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新增9000臺(tái)新能源變壓器油箱電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華辰變壓器    2024-09-30

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為江蘇華辰變壓器股份有限公司，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于徐州高新區(qū)連城路北、經(jīng)六路西側(cè)，計(jì)劃總投資 19,422.18 萬(wàn)元，擬通過(guò)新建廠房倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施、引入先進(jìn)設(shè)備以及構(gòu)建智能化生產(chǎn)線和倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等，提升公司新能源油浸式變壓器產(chǎn)品的油箱配件供應(yīng)能力。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為 2 年。項(xiàng)目建成后，公司將新增新能源油浸式變壓器油箱產(chǎn)能 9,000 臺(tái)/年。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）提升配件供應(yīng)能力，與主營(yíng)業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)

本次新能源電力裝備智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）完成后，公司將實(shí)現(xiàn)新增 1,584 萬(wàn) kVA 新能源油浸式變壓器的年生產(chǎn)能力，對(duì)新能源變壓器油箱等變壓器重要配件的需求量也將隨之迅速增長(zhǎng)，公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備生產(chǎn)能力存在著廠房操作空間有限、設(shè)備自動(dòng)化程度不足等問(wèn)題，無(wú)法匹配新能源油浸式變壓器新增產(chǎn)能對(duì)相關(guān)油箱配件產(chǎn)品的需求。

本項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)新建智能化生產(chǎn)線、引進(jìn)智能物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等方式，擴(kuò)大新能源變壓器油箱的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目成功實(shí)施后將有利于新能源變壓器油箱等重要部件的穩(wěn)定供應(yīng)，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)，為未來(lái)進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（2）豐富產(chǎn)品矩陣，鞏固成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

我國(guó)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品價(jià)格主要由市場(chǎng)供需情況決定，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著新能源變壓器產(chǎn)容量及電壓等級(jí)的提高，對(duì)相關(guān)配件的性能要求也日益嚴(yán)格。為保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全方位把控產(chǎn)品質(zhì)量，公司從多年前便開(kāi)始自產(chǎn)配件，目前已具備變壓器油箱、片式散熱片等主要配件的核心技術(shù)及量產(chǎn)能力；但受限于公司現(xiàn)有產(chǎn)能，公司自產(chǎn)的變壓器油箱無(wú)法滿足現(xiàn)有油浸式變壓器的產(chǎn)能，每年仍需向外部供應(yīng)商采購(gòu)?fù)惍a(chǎn)品。

本項(xiàng)目的順利實(shí)施將幫助公司快速提升新能源變壓器油箱配件產(chǎn)品的產(chǎn)能，有利于形成規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本。

同時(shí)，本項(xiàng)目產(chǎn)品擬在滿足公司自用的基礎(chǔ)上，若有剩余新能源變壓器油箱配件產(chǎn)品將對(duì)外出售，一方面可以降低公司對(duì)外部供應(yīng)商的依賴，保證配件產(chǎn)品及時(shí)穩(wěn)定供應(yīng)，減少因配件價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)供需情況變動(dòng)帶來(lái)的不利影響，增強(qiáng)成本控制優(yōu)勢(shì)，另一方面有利于公司豐富產(chǎn)品矩陣，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方向

隨著我國(guó)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的提出，為輸配電行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系既是積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的內(nèi)在要求，也是深入推進(jìn)能源革命、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。

近年來(lái)，一系列產(chǎn)業(yè)政策相繼落地，新能源電力行業(yè)以及輸配電及控制設(shè)備行業(yè)迎來(lái)了廣闊的發(fā)展機(jī)遇，不斷推動(dòng)行業(yè)整體的可持續(xù)發(fā)展，更為公司本次項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)儲(chǔ)備扎實(shí)，生產(chǎn)過(guò)程可控

公司自成立以來(lái)高度重視研發(fā)工作，已積累了多年的輸配電及控制設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以“生產(chǎn)一代、儲(chǔ)備一代、研發(fā)一代”為總體思路推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)的儲(chǔ)備。公司在變壓器產(chǎn)品及其配件生產(chǎn)上自主研發(fā)了多項(xiàng)核心技術(shù)及專利，并已處于批量生產(chǎn)階段，如“一種用于變壓器油箱試漏的檢測(cè)工藝（專利號(hào) ZL202010651498.3）”“一種油浸式變壓器（專利號(hào)ZL202210918756.9）”等。

本項(xiàng)目采用的生產(chǎn)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)具有通用性，相關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)人員均已具備豐富的經(jīng)驗(yàn)，不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司已制定了完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制制度，形成了獨(dú)具特色、科學(xué)高效、運(yùn)作有序的管理機(jī)制，可對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量檢測(cè)到產(chǎn)品交付進(jìn)行全方位、全過(guò)程的精確控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（3）人才體系成熟，管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富

公司擁有成熟的人才體系和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中，公司已經(jīng)培養(yǎng)了一支高素質(zhì)、高水平的綜合管理人才隊(duì)伍，中高層管理人員均具有多年的行業(yè)技術(shù)積累和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)清晰敏銳，能夠及時(shí)洞悉市場(chǎng)及客戶需求，助力公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。

公司一直以來(lái)重視人才的培養(yǎng)，并且建立了完善的人力資源體系，通過(guò)外部人才引進(jìn)和內(nèi)部員工培養(yǎng)的雙重機(jī)制，保障公司擁有充足的人才儲(chǔ)備，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公司已經(jīng)建立了一套符合行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的現(xiàn)代化管理制度，包括生產(chǎn)、研發(fā)、財(cái)務(wù)等方面，明確相關(guān)部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限，推行全面管理，提倡全員參與，保證公司各部門(mén)緊密銜接、高效、正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和科學(xué)的管理制度為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了人才和制度保障。

4、項(xiàng)目投資概算及實(shí)施進(jìn)度

（1）項(xiàng)目投資概算

該項(xiàng)目投資總額 19,422.18 萬(wàn)元,建筑工程費(fèi) 4,738.00 萬(wàn)元;設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 11,545.00 萬(wàn)元;工程建設(shè)其他費(fèi)用 257.62萬(wàn)元;土地費(fèi)用 1,699.50 萬(wàn)元;預(yù)備費(fèi)用 496.22萬(wàn)元;鋪底流動(dòng)資金 685.84萬(wàn)元.

（2）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目的實(shí)施涉及到廠房及配套設(shè)施工程建設(shè)、生產(chǎn)線的建設(shè)，根據(jù)廠房建設(shè)內(nèi)容、工程量，以及各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線建設(shè)內(nèi)容和進(jìn)度安排，本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年.

5、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、用地情況

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省徐州市高新區(qū)連城路北、經(jīng)六路西側(cè)，與項(xiàng)目相關(guān)的備案、環(huán)評(píng)等情況如下：〔2024〕140 號(hào)〔2024〕83 號(hào) 產(chǎn)權(quán)第 0019779 號(hào).

根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》的相關(guān)規(guī)定，年綜合能源消費(fèi)量不滿 1,000 噸標(biāo)準(zhǔn)煤且年電力消費(fèi)量不滿 500 萬(wàn)千瓦時(shí)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，節(jié)能審查機(jī)關(guān)對(duì)項(xiàng)目不再單獨(dú)進(jìn)行節(jié)能審查，不再出具節(jié)能審查意見(jiàn)。

新能源電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)量低于前述標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)行人已根據(jù)《江蘇省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《江蘇華辰變壓器股份有限公司新能源電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能信息表》并已依法完成備案。

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

參照歷史情況，公司外購(gòu)新能源變壓器油箱的單價(jià)約 22,800.00 元/臺(tái)，預(yù)估達(dá)產(chǎn)年（T+5）本項(xiàng)目可每年新增生產(chǎn) 9,000 臺(tái)新能源變壓器油箱，假設(shè)以外購(gòu)成本減去自產(chǎn)成本匡算節(jié)約成本金額，則達(dá)產(chǎn)年本項(xiàng)目?jī)艄?jié)約的成本約 3,244.43萬(wàn)元。

（1）增加的自制成本

①生產(chǎn)成本

A、直接材料

直接材料是指企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)過(guò)程中所消耗的直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)并構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的原料、主要材料、外購(gòu)半成品、以及有助于產(chǎn)品形成的輔助材料以及其他直接材料。

B、直接人工

直接人工是指生產(chǎn)過(guò)程中直接改變材料的性質(zhì)和形態(tài)所耗用的人工成本，通常包括員工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼以及職工福利費(fèi)。本項(xiàng)目直接人工參照項(xiàng)目計(jì)算期所需直接生產(chǎn)人員人數(shù)及公司目前職工薪酬水平進(jìn)行估算。

C、制造費(fèi)用

制造費(fèi)用包括燃料動(dòng)力費(fèi)、折舊費(fèi)及其他制造費(fèi)用等。

本項(xiàng)目所涉及到的燃料動(dòng)力費(fèi)包括為保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)而耗費(fèi)的水、電、天然氣等費(fèi)用，根據(jù)消耗量及市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算。

本項(xiàng)目折舊金額主要系項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)新增房屋建筑物及設(shè)備購(gòu)置支出所致，折舊金額根據(jù)公司現(xiàn)有政策進(jìn)行謹(jǐn)慎估算。

其他制造費(fèi)用是指生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生的間接費(fèi)用，本項(xiàng)目其他制造費(fèi)用參照公司過(guò)往同性質(zhì)產(chǎn)品其他制造費(fèi)用支出情況合理取值。

②稅金及附加

本項(xiàng)目房產(chǎn)稅按照建筑原值的 70%作為稅基，稅率為 1.2%。

③期間費(fèi)用

本項(xiàng)目產(chǎn)品不涉及對(duì)外銷售，本項(xiàng)目期間費(fèi)用主要包括管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用。

管理費(fèi)用是指公司行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括人員薪酬、折舊、攤銷、其他管理費(fèi)用等。研發(fā)費(fèi)用是指公司研究與開(kāi)發(fā)某項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，主要包括研發(fā)人員薪酬、實(shí)驗(yàn)耗材等。

本項(xiàng)目期間費(fèi)用主要依據(jù)公司歷史期間費(fèi)用率及項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。

完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門(mén)及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來(lái)源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門(mén)提供決策參考。

此報(bào)告為摘錄公開(kāi)部分。定制化編制政府立項(xiàng)審批備案、國(guó)資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會(huì)投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚。