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墨西哥 Coahuila州Saltillo市Alianza產(chǎn)業(yè)園-輕量化零部件及制動(dòng)鉗項(xiàng)目可研報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 伯特利    2024-08-01

公司出口產(chǎn)品主要為輕量化零部件，主要出口國為美國，2018 年 9 月 18 日，美國政府宣布實(shí)施對(duì)從中國進(jìn)口的約 2,000 億美元商品加征關(guān)稅的措施，自 2018 年 9 月 24日起加征關(guān)稅稅率為 10%，2019 年 5 月 10 日起加征關(guān)稅稅率進(jìn)一步提高至 25%。

公司銷往美國的輕量化零部件在上述加征關(guān)稅的 2,000 億美元商品清單之內(nèi)。公司墨西哥工廠于 2023 年投產(chǎn)，主要為北美客戶供給輕量化零部件。墨西哥通過參與北美自由貿(mào)易協(xié)定（“北美自貿(mào)協(xié)定”），其商品進(jìn)入美國市場(chǎng)時(shí)享有零關(guān)稅待遇。

在于 2020 年已獲批準(zhǔn)的美國-墨西哥-加拿大協(xié)定（“美墨加協(xié)定”）下，墨西哥商品繼續(xù)享受免稅進(jìn)入美國的權(quán)利，美墨加協(xié)定取代北美自由貿(mào)易協(xié)定。公司墨西哥工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品直接出口至美國客戶工廠，一定程度規(guī)避了因中美貿(mào)易摩擦帶來的關(guān)稅成本風(fēng)險(xiǎn)。除上述關(guān)稅政策外，截至報(bào)告期末，公司出口的汽車輕量化零部件沒有遇到相關(guān)國家反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查等壁壘。

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資金額 115,500.00 萬元，主要投資內(nèi)容包括設(shè)備購置及安裝投資、土地購置、建筑工程、鋪底流動(dòng)資金等必要投資。

本項(xiàng)目建成以后，將擴(kuò)大公司于墨西哥當(dāng)?shù)剌p量化及制動(dòng)汽車零部件的生產(chǎn)能力，形成 550 萬件鑄鋁轉(zhuǎn)向節(jié)、170 萬件控制臂/副車架的年產(chǎn)能，以及 100 萬件前制動(dòng)鉗及 100 萬件電子駐車制動(dòng)鉗的汽車制動(dòng)零部件年產(chǎn)能。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體及項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目實(shí)施主體為蕪湖伯特利墨西哥公司，系伯特利直接及間接持股合計(jì) 100%的子公司。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于墨西哥 Coahuila 州 Saltillo 市 Alianza 產(chǎn)業(yè)園。本項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資測(cè)算

本項(xiàng)目總投資金額為 115,500.00 萬元。

4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目的建設(shè)期為 36 個(gè)月。

5、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目計(jì)算期為 13 年，建設(shè)期為 36 個(gè)月，項(xiàng)目自第 4年起開始投產(chǎn)，且第 4 年至第 5 年為產(chǎn)量爬坡期。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于第 6 年完全達(dá)產(chǎn)，完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 345,913.40 萬元，內(nèi)部收益率（稅后）為 26.23%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

預(yù)計(jì)效益及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)主要根據(jù)未來經(jīng)營情況預(yù)計(jì)及歷史年度財(cái)務(wù)指標(biāo)確定。具體測(cè)算過程及關(guān)鍵測(cè)算指標(biāo)的確定依據(jù)如下：

本項(xiàng)目在效益測(cè)算中主要基于如下假設(shè)：（1）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)上游設(shè)備及原材料的供應(yīng)情況不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（2）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)下游客戶需求變化趨勢(shì)遵循項(xiàng)目預(yù)測(cè)；（3）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)各部門建設(shè)和人員招聘均按計(jì)劃進(jìn)行，不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（4）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，成本投入保持穩(wěn)定不變。

（1）營業(yè)收入測(cè)算

本項(xiàng)目計(jì)劃新增 550 萬件轉(zhuǎn)向節(jié)、170 萬件控制臂、100 萬件前卡鉗、100 萬件 EPB卡鉗產(chǎn)品的年產(chǎn)能。

注：假設(shè)第 6-13 年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入情況一致；公司可能根據(jù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、客戶合作情況及訂單情況等加快建設(shè)及投產(chǎn)進(jìn)度。

①銷量測(cè)算

爬坡期的銷量基于產(chǎn)量爬坡規(guī)劃及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)進(jìn)行預(yù)計(jì)?？紤]到未來市場(chǎng)對(duì)輕量化產(chǎn)品需求旺盛，本次項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年度銷量按照達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能計(jì)算，即 550萬件轉(zhuǎn)向節(jié)、170 萬件控制臂、100 萬件前卡鉗、100萬件 EPB卡鉗產(chǎn)品。

②銷售單價(jià)測(cè)算

本項(xiàng)目的轉(zhuǎn)向節(jié)產(chǎn)品銷售單價(jià)定為 325.92 元/件、控制臂產(chǎn)品銷售單價(jià)定為458.92 元/件、前卡鉗產(chǎn)品銷售單價(jià)定為 457.94 元/件、EPB 卡鉗產(chǎn)品銷售單價(jià)定為428.47 元/件，系公司結(jié)合定點(diǎn)產(chǎn)品信息及市場(chǎng)分析展望綜合考慮后確定，預(yù)估價(jià)格合理。

（2）營業(yè)成本與費(fèi)用測(cè)算

本項(xiàng)目的營業(yè)成本由直接材料、直接人工和制造費(fèi)用組成，根據(jù)公司預(yù)計(jì)的各類產(chǎn)品生產(chǎn)成本確定；期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，由預(yù)計(jì)的費(fèi)用率乘以營業(yè)收入得到，達(dá)產(chǎn)年本項(xiàng)目的總成本費(fèi)用合計(jì) 283,609.02 萬元。本項(xiàng)目的毛利率和費(fèi)用率測(cè)算情況如下：

①毛利率

本項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年毛利率為 25.21%，主要系基于公司對(duì)本項(xiàng)目各產(chǎn)品歷史毛利率情況及未來銷售預(yù)期進(jìn)行預(yù)計(jì)。

②費(fèi)用率

由于本次項(xiàng)目與公司原有主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)相同，在生產(chǎn)、管理、銷售和研發(fā)方面有部分相似之處，為減少各期費(fèi)用率的波動(dòng)影響，費(fèi)用率整體參照公司歷史可比的期間費(fèi)用率進(jìn)行合理估計(jì)。

（3）利潤測(cè)算

本項(xiàng)目利潤測(cè)算表如下，達(dá)產(chǎn)后年凈利潤為 43,613.07萬元。

注：假設(shè)第 6-13年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入利潤的假設(shè)情況一致

6、項(xiàng)目建設(shè)用地及項(xiàng)目審批情況

（1）項(xiàng)目建設(shè)用地情況

公司已簽署土地購買協(xié)議并獲得土地所有權(quán)。

（2）項(xiàng)目審批情況

本項(xiàng)目已取得安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》（皖發(fā)改外資備[2023]71 號(hào)）及《關(guān)于同意變更蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司和安徽迪亞拉汽車部件有限公司向蕪湖伯特利墨西哥公司增資項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（皖發(fā)改外資函[2023]337 號(hào)）。

本項(xiàng)目已取得安徽省商務(wù)廳出具的《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第 N3400202300076 號(hào)）和《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第 N3400202300184號(hào)）。

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