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溫州市永嘉縣-工業(yè)閥門擴(kuò)產(chǎn)技改項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 伯特利    2024-09-19

1、項目概況

本項目擬投資 14,685 萬元，引進(jìn)閥體/閥蓋自動化生產(chǎn)線、自動裝配生產(chǎn)線、自動測試泵臺等自動化及智能化程度高的生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大閥門產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的需要，提升市場占有率。

2、項目必要性分析

（1）順應(yīng)智能制造升級趨勢，提高生產(chǎn)自動化水平

2020 年，中央全面深化改革委員會《關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，要加快推進(jìn)新一代信息技術(shù)和制造業(yè)融合發(fā)展，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以智能制造為主攻方向，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，加快制造業(yè)生產(chǎn)方式和企業(yè)形態(tài)根本性變革，提升制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展水平。

智能制造已成為新時代下的核心，是各國發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的制高點(diǎn)。閥門應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，種類和規(guī)格繁多，對公司量產(chǎn)能力的穩(wěn)定性、柔性生產(chǎn)體系提出了較高要求。

公司順應(yīng)智能制造升級趨勢，擬引進(jìn)閥體/閥蓋自動化生產(chǎn)線、自動裝配生產(chǎn)線、自動測試泵臺等自動化及智能化程度高、安全可靠、節(jié)能環(huán)保的生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合公司現(xiàn)有的 APS（高級計劃排產(chǎn)系統(tǒng)）、MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)），建成一個更加智能的制造體系，提高生產(chǎn)的自動化、集成化水平，推動精益生產(chǎn)，更好、更快地滿足客戶的個性化、定制化產(chǎn)品需求，打造現(xiàn)代化新型智慧工廠、提高生產(chǎn)及經(jīng)營效率、增強(qiáng)自身核心競爭力。

（2）擴(kuò)大產(chǎn)能，提升市場占有率

公司作為中高端閥門生產(chǎn)企業(yè)，憑借突出的技術(shù)實力和產(chǎn)品品質(zhì)，已形成較大的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，與中石油、中海油、中化工、中國船舶、萬華化學(xué)、心連心等國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并在歐洲、亞洲、北美洲、南美洲、大洋洲等多個國家和地區(qū)積累了一批優(yōu)質(zhì)的品牌客戶，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展提供了重要保障。

隨著國家供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)升級政策的推進(jìn)，公司所在行業(yè)也出現(xiàn)上游原材料成本上升、環(huán)保政策收緊、人員用工困難等情況，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合期，市場份額逐步向具有管理、技術(shù)、資金和規(guī)模等方面優(yōu)勢的企業(yè)集中，公司市場占有率有望進(jìn)一步提升。

公司閥門產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、客戶需求增長的需要，限制了公司產(chǎn)品市場份額的提升。公司擬通過本項目的實施，引入新的生產(chǎn)線以擴(kuò)張產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能不足對業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成的限制，充分發(fā)揮公司已有的客戶和品牌基礎(chǔ)，提升市場占有率。

（3）提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，增強(qiáng)盈利能力

隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，工業(yè)化程度越來越高，對于高性能閥門的需求也日益增長，我國在高性能閥門方面較多依賴進(jìn)口，但隨著國內(nèi)閥門企業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)和技術(shù)的進(jìn)步，閥門產(chǎn)品的國產(chǎn)化率正逐步提升，穩(wěn)定的性能、過硬的質(zhì)量是企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要來源。

公司閥門產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油天然氣、化工、海工裝備等領(lǐng)域，上述領(lǐng)域?qū)﹂y門性能有很高要求，通過本項目的實施建設(shè)自動化產(chǎn)線，實現(xiàn)工藝參數(shù)由軟件控制、尺寸定位由數(shù)字化機(jī)械設(shè)備控制，降低由于工人的熟練程度、工作狀態(tài)等因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。其次，本項目新增產(chǎn)能可利用現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售渠道和管理資源，提高整體銷售收入，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提高公司整體運(yùn)營效率，提升盈利能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司市場競爭力。

3、項目可行性分析

（1）產(chǎn)品具有廣闊的市場前景

隨著全球工業(yè) 4.0 升級對基礎(chǔ)零部件需求不斷釋放，閥門自動化及控制技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用，全球能源需求持續(xù)增長促進(jìn)油氣與電力行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，以及中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)持續(xù)較快發(fā)展等一系列因素，將推動全球工業(yè)閥門市場的持續(xù)增長。

根據(jù) Allied Market Research 預(yù)計，2019-2027 年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模將由 862.0 億美元增長至 1,073.6 億美元；同期我國工業(yè)閥門市場規(guī)模也將由 86.3 億美元增長至 122.5 億美元。因此，本項目擁有廣闊市場空間，項目實施具備市場可行性。

（2）公司擁有良好的技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)

浙江伯特利科技股份有限公司重視技術(shù)研發(fā)工作，不斷加強(qiáng)對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，針對各客戶要求不斷開發(fā)差異化、個性化產(chǎn)品，培養(yǎng)了穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，在工業(yè)閥門主體結(jié)構(gòu)設(shè)計、密封結(jié)構(gòu)設(shè)計、高精度加工工藝等領(lǐng)域形成了豐富的技術(shù)經(jīng)驗積累。

公司“高壓井口節(jié)流閥”、“一種單座雙向自壓力金屬密封球閥”、“一種平板閘閥的低壓密封結(jié)構(gòu)”、“一種用于固體顆粒介質(zhì)的半球閥”等產(chǎn)品技術(shù)，經(jīng)鑒定處于國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平。

同時，公司不斷推進(jìn)智能制造體系建設(shè)，引入了 APS（高級計劃排產(chǎn)系統(tǒng)）、MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)）及配套的工控電腦、打標(biāo)機(jī)、電子標(biāo)簽讀寫設(shè)備等，將生產(chǎn)工藝技術(shù)、硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合，形成設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)的高度互聯(lián)，能夠綜合客戶訂單數(shù)量、交期及公司物料、設(shè)備、員工等資源情況制定合理有效的生產(chǎn)計劃，并直接指揮生產(chǎn)、檢測及產(chǎn)品入庫，數(shù)字化工廠建設(shè)卓有成效。

本項目的實施將承繼公司既有的工藝技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)，鞏固公司在生產(chǎn)制造端的技術(shù)水平，公司豐富的技術(shù)儲備和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗為項目實施提供了技術(shù)支持。

（3）公司建有嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管控體系

公司按照閥門產(chǎn)品的國內(nèi)、國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，制定了完善的質(zhì)量管理制度，對采購、生產(chǎn)、入庫、發(fā)貨等各生產(chǎn)和服務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制，獲得 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證；裝備了一整套理化檢驗和無損檢測設(shè)備，具備化學(xué)成分、力學(xué)性能、金相組織、無損檢測等完善的檢測分析能力，形成了嚴(yán)密的產(chǎn)品生產(chǎn)流程和質(zhì)量檢驗把控程序，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

公司建立了進(jìn)貨標(biāo)識、生產(chǎn)過程標(biāo)識和出廠標(biāo)識及追溯性的控制程序，能夠根據(jù)產(chǎn)品出廠編號追溯到產(chǎn)品的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工零件、自行加工零件、試驗的原始記錄，實現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)溯源管理，有效提高產(chǎn)品質(zhì)量。公司嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管控體系有助于為本項目的建設(shè)提供質(zhì)量管理方面的經(jīng)驗指導(dǎo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。

4、項目投資概算

本項目預(yù)計總投資 14,685 萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用 10,731 萬元。

5、生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平

本項目主要對現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行技改，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品工藝相同。

6、主要設(shè)備

本項目所需購置的主要設(shè)備包括數(shù)控車床、立車、加工中心、自動化生產(chǎn)線自動裝配生產(chǎn)線及其他等。

7、主要原材料、輔助材料及燃料的供應(yīng)情況

本項目所需的原材料主要有鑄件、鍛件等。公司與主要供應(yīng)商有多年的合作關(guān)系，合作情況良好，原材料供應(yīng)穩(wěn)定。本項目所需的主要能源主要包括電力等。本項目實施位置所在地基礎(chǔ)設(shè)施健全，電力等能源供應(yīng)有充足保障。

8、項目環(huán)保情況

本項目的主要污染物為廢氣、廢水、固體廢棄物和噪聲。具體管理措施如下：

（1）廢氣：本項目產(chǎn)生的廢氣主要為油漆調(diào)配、噴涂及烘干等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的有機(jī)廢氣，經(jīng)集氣抽風(fēng)系統(tǒng)收集后匯入末端處理裝置處理，通過不低于 15 米的排氣筒高空排放。

（2）廢水：本項目廢水主要為試壓臺廢水、油漆噴淋廢水與員工生活污水，經(jīng)廠區(qū)內(nèi)污水處理站預(yù)處理后，排入市政污水管網(wǎng)。

（3）固體廢棄物：本項目固體廢棄物主要為金屬邊角料、廢乳化油以及員工生活垃圾；金屬邊角料由專門的回收單位進(jìn)行回收利用，廢乳化油屬于危險廢物，在廠區(qū)內(nèi)暫存后委托有資質(zhì)的單位處理，員工生活垃圾集中存放由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理。

（4）噪聲：本項目噪聲主要為生產(chǎn)設(shè)備噪聲，公司將通過安裝減震墊、基礎(chǔ)固定等噪聲防治措施以降低噪聲對周圍環(huán)境的影響。

9、項目實施主體及選址情況

本項目的實施主體為伯特利，實施地點(diǎn)位于溫州市永嘉縣三江街道繆北村，公司已取得該項目用地的不動產(chǎn)權(quán)證（權(quán)證號：浙（2022）永嘉縣不動產(chǎn)權(quán)第0014116 號）。

10、項目實施進(jìn)度計劃

本項目計劃建設(shè)期為 12 個月，項目進(jìn)度計劃內(nèi)容包括初步設(shè)計、設(shè)備購置及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、試運(yùn)營四個階段。

11、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)測算，本項目投資回收期為 7.49 年（靜態(tài)、含建設(shè)期），內(nèi)部收益率為13.45%（靜態(tài)、所得稅后）。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、銀行貸款、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。