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年產(chǎn)4100萬(wàn)公里超細(xì)金剛石線鋸生產(chǎn)一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-14

一、資金投資計(jì)劃

本次項(xiàng)目擬由公司或公司全資子公司實(shí)施，總投資金額27,532.14萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為2年。本次項(xiàng)目擬在江蘇省金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)硅切片線生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)1,800萬(wàn)公里硅切片線，預(yù)計(jì)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

二、項(xiàng)目基本情況及可行性分析

（一）項(xiàng)目概況

公司是專業(yè)從事金剛石、立方氮化硼工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并具國(guó)際影響力的精密超硬材料制品的供應(yīng)商。公司主要產(chǎn)品包括電鍍金剛線與金剛石砂輪兩大類，主要用于各類硬脆材料的切割、磨削、拋光等精密加工工序。

按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司將堅(jiān)持以“超越國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，振興中國(guó)超硬行業(yè)，打造獨(dú)具特色技術(shù)領(lǐng)先的創(chuàng)新型百年企業(yè)”為發(fā)展使命、“以人為本、技術(shù)優(yōu)先”的發(fā)展理念，致力于通過(guò)構(gòu)建獨(dú)立完整的技術(shù)研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品制造能力、良好的市場(chǎng)開拓能力以及優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并具有國(guó)際影響力的精密超硬材料制品的供應(yīng)商。

基于上述戰(zhàn)略，為抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提高公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能儲(chǔ)備，提高市場(chǎng)地位和增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增加公司的持續(xù)盈利能力，公司擬通過(guò)實(shí)施“年產(chǎn)4100萬(wàn)公里超細(xì)金剛石線鋸生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）”（以下簡(jiǎn)稱“本次項(xiàng)目”或“一期項(xiàng)目”）。

截至本預(yù)案公告日，本次項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、土地、環(huán)保等事項(xiàng)尚未取得有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目必要性

1、實(shí)現(xiàn)硅切片線的規(guī)模化生產(chǎn)，以提高公司市場(chǎng)地位和和持續(xù)發(fā)展能力

硅切片是當(dāng)前金剛線最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，且擁有較大市場(chǎng)規(guī)模和較好成長(zhǎng)性。根據(jù)CPIA（中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，下同），2021年全球新增光伏裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高至170GW左右，并預(yù)測(cè)到 2025年進(jìn)一步增長(zhǎng)至270GW-330GW。新增裝機(jī)容量的持續(xù)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。根據(jù)PV Infolink，2021年底全球單晶硅片產(chǎn)能342GW，遠(yuǎn)高于同期新增光伏裝機(jī)量。根據(jù)上海證券、招商證券等機(jī)構(gòu)測(cè)算，2025年金剛線的市場(chǎng)需求為3.58-3.71億公里。

公司是國(guó)內(nèi)較早從事金剛線研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，但公司當(dāng)前硅切片線產(chǎn)能較小，與未來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間相比更不匹配。因此，公司需通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)硅切片線的規(guī)?；a(chǎn)，以滿足客戶日益增長(zhǎng)的需求，提高公司硅切片線的市場(chǎng)地位，較好地分享下游行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

同時(shí)，相較于金剛線行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模較大的同行業(yè)可比公司，公司產(chǎn)品的單位成本費(fèi)用等仍有優(yōu)化空間，通過(guò)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)硅切片線的規(guī)模化生產(chǎn)，有助于降低產(chǎn)品的單位成本與費(fèi)用。

因此，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司硅切片線實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，提高公司的市場(chǎng)地位，降低單位成本與費(fèi)用，從而增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力。

2、充分利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)高效產(chǎn)能，以提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力

公司本次項(xiàng)目擬通過(guò)廠區(qū)建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)，結(jié)合公司對(duì)金剛線的研發(fā)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，建設(shè)年產(chǎn)1,800萬(wàn)公里/年硅切片線產(chǎn)能。其中，擬配置設(shè)備方面均為16線機(jī)生產(chǎn)線，單機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)能約17萬(wàn)公里/年，遠(yuǎn)高于公司目前的單機(jī)產(chǎn)能。因此，公司本次募投項(xiàng)目的建成并達(dá)產(chǎn)，將大幅增加公司高效硅切片線的產(chǎn)能，有效降低金剛線的綜合成本費(fèi)用，有助于提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）項(xiàng)目可行性

1、項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景

公司本次項(xiàng)目的產(chǎn)品為硅切片線。硅切片是當(dāng)前金剛線最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其市場(chǎng)前景廣闊。

（1）下游光伏行業(yè)發(fā)展前景好

從中長(zhǎng)期看，光伏行業(yè)發(fā)展廣闊。全球新一輪能源革命和科技革命深度演變、方興未艾，大力發(fā)展包括光伏在內(nèi)的可再生能源已經(jīng)成為全球能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化的重大戰(zhàn)略方向和一致行動(dòng)。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)《全球能源行業(yè)2050凈零排放路線圖》，全球要實(shí)現(xiàn)“2050年二氧化碳降至凈零排放”的目標(biāo)，需要能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和消費(fèi)方式的徹底轉(zhuǎn)型。到2050年，全球要實(shí)現(xiàn)凈零排放，近九成的發(fā)電將來(lái)自可再生能源，風(fēng)能和光伏合計(jì)占比近七成。其中，光伏將迅速擴(kuò)張，至2030年全球光伏的每年新增裝機(jī)將達(dá)630GW，較2020年增長(zhǎng)約四倍。

（2）細(xì)線化、薄片化、大尺寸等技術(shù)進(jìn)步使金剛線的單耗增加

根據(jù)中國(guó)能源報(bào)數(shù)據(jù)，2017年行業(yè)單片硅片（約4W）金剛線耗用量約1.5米，折合約37.5萬(wàn)公里/GW。隨著線徑下降，單片線耗有較大提高。根據(jù)美暢股份披露，按照38μm金剛線切割165μm或160μm厚度的硅片，平均單片線耗4米左右，對(duì)應(yīng)單GW線耗約50-52萬(wàn)公里，相較2017年提升超過(guò)33%。隨著細(xì)線化、薄片化、大尺寸等技術(shù)進(jìn)步，將繼續(xù)推動(dòng)金剛線的單線提升。

（3）硅切片線市場(chǎng)容量較大

光伏行業(yè)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)硅片產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，疊加硅片切割的金剛線單耗上升，使得金剛線行業(yè)存在重大市場(chǎng)機(jī)遇，其復(fù)合增速預(yù)計(jì)將高于光伏行業(yè)裝機(jī)增速。根據(jù)上海證券、招商證券等機(jī)構(gòu)測(cè)算，2021年金剛線總需求約為 0.90-0.92億公里，到 2025年金剛線的市場(chǎng)需求為3.58-3.71億公里。

2、公司具有良好的客戶及技術(shù)基礎(chǔ)

公司自2012年開始量產(chǎn)并銷售電鍍金剛線，擁有熟悉光伏行業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)和較好的激勵(lì)機(jī)制，已與光伏行業(yè)較多知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，包括協(xié)鑫科技、晶澳科技、TCL中環(huán)、京運(yùn)通、江蘇環(huán)太、高景太陽(yáng)能、宇澤半導(dǎo)體、上機(jī)數(shù)控等。

光伏領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步快，降本增效需求迫切，其中在金剛線領(lǐng)域主要體現(xiàn)為客戶對(duì)金剛線線徑、品質(zhì)、成本等方面的要求。目前，公司35μm母線的碳鋼金剛線（接近高碳鋼的物理極限）已形成收入，并持續(xù)研發(fā)鎢基金剛線技術(shù)。

因此，公司多年積累的金剛線客戶以及技術(shù)為公司本次募投項(xiàng)目的產(chǎn)能消化奠定良好基礎(chǔ)。

3、公司具備保障項(xiàng)目順利實(shí)施的能力

公司是國(guó)內(nèi)較早掌握金剛線相關(guān)技術(shù)并成功產(chǎn)業(yè)化的本土企業(yè)，并參與起草我國(guó)首個(gè)電鍍金剛石線鋸的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《超硬磨料制品電鍍金剛石線》（JB/T12543-2015）。公司先后獲得“金剛石絲鋸及其制造方法”“金剛石絲鋸及其制造方法和專用設(shè)備”“一種金剛石絲鋸的上砂方法”“金剛石線鋸均勻性上砂裝置及上砂方法”“鍍鎳金剛石表面耐電腐蝕的處理方法”“金剛石表面磁性鍍層及其鍍覆方法”等多項(xiàng)發(fā)明專利，以及其他與金剛線相關(guān)的實(shí)用新型專利。截至2022年3月末，公司持有78項(xiàng)專利。

公司擁有專注于金剛石工具的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。公司核心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事金剛石工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中主要?jiǎng)?chuàng)始股東在金剛石工具研發(fā)、生產(chǎn)、銷售方面的經(jīng)驗(yàn)超過(guò)20年。通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，公司建立了專注于金剛石工具行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)行業(yè)的技術(shù)、市場(chǎng)等方面的發(fā)展態(tài)勢(shì)有較為深刻的認(rèn)識(shí)。

公司擁有豐富的電鍍金剛線制造經(jīng)驗(yàn)。金剛線生產(chǎn)對(duì)精密制造能力要求較高。公司自2012年金剛線大規(guī)模投產(chǎn)以來(lái)，經(jīng)過(guò)不斷摸索和改進(jìn)，已經(jīng)積累了較豐富的精密制造經(jīng)驗(yàn)，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)母線線徑35μm-450μm的適用于多種用途的多種金剛線產(chǎn)品。

綜上，公司在技術(shù)、人才、金剛線精密制造經(jīng)驗(yàn)方面具備保障項(xiàng)目順利實(shí)施的能力。

4、本次項(xiàng)目符合國(guó)家政策方向

根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司本次募投項(xiàng)目的產(chǎn)品硅切片線屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品“新材料產(chǎn)業(yè)”之“金剛石與金屬?gòu)?fù)合制品”。

硅切片線主要面向光伏行業(yè)?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出：“發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)……聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，……提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)?！?。因此，本次項(xiàng)目的實(shí)施有助于促進(jìn)國(guó)家新能源戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

三、可行性分析結(jié)論

綜上所述，本次投資項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。通過(guò)本次資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，助推公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目是必要的、可行的。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。