duì)具有十年以上在液壓行業(yè)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的經(jīng)驗(yàn)，積累了大量的液壓行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、管理經(jīng)驗(yàn)。

為保證公司日常經(jīng)營(yíng)的持續(xù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司已根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，制訂了完善的管理制度，建立了健全的公司治理結(jié)構(gòu)，形成了規(guī)范有效的內(nèi)部控制體系。因此，本次數(shù)額和投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有管理能力相適應(yīng)。

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