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衢州市柯城區(qū)-高速鍛件智能制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-12

1、項(xiàng)目概述

隨著軸承行業(yè)專業(yè)化分工以及產(chǎn)業(yè)鏈逐漸轉(zhuǎn)向中國(guó)發(fā)展的趨勢(shì)，我國(guó)軸承細(xì)分市場(chǎng)前景廣闊。為緊抓行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇，公司擬進(jìn)行高速鍛件智能制造項(xiàng)目建設(shè)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，新增鍛造的工藝環(huán)節(jié)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率及保障產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同效益。

2、項(xiàng)目必要性分析

（1）把控產(chǎn)品品質(zhì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

鍛件是軸承生產(chǎn)的重要原材料，鍛件質(zhì)量、工藝過程控制對(duì)軸承的性能具有重要影響，如鍛件網(wǎng)狀碳化物、流線會(huì)影響軸承疲勞壽命；鍛件裂紋、過熱、過燒會(huì)嚴(yán)重影響軸承可靠性。因此，高質(zhì)量的鍛件產(chǎn)品是生產(chǎn)高質(zhì)量軸承的基礎(chǔ)。

隨著我國(guó)制造業(yè)水平的不斷升級(jí)，新能源汽車、高端制造裝備等新興應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展使以鍛件為原材料的軸承產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷增加，同時(shí)對(duì)軸承的要求也往高精度、高轉(zhuǎn)速、高可靠性、長(zhǎng)壽命等方向發(fā)展，這對(duì)上游鍛造工藝提出了更高的要求。公司外購的鍛件不能完全把控質(zhì)量，對(duì)后期車加工材料利用率、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)存在一定的影響。因此，為了更好的把控軸承套圈生產(chǎn)質(zhì)量，公司計(jì)劃延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加鍛造生產(chǎn)工藝，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，使鍛件精度、密度、使用壽命等標(biāo)準(zhǔn)更好地契合公司要求，從而減少后期磨削加工次數(shù)，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司可從上游鍛造工藝開始把控軸承套圈生產(chǎn)過程工藝及品質(zhì)，提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量與效率，更好地滿足下游客戶的需求，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）順應(yīng)下游市場(chǎng)需求，提升自動(dòng)化水平，降低生產(chǎn)成本

在我國(guó)制造業(yè)開始轉(zhuǎn)型升級(jí)并推動(dòng)智能制造的背景下，鍛件行業(yè)作為大型設(shè)備的重要零部件制造行業(yè)，正在朝著自動(dòng)化、數(shù)字化、信息化方面發(fā)展，鍛造自動(dòng)化、高速鍛等工藝生產(chǎn)的出現(xiàn)將成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

公司發(fā)展之初，受資金、裝備水平的限制未從事前端鍛造工藝，而是向供應(yīng)商采購鍛件滿足生產(chǎn)所需。未來隨著業(yè)務(wù)的拓展，外采鍛件產(chǎn)品將難以滿足公司協(xié)同生產(chǎn)要求，影響公司高質(zhì)量發(fā)展的需求。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將引進(jìn)更先進(jìn)、自動(dòng)化水平更高的生產(chǎn)設(shè)備，整體提升公司智能制造水平，提高原材料利用率與生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，給客戶提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)的同時(shí)，增強(qiáng)公司盈利能力。

（3）完善產(chǎn)業(yè)鏈，保障產(chǎn)品品質(zhì)，提升供應(yīng)鏈水平

為持續(xù)鞏固公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)關(guān)鍵原材料的把控，保障公司產(chǎn)品品質(zhì)和原材料供應(yīng)穩(wěn)定性，公司需要順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，搶占先機(jī)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游鍛件領(lǐng)域延伸。目前，公司經(jīng)過多年穩(wěn)定的發(fā)展，已具有向產(chǎn)業(yè)鏈上游工序延伸的業(yè)務(wù)能力，計(jì)劃通過增加高速鍛生產(chǎn)工序，實(shí)現(xiàn)鍛、車、熱處理及精磨一體的軸承套圈產(chǎn)業(yè)鏈布局。

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將向上游鍛造生產(chǎn)工序延伸，完成軸承套圈全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作布局，有利于實(shí)現(xiàn)資源共享，把控軸承套圈生產(chǎn)全流程，保障公司產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)穩(wěn)定性，并且通過自產(chǎn)替代外購，打通生產(chǎn)環(huán)節(jié)，延申產(chǎn)業(yè)鏈，提升市占率。

3、項(xiàng)目可行性分析

（1）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，為項(xiàng)目的實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

2015 年 5 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造 2025》，提出我國(guó)制造業(yè)往“智能化、綠色化、專業(yè)化”方向發(fā)展。其中，在全面推行綠色制造的方針下，提出要“加快應(yīng)用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)”。2021 年 3 月，中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)發(fā)布《鍛造行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，提出未來鍛造行業(yè)往精密鍛造、自動(dòng)化、數(shù)字化及信息化鍛造方向發(fā)展，促使鍛造行業(yè)逐漸由大變強(qiáng)。高速鍛作為自動(dòng)化水平高、生產(chǎn)效率高的工藝設(shè)備，具有高效、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，符合鍛造行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)。

由此可見，高速鍛等高端鍛造裝備符合國(guó)家綠色環(huán)保、智能制造等政策，是國(guó)家大力鼓勵(lì)的行業(yè)之一，本項(xiàng)目具有政策可行性。

（2）下游需求旺盛，高端產(chǎn)品市占率提升，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了廣闊空間

金沃股份作為國(guó)內(nèi)目前最大的軸承套圈制造商之一，公司產(chǎn)品定位于中高端市場(chǎng)，已成為舍弗勒、斯凱孚等世界知名軸承企業(yè)的重要供應(yīng)商，并獲得客戶的高度認(rèn)可。公司具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，主要客戶業(yè)務(wù)規(guī)模較大，公司產(chǎn)品下游需求旺盛，公司具備持續(xù)拓展客戶的能力。

目前我國(guó)中低檔軸承約占總產(chǎn)量的 80%，而各類專用、精密、高可靠性等高技術(shù)含量的軸承產(chǎn)品只占約 20%。當(dāng)前高端產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)高端軸承產(chǎn)品存在巨大缺口。隨著我國(guó)軸承行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力的不斷提高以及一大批優(yōu)勢(shì)企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)中高端軸承將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，具備較為廣闊的市場(chǎng)前景，將對(duì)關(guān)鍵零部件軸承套圈形成巨大需求。

（3）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累深厚，研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)完備，為項(xiàng)目推進(jìn)提供了重要保障

公司深耕軸承套圈行業(yè)多年，公司與上游鍛件供應(yīng)商長(zhǎng)期合作，在與上游供應(yīng)商長(zhǎng)期合作中，公司積累了較為豐富的鍛件相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)資源。

公司建立了完善的研發(fā)體系，下設(shè)技術(shù)部、研發(fā)部、精磨事業(yè)部、熱處理事業(yè)部、品保部和技術(shù)攻關(guān)小組，形成了新產(chǎn)品開發(fā)、裝備研發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、品質(zhì)控制相結(jié)合的研發(fā)體系；公司通過自主培養(yǎng)與外部引進(jìn)相結(jié)合的方式，已經(jīng)組建了一支專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備深厚、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，其中核心技術(shù)管理人員均擁有多年軸承套圈行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

高速鍛件智能制造項(xiàng)目籌備初期，就將高速鍛件方面的專業(yè)人才充實(shí)到項(xiàng)目當(dāng)中，并外部招聘了在行業(yè)大型軸承鋼企業(yè)有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)和管理人員，組建了專業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為項(xiàng)目建設(shè)和穩(wěn)定運(yùn)行提供有力的技術(shù)支持。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，投資總額為 21,577.00 萬元，其中擬使用募集資金20,412.00 萬元。具體情況如下：?jiǎn)挝唬喝f元

本項(xiàng)目投資數(shù)額測(cè)算過程如下：

（1）土地購置費(fèi)

本項(xiàng)目涉及土地購置費(fèi)，公司通過與政府溝通基本確定土地地塊、面積和金額?；诒卷?xiàng)目所需土地面積，本項(xiàng)目擬投入 1,000 萬元用于土地購置。

（2）建筑工程投資

本項(xiàng)目擬投入 6,089 萬元用于建筑工程投入，主要內(nèi)容包括車間及倉庫、配電系統(tǒng)及其他輔助生產(chǎn)設(shè)施。

（3）設(shè)備投資

根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，本項(xiàng)目將投入 13,323 萬元用于生產(chǎn)設(shè)備購置，并配套購置其他輔助設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等。

（4）基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金

基本預(yù)備費(fèi)是針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)預(yù)估金額為 613 萬元。

本項(xiàng)目通過項(xiàng)目所需的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)性負(fù)債的差額的增量計(jì)算項(xiàng)目所需的運(yùn)營(yíng)資金，并按運(yùn)營(yíng)資金的一定比例預(yù)估鋪底流動(dòng)資金，本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金預(yù)估金額為 552 萬元。

5、項(xiàng)目效益分析

（1）項(xiàng)目收益情況

經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年鍛件加工量 27,900 噸，年均節(jié)約鍛件采購成本為 34,875 萬元（按 10 年生產(chǎn)期平均），扣除增加的生產(chǎn)成本后年凈節(jié)約營(yíng)業(yè)成本為 5,907 萬元，稅后靜態(tài)投資回收期為 6.28 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 21.86%。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。

（2）項(xiàng)目效益測(cè)算的過程及關(guān)鍵參數(shù)的具體選取依據(jù)

項(xiàng)目的效益預(yù)測(cè)假設(shè)條件及主要計(jì)算過程如下：

①營(yíng)業(yè)收入估算

本項(xiàng)目規(guī)劃的高速鍛產(chǎn)能以自用為主，不對(duì)外銷售產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入，通過節(jié)約公司鍛件采購成本產(chǎn)生效益。項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入的測(cè)算系以公司歷史鍛件采購價(jià)格作為技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)情況，在謹(jǐn)慎性原則基礎(chǔ)上確定鍛件單位價(jià)格，并根據(jù)公司對(duì)高速鍛件預(yù)計(jì)需求量測(cè)算得出，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均節(jié)約鍛件采購成本34,875 萬元。

②稅金及附加估算

企業(yè)所得稅率、增值稅金及附加按照公司目前稅率適用水平選取。

③總成本費(fèi)用

本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用等。

A.營(yíng)業(yè)成本按照高速鍛造項(xiàng)目實(shí)際成本結(jié)構(gòu)并參考同類產(chǎn)品募投項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)計(jì)?。粯?gòu)成各項(xiàng)費(fèi)用參考同行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)并基于公司歷史期間費(fèi)用明細(xì)計(jì)取，管理費(fèi)用率按 3.62%計(jì)取，財(cái)務(wù)費(fèi)用率按 0.45%計(jì)??；

B.房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備折舊、土地使用權(quán)等沿用公司目前會(huì)計(jì)政策；

C.所得稅率 15%。

（3）效益預(yù)測(cè)的合理性

同行業(yè)可比公司五洲新春無與發(fā)行人此次募投項(xiàng)目相似的可比項(xiàng)目，因此選取募投項(xiàng)目與發(fā)行人此次募投項(xiàng)目具有一定相似性的企業(yè)進(jìn)行橫向比較。

發(fā)行人本次高速鍛件智能制造項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)中，綜合考量了公司本次募投項(xiàng)目實(shí)際情況、潛在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，發(fā)行人高速鍛件智能制造項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅后）、項(xiàng)目回收期等指標(biāo)與市場(chǎng)同類項(xiàng)目相比具有合理性、謹(jǐn)慎性。

6、項(xiàng)目選址及實(shí)施主體

本項(xiàng)目規(guī)劃擬在衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)實(shí)施。項(xiàng)目的實(shí)施主體為金沃股份。項(xiàng)目土地尚未取得。2022 年 4 月 2 日，公司取得衢州市柯城區(qū)生態(tài)工業(yè)服務(wù)中心出具的說明：確認(rèn)項(xiàng)目地塊目前已完成土地征收，目前正在推進(jìn)該地塊的土地招拍掛程序，同意將該地塊用于金沃股份募投項(xiàng)目建設(shè)并全力支持金沃股份辦理相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目用地取得不存在重大不確定性。

7、立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)

公司本次高速鍛件智能制造項(xiàng)目已完成企業(yè)投資項(xiàng)目備案，募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資管理政策以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。已于2022 年 3 月 11 在柯城區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局完成項(xiàng)目備案（備案代碼2203-330802-07-02-209569），并取得了高速鍛件智能制造項(xiàng)目備案信息表。

公司本募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策，項(xiàng)目已完成環(huán)保報(bào)批事項(xiàng)，已取得了衢州市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于浙江金沃精工股份有限公司軸承套圈產(chǎn)研園項(xiàng)目（高速鍛件智能制造項(xiàng)目）環(huán)境影響報(bào)告表的審查意見》（衢環(huán)柯建[2022]3 號(hào)）。

8、項(xiàng)目預(yù)計(jì)進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，包括工程設(shè)計(jì)、建筑工程、設(shè)備購置及調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試及驗(yàn)證、試生產(chǎn)等工作。