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轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂及副車架等高強(qiáng)度鋁合金鑄件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 伯特利    2024-08-01

公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新，將持續(xù)對(duì)新產(chǎn)品及新技術(shù)進(jìn)行研發(fā)投入，加快產(chǎn)品更新迭代。公司將繼續(xù)致力于技術(shù)創(chuàng)新并最終實(shí)現(xiàn)新一代線控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品 WCBS2.0 及 EMB 的產(chǎn)業(yè)化，穩(wěn)固并擴(kuò)大市場(chǎng)份額和技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

公司也將在 EPB 已有龐大的客戶基礎(chǔ)及車型應(yīng)用案例的基礎(chǔ)上，持續(xù)在 EPB 新項(xiàng)目研發(fā)及新技術(shù)迭代上進(jìn)行投入。

在輕量化零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司將通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品品類，如副車架、鑄鋁卡鉗、輪房等，以滿足客戶多樣化需求。在轉(zhuǎn)向產(chǎn)品方面，公司將持續(xù)推進(jìn)電控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的研發(fā)，并逐步實(shí)現(xiàn)向線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)階。

在智能駕駛領(lǐng)域，公司將積極推廣已有的 L2 及 L2+級(jí)別 ADAS 產(chǎn)品的商業(yè)化，并在行泊一體化域控制器、高精地圖、智能算法等方面展開(kāi)研發(fā)。公司將大力推進(jìn)相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)化水平，深化與客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系，深度挖掘海內(nèi)外客戶機(jī)會(huì)，豐富產(chǎn)品裝機(jī)車型，在成就卓越客戶價(jià)值的同時(shí)，進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資金額 35,000.00 萬(wàn)元，主要投資內(nèi)容包括設(shè)備購(gòu)置及安裝投資、鋪底流動(dòng)資金等必要投資。本項(xiàng)目建成以后，將擴(kuò)大公司輕量化汽車零部件的生產(chǎn)能力，形成轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂及副車架合計(jì) 255萬(wàn)件年產(chǎn)能。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體及項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目實(shí)施主體為威海伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司，伯特利直接持股 100%的子公司。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省威海市乳山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臺(tái)灣路北，世紀(jì)大道西。

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資測(cè)算

本項(xiàng)目總投資金額為 35,000.00 萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目的建設(shè)期為 32 個(gè)月。

5、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目計(jì)算期為 13 年，建設(shè)期為 32 個(gè)月，項(xiàng)目自第 1 年起開(kāi)始試生產(chǎn)，且第 1年至第 4 年為產(chǎn)量爬坡期。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于第 5 年完全達(dá)產(chǎn)，完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 70,200.00 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率（稅后）為 27.31%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。預(yù)計(jì)效益及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)主要根據(jù)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)及歷史年度財(cái)務(wù)指標(biāo)確定。具體測(cè)算過(guò)程及關(guān)鍵測(cè)算指標(biāo)的確定依據(jù)如下：

本項(xiàng)目在效益測(cè)算中主要基于如下假設(shè)：（1）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)上游設(shè)備及原材料的供應(yīng)情況不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（2）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)下游客戶需求變化趨勢(shì)遵循項(xiàng)目預(yù)測(cè)；（3）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)各部門建設(shè)和人員招聘均按計(jì)劃進(jìn)行，不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（4）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，成本投入保持穩(wěn)定不變。

（1）營(yíng)業(yè)收入測(cè)算

本項(xiàng)目計(jì)劃新增 150 萬(wàn)件轉(zhuǎn)向節(jié)、45 萬(wàn)件副車架、60 萬(wàn)件控制臂產(chǎn)品的年產(chǎn)能。

注：假設(shè)第 5-13 年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入情況一致；公司可能根據(jù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、客戶合作情況及訂單情況等加快建設(shè)及投產(chǎn)進(jìn)度。

①銷量測(cè)算

爬坡期的銷量基于產(chǎn)量爬坡規(guī)劃及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)進(jìn)行預(yù)計(jì)?？紤]到未來(lái)市場(chǎng)對(duì)輕量化產(chǎn)品需求旺盛，本次項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年度銷量按照達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能計(jì)算，即 150萬(wàn)件轉(zhuǎn)向節(jié)、45 萬(wàn)件副車架、60 萬(wàn)件控制臂產(chǎn)品。

②銷售單價(jià)測(cè)算

本項(xiàng)目的轉(zhuǎn)向節(jié)產(chǎn)品銷售單價(jià)定為 122 元/件、副車架產(chǎn)品銷售單價(jià)定為 800元/件、控制臂產(chǎn)品銷售單價(jià)定為 265 元/件，系公司結(jié)合歷史銷售情況、定點(diǎn)產(chǎn)品信息及市場(chǎng)分析展望綜合考慮后確定，預(yù)估價(jià)格合理。

（2）營(yíng)業(yè)成本與費(fèi)用測(cè)算

本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)成本由直接材料、直接人工和制造費(fèi)用組成，根據(jù)公司預(yù)計(jì)的各類產(chǎn)品生產(chǎn)成本確定；期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，由預(yù)計(jì)的費(fèi)用率乘以營(yíng)業(yè)收入得到，達(dá)產(chǎn)年本項(xiàng)目的總成本費(fèi)用合計(jì) 59,718.45 萬(wàn)元。本項(xiàng)目的毛利率和費(fèi)用率測(cè)算情況如下：

①毛利率

本項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年毛利率為 22.83%，主要系基于公司對(duì)本項(xiàng)目各產(chǎn)品歷史毛利率情況及未來(lái)銷售預(yù)期進(jìn)行預(yù)計(jì)。

②費(fèi)用率

由于本次項(xiàng)目與公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)相同，在生產(chǎn)、管理、銷售和研發(fā)方面有部分相似之處，為減少各期費(fèi)用率的波動(dòng)影響，費(fèi)用率整體參照公司歷史可比的期間費(fèi)用率進(jìn)行合理估計(jì)。

（3）利潤(rùn)測(cè)算

本項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算表如下，達(dá)產(chǎn)后年凈利潤(rùn)為 8,801.54萬(wàn)元。

注：假設(shè)第 5-13年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入利潤(rùn)的假設(shè)情況一致；

6、項(xiàng)目建設(shè)用地及項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)情況

（1）項(xiàng)目建設(shè)用地情況

項(xiàng)目已獲取不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)：魯（2023）乳山市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0002898號(hào)。

（2）項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)取得進(jìn)展情況

項(xiàng)目立項(xiàng)備案已經(jīng)完成，取得了山東省建設(shè)項(xiàng)目備案證明 2402-371083-04-01-764536。

項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)手續(xù)，取得了威海市生態(tài)環(huán)境局乳環(huán)報(bào)告表[2024]9號(hào)。

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