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投資新材料與電子領域高新技術產業(yè)化基地項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院    2022-08-18

1、項目概況

本項目的實施主體為萊爾科技。項目擬在廣東省佛山市順德科技工業(yè)園（大良五沙工業(yè)區(qū)）A區(qū)南-12地塊打造全新的新材料產業(yè)化生產基地，主要建設內容包括建設廠房及配套辦公樓、現代化生產線及配套環(huán)保、倉儲道路等設施，計本項目總投資額為 38,000.00萬元，其中使用前次募資資金 23,832.92萬元，使用本次募資資金 7,100.00萬元，其余部分由公司自籌解決。

2、項目建設的必要性

（1）順應下游市場不斷增長的需求，保持公司可持續(xù)發(fā)展能力

功能性膠膜材料及其應用產品，廣泛應用于消費科技、新能源、智慧城市領域的各種終端產品中，屬于基礎性新材料，公司的功能性膠膜材料產品可廣泛應用于 3C電子、新能源汽車、儲能、半導體、LED燈帶、家電等領域，這類領域均與居民消費升級息息相關。國民經濟的穩(wěn)步發(fā)展，城鎮(zhèn)化率的不斷提升為功能性膠膜材料及其應用產品提供了巨大的市場需求，隨著各類創(chuàng)新終端產品的不斷推出，蘊藏著巨大的市場潛力。

其中，公司功能性膠膜材料新的未來市場增長空間主要在新能源汽車、儲能及 3C電子高頻傳輸領域。其中，隨著新能源汽車電動化、輕量化、智能化、數字化及聯網化趨勢，使得汽車中的 FFC、FPC、CCS等電子部件用量相比傳統汽車明顯提升。儲能領域方面，“雙碳”背景下，我國的能源結構將在未來 40年內加速升級，儲能市場將迎來爆發(fā)式增長。而在高頻傳輸領域，自 2019年工信部發(fā)布《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》以來，我國超高清視頻產業(yè)飛速發(fā)展，未來政策驅動疊加應用領域需求增加，將加速對公司高頻傳輸FFC及對應膠膜產品的需求。由此可見，本項目投產的產品未來市場增長空間巨大，公司需要通過本項目的建設順應市場不斷增長的需求，保持可持續(xù)發(fā)展能力。

（2）解決公司產能不足的問題，滿足公司業(yè)務不斷發(fā)展的需要

公司近年來業(yè)績穩(wěn)步增長，產品受到行業(yè)內的一致肯定；受到宏觀經濟以及消費經濟等因素的利好影響，未來市場規(guī)模將會持續(xù)擴張。然而，考慮到公司業(yè)務將持續(xù)不斷的增長，現有生產場地及產能已不能夠滿足日益增長的業(yè)務需求，公司擬通過本項目的實施，引進一批行業(yè)先進的設備、新增產線，新增車間生產人員，以提高公司產品的生產能力及生產效益，滿足未來公司業(yè)務持續(xù)增長的需求。

公司自成立以來一直專注于功能性膠膜材料及下游應用產品的研發(fā)、生產、銷售，并保持良好的增長態(tài)勢。近年來，公司訂單充足，產能已充分釋放。因此，公司將通過新建生產基地、優(yōu)化生產流程、增加設備及人員配置、加大研發(fā)投入等方式解決公司自身產能不足的問題。本次生產基地建設及擴產項目能夠彌補公司目前產能不足，滿足快速增長的市場需求，同時有助于進一步擴大公司的市場份額，滿足公司業(yè)務擴張的需求。

（3）符合全球自動化與數字化發(fā)展趨勢，推動產業(yè)轉型升級

受疫情影響，全球工業(yè)自動化與數字化趨勢加速推進，數字經濟已經成為全球未來發(fā)展方向。此外，受到全球人口老齡化及生育率降低的沖擊，勞動力供應面臨結構性短缺，勞動力成本存在大幅上升的潛在風險。與此同時，各國對綠色生產和節(jié)能減排的政策導向也使傳統制造企業(yè)面臨生產成本上漲、亟待轉型的威脅。

本項目擬大幅增加公司現有產品產能，然而由于人力成本增加等因素，公司旨在通過項目實施實現數字化轉型，提升組織靈活性與內部管理效率，通過自動化增強智能制造能力，確保公司能夠有效應對外部環(huán)境、競爭形勢及客戶需求變化等帶來的不確定問題。公司計劃基于已有信息化數據采集系統，以產線裝置自動化、生產過程透明化、質量全程可追溯和供應鏈內外協同，實現智能制造及柔性混線生產，建設成為行業(yè)引領的智能化、現代化工廠。一方面，機器自動化裝配生產的時長較短，可以達到較高的生產率，并且機器可以連續(xù)運行，因而在單一產品大批量生產的情況下能大幅降低制造成本。與此同時，機器自動化生產出來的產品質量具有高度重復性、一致性，能夠大幅降低不合格率。

另一方面，通過工業(yè)數字化，建成集團運營型與事業(yè)部操作型的雙層集控中心模式，通過對各事業(yè)部生產設備的產線統一監(jiān)管，生產數據的全流程監(jiān)控與記錄，實現車間數字化、可視化、透明化、高效化管理，同步縮短從接單到出貨的時間，加快客戶響應速度，節(jié)省材料、能源、設備、人力和時間，降低生產成本，提高生產效率。

本項目的落地實施，將推動公司產業(yè)實現自動化與數字化轉型，進一步增強公司的核心競爭力和抗風險能力，為公司帶來利潤和市場占有率的增長，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。

（4）推進公司生產基地建設，提升公司競爭力，保持行業(yè)領先優(yōu)勢

公司當前的經營場地均為租賃用地，場地周邊無可擴展空間，對公司未來的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃存在較大限制，不利于公司長期發(fā)展規(guī)劃。

公司辦公場所的面積、裝修、軟硬件配置、文化氛圍等都關系到客戶對公司的整體印象，關系到公司的品牌形象和影響力。首先，公司能通過自有廠房的建設提高產品生產力和產品質量；第二，公司能通過人性化的場地設計、提供舒適的辦公環(huán)境，展示公司文化、企業(yè)實力，吸引更多的行業(yè)人才加入；第三，自建廠房也是一種向客戶展示公司實力的方式，對完善和提升公司現有的品牌形象有極大的幫助，是幫助公司提升品牌影響力、拓展市場的重要助力。

上市前，公司已使用自有資金開始新的生產基地建設，上市后積極推進募投項目建設進度，但因募集資金不足，無法滿足項目全部建設需求，通過本項目的實施，公司可根據自身需求對生產廠房及辦公場地進行建設，極好的促進公司未來業(yè)務的發(fā)展，提升公司競爭力，保持細分行業(yè)領先優(yōu)勢，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

3、項目建設的可行性

（1）公司業(yè)務的持續(xù)擴張及多年的智能制造經驗是本項目實施的基礎

公司最早主營業(yè)務為 FFC用熱熔膠膜，在長期的發(fā)展過程中，積累了深厚的研發(fā)實力，在長期的發(fā)展過程中積累了特種膠粘劑技術研發(fā)、納米漿料研發(fā)、精密涂布/涂覆、激光印刷技術等多項核心技術，為半導體、新能源汽車、鋰電池、醫(yī)療、高端電子、家電等領域提供產品、技術、服務和解決方案。公司基于“功能性膠膜研發(fā)+下游產品開發(fā)”雙輪驅動的產業(yè)鏈發(fā)展模式，獲得產品方案開發(fā)、工藝技術、產業(yè)鏈協同、客戶資源和人才等競爭優(yōu)勢，推動了公司的穩(wěn)定發(fā)展。

同時，公司自成立以來，非常注重工藝的自動化水平，從功能性膠膜材料的生產到應用產品的制造過程，公司結合產品技術的理解和把握、豐富的生產管理經驗和產品的生產制程，通過對設備的改進和自主設計，形成了優(yōu)質的生產線。

尤其是功能性膠膜材料應用產品的生產領域，公司通過自主設計生產設備，極大的提高了生產效率，降低了成本，提高了產品質量，是公司的核心競爭力之一。

（2）公司強大的技術實力與研發(fā)創(chuàng)新能力有效保證了產品的品質

公司堅持技術領先戰(zhàn)略，十分注重技術產品的研發(fā)與應用，始終視技術研發(fā)為企業(yè)在激烈的市場競爭中賴以生存和發(fā)展的命脈。公司自主設計研發(fā)了多項領先的核心技術，研發(fā)隊伍具有豐富的行業(yè)經驗，能夠及時把握行業(yè)，制定前瞻性的研發(fā)規(guī)劃。公司堅持產學研結合的技術戰(zhàn)略，與多所高校開展技術、項目的交流和研討、項目合作等系列科研活動，充分利用高等院校、科研所等資源，提高企業(yè)的研發(fā)能力。

萊爾科技及其子公司禾惠電子、施瑞科技均已獲得國家高新技術企業(yè)認定；公司的“電子電器連接線專用熱熔膠膜工程技術研究中心”被認定為廣東省工程技術研究中心，公司被認定為“省級企業(yè)技術中心”、“佛山市企業(yè)技術中心”、“佛山市標桿高新技術企業(yè)”、佛山市第三批細分行業(yè)龍頭企業(yè)、佛山市專精特新企業(yè)。子公司施瑞科技兩次被認定為專精特新企業(yè)，自主研發(fā)的“一種高壓柔性線路板及多層柔性線路板”發(fā)明專利榮獲第二十二屆中國專利獎優(yōu)秀獎。

公司與下游終端產品公司的技術合作緊密，主要通過提升終端產品性能，優(yōu)化供應鏈效率等主線，開展協同研發(fā)和技術工藝設計優(yōu)化工作，這種技術與市場高度融合的發(fā)展模式，可以確保公司長期的技術優(yōu)勢。因此，公司多年來的技術研發(fā)經驗，使公司可以對市場需求的變化做出快速的反應，是產品品質的保障。

（3）公司穩(wěn)定的客戶資源及良好的管理水平為項目產能消化提供了支撐

發(fā)展至今，公司在市場上已樹立了良好的品牌知名度和客戶認可度。憑借技術、質量、服務等綜合優(yōu)勢和高效靈活的企業(yè)管理機制為國內外客戶提供優(yōu)質的產品和服務，一直以來保持健康、穩(wěn)定、持續(xù)的增長，形成了以 3C電子、泛家居領域為基礎賽道，新能源、半導體為成長賽道的業(yè)務格局。

公司堅持以客戶為中心，時刻關注市場終端產品的發(fā)展方向，配合終端產品的升級需求加強研發(fā)，實現與客戶共同成長，公司憑借優(yōu)良的質量、一流的技術合作開發(fā)能力和完善的售后服務，產品成功進入三星、海信、富士康、新金寶、緯創(chuàng)、藍思科技、歐普照明、三雄極光、鵬輝能源等業(yè)內知名企業(yè)。

這些知名客戶影響著 3C行業(yè)、新能源、LED照明、家電等行業(yè)的發(fā)展方向，銷售規(guī)模較大，利于公司將技術優(yōu)勢轉化為市場優(yōu)勢，獲得盈利增長；同時公司能夠通過和這些客戶的技術合作，掌握到功能性膠膜材料及其應用產品行業(yè)最新的發(fā)展趨勢和技術熱點，利于公司制定合適的競爭策略，鞏固市場地位。

多年來，公司與客戶保持了良好的合作關系?；诙嗄甑男袠I(yè)耕耘和在行業(yè)的影響力，公司已建立起良好的企業(yè)形象，產品在國內外具備領先的市場占有率。

公司在業(yè)內較好的品牌知名度和市場美譽度為本項目的實施提供了良好的保證，也有助于本項目實現產能充分消化。

（4）公司優(yōu)秀的人才隊伍和完善的管理制度是項目成功運行的保障

公司在經營管理和研發(fā)方面建立了優(yōu)秀的人才團隊：經營管理方面，建立了職業(yè)化經營管理團隊，由行業(yè)內的技術人才、營銷人才和各類管理人才組成，核心的經營管理人員均有良好的專業(yè)知識和管理技能，多數經營管理人員具有國際知名企業(yè)任職的經歷，具有豐富的專業(yè)經驗。研發(fā)方面，公司通過引入高級研發(fā)人才和自我培養(yǎng)相結合，建立了能力突出、結構合理的研發(fā)團隊體系。

此外，公司發(fā)展至今也積累了一套十分完善的企業(yè)管理制度、流程體系，為本項目的穩(wěn)定運營奠定了堅實的基礎。公司培養(yǎng)、儲備了一支有著豐富的行業(yè)運作經驗的管理團隊，在產品質量控制、品牌形象樹立、技術團隊建設、市場銷售、內部風險控制等公司的運營環(huán)節(jié)層層把關，形成了行之有效的、完善的內部控制制度，取得較好的管理效果，促進公司建立競爭優(yōu)勢。因此，公司業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展、豐富的客戶資源、優(yōu)秀的品牌形象以及完善管理制度是公司本項目成功運行的保障。

4、項目概算

本項目總投資 38,000.00萬元；其中，工程費用 22,136.54萬元，工程建設其他費用 1,567.70萬元，硬件設備購置費 8,407.60萬元，硬件設備安裝及運輸費用454.85萬元，預備費 499.90萬元，鋪底流動資金 4,933.42萬元。單位： 萬元

注：已投入金額為截至本次董事會召開前累計投入。

5、項目周期和進度

本項目計劃在 36個月內建設完成。項目進度安排情況如下：

6、項目備案和環(huán)評情況

本項目已獲得佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局備案，項目代碼：2019-440606-39-03-047376。本項目已獲得《佛山市生態(tài)環(huán)境局關于廣東萊爾新材料科技股份有限公司新材料與電子領域高新技術產業(yè)化基地項目環(huán)境影響報告表的批復》（佛環(huán) 0301環(huán)審【2020】第 0003號）。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產業(yè)研究院。