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200萬根油缸和20萬臺(tái)液力變矩器新液力基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-23

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資109,830萬元，擬投入募集資金55,656.11萬元，投資建設(shè)期為4年，分兩期建設(shè)。本項(xiàng)目擬新建油缸、液力變矩器智能制造基地，擬購置土地211,047.89平方米，擬新建廠房136,305.5平方米。

本項(xiàng)目擬購置先進(jìn)的小件金加工車間自動(dòng)加工線、叉車油缸車間缸筒自動(dòng)加工線、叉車油缸車間短缸自動(dòng)裝配線、自動(dòng)化涂裝線以及智能化物流和零庫存控制系統(tǒng)等，將進(jìn)一步提高油缸和液力變矩器工藝技術(shù)水平和智能制造水平。本項(xiàng)目建成后將形成200萬根油缸和20萬臺(tái)液力變矩器的生產(chǎn)能力。

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司蚌埠液力機(jī)械有限公司（以下簡稱“蚌埠液力”），截至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會(huì)決議日已投入6,000.42萬元。

2、項(xiàng)目實(shí)施必要性

（1）滿足公司“十四五”期間整機(jī)產(chǎn)能擴(kuò)張配套的需求

蚌埠液力的主要產(chǎn)品是起升缸、傾斜缸和轉(zhuǎn)向缸、工程油缸以及液力變矩器。根據(jù)公司制定的“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司計(jì)劃到2025實(shí)現(xiàn)超過50萬臺(tái)整機(jī)生產(chǎn)和配套能力，本項(xiàng)目實(shí)施后，計(jì)劃油缸生產(chǎn)規(guī)模200萬根，變矩器生產(chǎn)規(guī)模20萬臺(tái)，可以滿足公司及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套。

（2）提高公司關(guān)鍵配套部件智能制造水平，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率

本項(xiàng)目統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)油缸等產(chǎn)品各個(gè)關(guān)鍵工序，同時(shí)包括銷售、設(shè)計(jì)、物流、生產(chǎn)、采購等環(huán)節(jié)，并構(gòu)建智能制造的信息管理體系，針對(duì)工序、工況，分類規(guī)劃，推動(dòng)關(guān)鍵零部件制造的發(fā)展。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，使蚌埠液力的油缸、變矩器等產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化、產(chǎn)品質(zhì)量精品化，并實(shí)現(xiàn)蚌埠液力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在提升產(chǎn)能的同時(shí)，提升關(guān)鍵工序技術(shù)水平和制造能力，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。

（3）提高工藝水平，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，形成新的利潤增長點(diǎn)

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，在獲得高質(zhì)量產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，針對(duì)產(chǎn)品工藝要求，采用高效、先進(jìn)、節(jié)能的生產(chǎn)工藝及裝備，完善制造、試驗(yàn)、檢測(cè)等手段，重點(diǎn)解決生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)。項(xiàng)目將依托CNAS試驗(yàn)室，打造行業(yè)內(nèi)最大的油缸設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)技術(shù)中心。

本項(xiàng)目工藝技術(shù)水平的提高，有利于公司開發(fā)生產(chǎn)高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品。本項(xiàng)目實(shí)施后除滿足公司整機(jī)生產(chǎn)配套外，還將有利于快速響應(yīng)市場(chǎng)高端客戶產(chǎn)品需求，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，提升產(chǎn)品附加值，開發(fā)高端用戶和高端產(chǎn)品，形成新的利潤增長點(diǎn)。

3、項(xiàng)目實(shí)施可行性

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

液壓行業(yè)是制造業(yè)的重要配套行業(yè)，長期受到國家的高度重視。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策及措施，明確對(duì)液壓行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新提供支持和引導(dǎo)。

在國家“十四五”綱要中，提出了要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件等瓶頸短板；在國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，“高精度、高壓、大流量液壓鑄件、液壓機(jī)械無級(jí)變速箱、液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)、液壓轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)”等均被列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄鼓勵(lì)類；在《工業(yè)機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中，工業(yè)車輛中高端液壓件等關(guān)鍵部件被列入“十四五”重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。國家對(duì)行業(yè)的大力支持為項(xiàng)目發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

（2）公司擁有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)油缸、變矩器等關(guān)鍵部件配套生產(chǎn)方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)

蚌埠液力為公司的全資子公司，是一家以高端叉車油缸、變矩器、工程油缸為主營產(chǎn)品的集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有國內(nèi)最大的工業(yè)車輛液壓缸及變矩器生產(chǎn)基地，可滿足各類工業(yè)車輛及工程機(jī)械的需求。蚌埠液力以“發(fā)展民族液壓件，傳動(dòng)中國新動(dòng)力”為企業(yè)愿景，產(chǎn)銷量連續(xù)多年創(chuàng)新高。

蚌埠液力是國家高新技術(shù)企業(yè)、省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，組建有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、省工程技術(shù)研究中心、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心等創(chuàng)新平臺(tái)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司創(chuàng)新研制了油缸浮動(dòng)式緩沖技術(shù)、變矩器動(dòng)力自動(dòng)切換技術(shù)、變矩器多能容技術(shù)等一系列核心技術(shù)，填補(bǔ)了國內(nèi)行業(yè)技術(shù)空白。蚌埠液力實(shí)驗(yàn)室通過國家CNAS試驗(yàn)?zāi)芰φJ(rèn)可，是國內(nèi)唯一一家可從事工業(yè)車輛液壓油缸閥類零部件型式試驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)室。近年來，蚌埠液力參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)；自主創(chuàng)新科技成果分別獲得國家、省行業(yè)科技獎(jiǎng)，多項(xiàng)產(chǎn)品被認(rèn)定為省級(jí)新產(chǎn)品、安徽工業(yè)精品。

蚌埠液力實(shí)施工業(yè)化與信息化融合戰(zhàn)略，積極打造數(shù)字化、智能化工廠，通過了兩化融合體系評(píng)定。公司對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行柔性化、智能化改造，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)周期各環(huán)節(jié)智能化。蚌埠液力實(shí)現(xiàn)企業(yè)全流程精細(xì)化管理，采用先進(jìn)的管理理念和物流、成本、效率等科學(xué)分析方法，對(duì)現(xiàn)使用的組織體系進(jìn)行調(diào)整和流程優(yōu)化，業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)貫穿企業(yè)整體業(yè)務(wù)單元。

蚌埠液力實(shí)施綠色化生產(chǎn)，采用專有技術(shù)與工藝，是國內(nèi)行業(yè)中首次在轉(zhuǎn)向油缸活塞體開發(fā)應(yīng)用金屬擠壓成型連接工藝技術(shù)的企業(yè)，避免了煙霧粉塵的污染且節(jié)能減排，環(huán)保無污染。

上述蚌埠液力在技術(shù)、管理、綠色環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)，將為本項(xiàng)目的實(shí)施提供有力的支撐。

（3）工業(yè)車輛市場(chǎng)前景廣闊，將帶動(dòng)液壓配件的發(fā)展

我國是全球第一大叉車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，我國叉車年復(fù)合增長率達(dá)21.97%。

液壓件作為叉車的重要配套部件，隨著叉車銷量的不斷擴(kuò)大，以及叉車保有量不斷增長帶來的維修市場(chǎng)和二手車翻新市場(chǎng)的擴(kuò)大，其需求量也將隨之?dāng)U大。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資109,830萬元，擬使用募集資金55,656.11萬元。

5、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目分兩期實(shí)施，每期建設(shè)期24個(gè)月。

6、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目分兩期建設(shè)，預(yù)計(jì)建設(shè)期及達(dá)產(chǎn)期共為6年。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為9.08%（所得稅后），投資回收期10.76年（所得稅后，含4年建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好。

7、項(xiàng)目審批備案情況

本項(xiàng)目的土地已由蚌埠液力與蚌埠市自然資源與規(guī)劃局簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（合同編號(hào)：3403002022001），并已支付土地使用權(quán)出讓價(jià)款，截至目前，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書正在辦理當(dāng)中。

本項(xiàng)目已取得蚌埠市龍子湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的項(xiàng)目備案表，項(xiàng)目代碼為2110-340302-04-01-163069，并已取得蚌埠市龍子湖區(qū)生態(tài)環(huán)境分局關(guān)于項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)（龍環(huán)許[2022]6號(hào)）。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。