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1、項目概況
本項目的實施主體為震有科技,項目總投資額為 26,055.81萬元,建設期 2年。項目資金將用于廠房、倉庫、辦公用地的租賃、裝修,購置設備,擴充研發(fā)團隊規(guī)模,提升公司工業(yè)信息化領域解決方案產(chǎn)品的競爭力。
本項目是公司基于現(xiàn)有技術、產(chǎn)品和解決方案進行的業(yè)務領域拓展,依托本項目的建設,公司業(yè)務將在物聯(lián)感知領域進行拓展,產(chǎn)品將應用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)企業(yè)安全風險管控、工業(yè)園區(qū)智能化等市場,從而更好地應對和滿足專網(wǎng)通信行業(yè)下游客戶日益增長的精細化市場需求。本項目具體投入情況如下:
建設投資6,341.61萬元;研發(fā)支出14,774.53萬元;鋪底流動資金4,939.68;項目總投資26,055.81。
2、項目實施的必要性
(1)響應政策號召助力工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
本項目擬開發(fā)產(chǎn)品將完全通過公司自主研發(fā),可以為工業(yè)企業(yè)提供從物聯(lián)感知到安全生產(chǎn)管理的全流程端到端的解決方案,主要包括物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)匯聚與大數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析與風險識別、在線監(jiān)測與巡查、危險作業(yè)管控、風險監(jiān)控與預警以及移動智能應用等業(yè)務模塊,并借助 AI技術、可視化技術、GIS技術以及融合通信技術支撐,提高產(chǎn)品系統(tǒng)的先進性、實用性及適配性。本項目順應了國家相關產(chǎn)業(yè)政策,是公司基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及安全生產(chǎn)領域產(chǎn)業(yè)政策風向與行業(yè)發(fā)展機遇做出的重要舉措,本項目的實施將推動工業(yè)領域?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型,持續(xù)賦能工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn),助力我國工業(yè)經(jīng)濟現(xiàn)代化高質(zhì)量發(fā)展。
(2)有利于公司進一步豐富產(chǎn)品形態(tài),打造新的盈利增長點
本次募投項目擬開發(fā)產(chǎn)品與公司現(xiàn)有的主營產(chǎn)品有共通的技術和應用模式基礎,但在產(chǎn)品規(guī)格、功能及細分應用場景等方面均不相同。公司擬依托本項目的建設,拓展物聯(lián)網(wǎng)感知領域業(yè)務,將產(chǎn)品擴充應用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)安全風險管控及工業(yè)園區(qū)智能化等領域,促進公司在工業(yè)智能制造領域的長足發(fā)展。
公司將通過募投項目對現(xiàn)有技術、產(chǎn)品和解決方案進行延展和擴充,增加物聯(lián)網(wǎng)解決方案,完善大數(shù)據(jù)解決方案,以進一步豐富產(chǎn)品業(yè)務線。針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用場景新需求,公司將不斷拓展網(wǎng)絡通信產(chǎn)品解決方案,擴展現(xiàn)有企業(yè)級融合通信產(chǎn)品的應用至工業(yè)園區(qū)細分領域,本次項目中智慧礦山信息化軟件產(chǎn)品即可為礦山的信息化、智能化提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。此次募投項目的實施基于公司多年對工業(yè)數(shù)據(jù)接入、存儲、分析及可視化等方面的技術沉淀,可以進一步拓展新的產(chǎn)品市場,豐富公司產(chǎn)品業(yè)務線,打造新的盈利增長點。
(3)鞏固公司“多產(chǎn)品+多行業(yè)”戰(zhàn)略布局,提高抵御市場風險能力
公司自設立以來,一直專注于通信系統(tǒng)領域,致力于為電信運營商、政企專網(wǎng)、能源等多個行業(yè)的客戶提供專業(yè)完善的定制化通信技術解決方案。隨著通信技術的迅速發(fā)展、信息化的普及,通信行業(yè)客戶的需求更加專業(yè)化、多元化和精細化,行業(yè)內(nèi)競爭由原來單一的設備競爭升級到考量綜合解決方案適配性、先進性的系統(tǒng)性競爭,競爭日益加劇。同時,專網(wǎng)通信網(wǎng)絡領域的發(fā)展與下游細分行業(yè)市場的景氣度密切相關,聚焦單一的下游行業(yè)市場極易讓企業(yè)陷入“一榮皆榮,一損皆損”的困境。公司一直致力于多行業(yè)多產(chǎn)品線發(fā)展,本次募投項目將進一步鞏固公司“多產(chǎn)品+多行業(yè)”的戰(zhàn)略布局,有利于增強公司業(yè)務的靈活性,提高抵御市場風險的能力。
3、項目實施的可行性
(1)國家鼓勵政策為項目的實施提供了良好的政策基礎
自 2021年以來,國務院安委辦、應急管理部、工信部及各省應急管理廳就“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”建設密集發(fā)文,體現(xiàn)了政府相關部門對工業(yè)安全生產(chǎn)數(shù)字化升級的重視和對工業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的堅持。
信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中的重要支柱性產(chǎn)業(yè),包括寬帶通信網(wǎng)絡、下一代互聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的信息基礎設施建設是國民經(jīng)濟未來新的增長點。近年來,國務院和各部委相繼出臺了《“十四五”國家信息化規(guī)劃》、《中國制造 2025》、《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃(2021-2023年)》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》等一系列規(guī)劃,明確提出了促進相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關意見或措施。
此外,為推動“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?;踩a(chǎn)”試點建設開展,應急管理部于2021年 3月印發(fā)了《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?;踩a(chǎn)”試點建設方案》,同年 9月制定了《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?;踩a(chǎn)”特殊作業(yè)許可與作業(yè)過程管理系統(tǒng)建設應用指南(試行)》、《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?;踩a(chǎn)”智能巡檢系統(tǒng)建設應用指南(試行)》、《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?;踩a(chǎn)”人員定位系統(tǒng)建設應用指南(試行)》等三個項目建設應用指南。
上述國家政策的出臺與實施,為我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與安全生產(chǎn)的協(xié)同發(fā)展提供了強有力的政策支持,為本項目的順利實施提供了有利的政策環(huán)境保障。
(2)公司產(chǎn)品核心技術成熟,項目實施技術條件充分
公司是國家級高新技術企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點軟件企業(yè),公司始終堅持技術和產(chǎn)品創(chuàng)新。經(jīng)過在通信領域多年的發(fā)展,公司形成了包括核心層、匯聚層和接入層的覆蓋公網(wǎng)通信和專網(wǎng)通信的全網(wǎng)絡產(chǎn)品體系,通過提供定制化、個性化的設備和解決方案來滿足不同客戶的個性化需求,具備提供全面解決方案的能力。本項目產(chǎn)品開發(fā)過程中所涉及的 OLAP技術、分布式協(xié)調(diào)技術、卡爾曼濾波技術以及通信與網(wǎng)絡服務等核心技術,均來源于公司自有技術。
公司在交換、傳輸、無線、接入等網(wǎng)絡服務上形成了成熟完整有競爭力的產(chǎn)品體系,并且在智慧城市、智慧園區(qū)、智慧應急及智慧礦山等領域有豐富的業(yè)務積累,形成了較強的產(chǎn)品技術優(yōu)勢。在與客戶長期合作中公司積累了豐富的項目實施經(jīng)驗,同時公司與客戶進行了充分的技術交流,對關鍵技術持續(xù)進行研究和優(yōu)化,為本次項目儲備了充足的技術支撐,募投項目具有較為可期的前景。
(3)公司研發(fā)實力雄厚,可有力保障項目實施
經(jīng)過數(shù)十年持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新,公司積累了豐富的項目經(jīng)驗和先進技術,公司核心技術團隊學科專業(yè)分布合理,涵蓋軟件工程、計算機科學、電子信息、通信技術、電力和自動控制等多個學科,擁有較強的理論基礎,具備豐富的專業(yè)經(jīng)驗,在預研創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、技術支持、市場拓展等方面均發(fā)揮了重要作用,優(yōu)秀的研發(fā)團隊為本項目產(chǎn)品、技術研發(fā)的順利開展提供了充足的人才保障。
公司管理團隊具有在核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、光網(wǎng)絡、指揮調(diào)度、智慧工業(yè)應用等領域長期的從業(yè)經(jīng)歷以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗,團隊成員多來自業(yè)內(nèi)知名企業(yè),對行業(yè)、產(chǎn)品技術發(fā)展方向的把握具有較高的敏感性和前瞻性,為公司的業(yè)務發(fā)展帶來了全球化視角。此外,公司高管和核心技術團隊曾獲得國家科技進步二等獎以及省、市科技進步一等獎,公司曾獲得 2018年中國應急管理信息化產(chǎn)品技術創(chuàng)新獎,公司融合通信系統(tǒng)產(chǎn)品入選了《2021年度智慧化工園區(qū)適用技術》目錄證書。公司強大的研發(fā)創(chuàng)新能力、相關領域深厚的技術儲備以及專業(yè)的技術團隊將為項目的順利實施提供強有力的支撐。
4、項目實施主體與投資情況
本項目實施主體為發(fā)行人,總投資額為 26,055.81萬元,其中擬使用募集資金投入金額為 20,000.00萬元,具體情況如下:
5、項目整體進度安排
本次項目計劃建設周期為 24個月,具體實施進度計劃如下表所示。
6、項目經(jīng)濟效益評價
經(jīng)測算,在不考慮資金由母公司向子公司投入方式和母子公司之間分紅等因素下,本項目稅后內(nèi)部收益率為 21.01%,稅后項目靜態(tài)投資回收期為 6.52年,項目預期效益良好。
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