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航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片精鍛項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-12

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目計(jì)劃投資52,646.02萬元，項(xiàng)目實(shí)施主體為三角防務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月。本項(xiàng)目重點(diǎn)引進(jìn)擠壓機(jī)、壓力機(jī)、加熱爐等設(shè)備，建設(shè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片生產(chǎn)線，形成航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的產(chǎn)能，與公司原有中大型鍛件生產(chǎn)線有機(jī)結(jié)合，形成全品類配套能力，提升公司的整體盈利能力。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)盤類件

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）“十四五”航發(fā)大放量，葉片加工領(lǐng)域迎來快速發(fā)展機(jī)遇

①軍機(jī)放量、練兵備戰(zhàn)消耗增大雙重提振航發(fā)市場

我國“十四五規(guī)劃”指出“2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”，2021年8月18日人民日報(bào)發(fā)文《必須加快國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化》。未來我國戰(zhàn)機(jī)更新?lián)Q代與列裝加速將拉動(dòng)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場景氣向上，同時(shí)航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為易耗品在“練兵備戰(zhàn)”部隊(duì)訓(xùn)練量大增的背景下其需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。財(cái)信證券預(yù)計(jì)2021-2027年我國軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場總規(guī)模約為4927億元，年均復(fù)合增速10.20%。

直升機(jī)結(jié)構(gòu)件

②國產(chǎn)替代勢在必行，“十四五”期間有望突破

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是國家安全與戰(zhàn)略的保障，關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)絕不能受制于人，自主研發(fā)是必然選擇。目前我國依舊有20%左右的軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需依賴進(jìn)口，預(yù)計(jì)相關(guān)型號將在“十四五”期間完成突破，在“十五五”期間有望開啟批產(chǎn)放量，屆時(shí)將全面替代進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)型號長期依賴進(jìn)口的狀況將成為歷史。

③“兩機(jī)專項(xiàng)”實(shí)施、中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)成立帶來重大歷史機(jī)遇

中央國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立“航空發(fā)動(dòng)機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)”國家科技重大專項(xiàng)（“兩機(jī)專項(xiàng)”），中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來重大歷史機(jī)遇?！皟蓹C(jī)專項(xiàng)”的實(shí)施為航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展提供了在政策、資金和資源方面強(qiáng)大的支持。截至2020年底，“兩機(jī)專項(xiàng)”的投入已經(jīng)達(dá)到3000億元。我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制曾長期與飛機(jī)研制共同進(jìn)行，但航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于飛機(jī)，“飛發(fā)分離”重要且迫切，2017年中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)的成立使我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)走向獨(dú)立發(fā)展的道路。近期，中國航發(fā)集團(tuán)貴陽的三代中等推力航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收，株洲的16.05萬平方米航空動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園投入使用。在政策和資金的有力支持下，我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)正在加速追趕世界先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)歷史性跨越。

（2）航發(fā)集團(tuán)“小核心、大協(xié)作”戰(zhàn)略下，民營企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生明顯規(guī)模效益

自2016年國防科工局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)國防科技工業(yè)科技協(xié)同創(chuàng)新的意見》及實(shí)施方案以來，航發(fā)集團(tuán)積極響應(yīng)《意見》中建立“小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型”武器裝備科研生產(chǎn)體系的要求，積極引導(dǎo)外部資源有序參與科研生產(chǎn)，努力提升社會化配套的廣度和深度，積極利用優(yōu)勢民營企業(yè)的力量，全面保障重大專項(xiàng)和重點(diǎn)科研生產(chǎn)軍品任務(wù)完成。外部社會資源參與到航空發(fā)動(dòng)機(jī)科研生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，持續(xù)提升盈利能力。

（3）深入航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造價(jià)值鏈，提升企業(yè)競爭力

葉片是渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部件，占據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)制造30%以上的工作量。公司目前航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)盤類件產(chǎn)品主要包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī)的前軸頸、風(fēng)扇盤、壓氣機(jī)盤、整流罩、渦輪軸、低壓渦輪盤、高壓渦輪盤、錐軸等盤類鍛件。本項(xiàng)目擬從多方面入手提升公司規(guī)?；a(chǎn)能力，拓展公司航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品線。本項(xiàng)目建成后，可滿足我國航空實(shí)力持續(xù)發(fā)展帶來的市場放量需求，提高公司盈利能力。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）產(chǎn)業(yè)政策有利于行業(yè)發(fā)展，為項(xiàng)目建設(shè)提供良好政策環(huán)境基礎(chǔ)

航空工業(yè)領(lǐng)域是先進(jìn)制造技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域，航空制造業(yè)作為國之重器，兼具高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)的典型特征，是國家科技、經(jīng)濟(jì)、國防實(shí)力和工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。自十八大以來，航空制造業(yè)的利好政策頻繁出臺，推動(dòng)行業(yè)步入發(fā)展快車道。國產(chǎn)民機(jī)方面，自主研制大飛機(jī)是一項(xiàng)國家戰(zhàn)略，具有重要的戰(zhàn)略意義。

大飛機(jī)重大專項(xiàng)是黨中央、國務(wù)院建設(shè)創(chuàng)新型國家，提高我國自主創(chuàng)新能力和增強(qiáng)國家核心競爭力的重大戰(zhàn)略決策，是《國家中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》確定的16個(gè)重大專項(xiàng)之一。

2021年，在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)期目標(biāo)綱要》中，明確我國將重點(diǎn)推動(dòng)C919大型客機(jī)示范運(yùn)營和ARJ21支線客機(jī)系列化發(fā)展。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展對于國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略意義重大。

武器裝備及國防建設(shè)方面，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出確保二〇二七年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，充實(shí)了國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化的目標(biāo)任務(wù)和發(fā)展步驟，鋪展了新時(shí)代強(qiáng)軍事業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，其中重要的一點(diǎn)就是加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展。各類國家級戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)核心零部件及關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，提高相關(guān)自主研發(fā)生產(chǎn)能力和制造工藝，加快提升國產(chǎn)化水平。

《國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2019年修訂）》等文件陸續(xù)將飛機(jī)及零部件開發(fā)制造等列入國家重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持發(fā)展的行業(yè)，進(jìn)一步引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。產(chǎn)業(yè)政策有利于行業(yè)發(fā)展，為項(xiàng)目建設(shè)提供良好基礎(chǔ)。

（2）公司深耕航空鍛件領(lǐng)域多年，具有雄厚的技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力

公司結(jié)合多年的技術(shù)研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)所形成的科研成果，在鍛造領(lǐng)域形成了豐富的工程技術(shù)能力，借400MN大型航空模鍛液壓機(jī)這一目前世界上最大的單缸精密模鍛液壓機(jī)的優(yōu)勢，陸續(xù)突破了“超大型鈦合金整體框制坯技術(shù)和模鍛技術(shù)”、“某鈦合金鍛造及熱處理技術(shù)”、“某超高強(qiáng)度鋼細(xì)晶化鍛造技術(shù)”、“某鈦合金整體葉盤鍛造技術(shù)”和“某高溫合金大型渦輪盤鍛造技術(shù)”等關(guān)鍵技術(shù)，成熟應(yīng)用于新一代戰(zhàn)斗機(jī)、新一代運(yùn)輸機(jī)所需的大型鈦合金整體框、梁類模鍛件、發(fā)動(dòng)機(jī)葉盤鍛件中。

公司作為國內(nèi)軍機(jī)大型機(jī)身結(jié)構(gòu)件及發(fā)動(dòng)機(jī)主要大型鍛件核心供應(yīng)商，有著較為深厚的技術(shù)積淀和人才積累，具有先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)壁壘優(yōu)勢，可以應(yīng)對未來可能發(fā)生的市場變化。公司研發(fā)實(shí)力雄厚，已經(jīng)取得7項(xiàng)發(fā)明專利、8項(xiàng)實(shí)用新型專利，建有“陜西航空大型部件鍛壓工程研究中心”、“西安市難變形材料成型工程技術(shù)研究中心”，同時(shí)參與了多個(gè)在研、在役發(fā)動(dòng)機(jī)的鍛件研制工作。公司雄厚的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)實(shí)力，為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

（3）公司穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源，為項(xiàng)目實(shí)施奠定市場基礎(chǔ)

公司規(guī)模化生產(chǎn)以來，積累了穩(wěn)定的、優(yōu)質(zhì)的客戶資源，公司主要客戶為國防軍工航空企業(yè)或相關(guān)科研院所，其對于供應(yīng)商的產(chǎn)品性能、技術(shù)水平、研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)資質(zhì)等方面的要求非常嚴(yán)格，只要進(jìn)入其供應(yīng)商體系并且實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)后基本不會輕易更換。民營軍品生產(chǎn)企業(yè)與下游客戶的合作關(guān)系非常重要，特別是研發(fā)的合作，通常軍品都是定制類產(chǎn)品，其從雛形到設(shè)計(jì)再到量產(chǎn)，一般都需要生產(chǎn)企業(yè)與客戶共同參與完成，這種研發(fā)的關(guān)系更有助于公司與客戶的長期穩(wěn)定合作。

多年來，憑借先進(jìn)的技術(shù)、高質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，公司與下游客戶一直保持著研發(fā)和生產(chǎn)方面非常穩(wěn)定、深入的合作關(guān)系，穩(wěn)定的客戶資源為公司的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、項(xiàng)目投資概算和融資安排

本項(xiàng)目總投資為52,646.02萬元，其中48,868.56萬元來自本次募集資金?？偼顿Y額中建設(shè)投資11,825.00萬元，占比22.46%；設(shè)備投資33,390.00萬元，占比63.42%；土地投資及其他費(fèi)用3,653.56萬元，占比6.94%；預(yù)備費(fèi)1,356.45萬元，占比2.58%；鋪底流動(dòng)資金投入2,421.01萬元，占比4.60%。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體、建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目實(shí)施主體為西安三角防務(wù)股份有限公司，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬位于西安市國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期36個(gè)月，計(jì)劃分五個(gè)階段實(shí)施完成，包括：可研編制、立項(xiàng)、環(huán)評等手續(xù)，廠房建設(shè)等工程施工，設(shè)備訂貨、建設(shè)，設(shè)備安裝，運(yùn)行調(diào)試，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排如下：

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

公司預(yù)計(jì)，項(xiàng)目正常運(yùn)行可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入36,000.00萬元，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率達(dá)到20.32%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率為10%）為30,455.21萬元，稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為7.08年，以上相關(guān)數(shù)據(jù)系按照項(xiàng)目建設(shè)的各年達(dá)產(chǎn)率進(jìn)行測算。

7、項(xiàng)目審批、備案情況

公司已就本項(xiàng)目報(bào)國家國防科技工業(yè)局審查，并于2021年10月18日收到國家國防科技工業(yè)局的批復(fù)。根據(jù)《國防科工局關(guān)于西安三角防務(wù)股份有限公司定向增發(fā)涉及軍工事項(xiàng)審查的意見》（科工計(jì)【2021】852號），經(jīng)對公司相關(guān)軍工事項(xiàng)進(jìn)行審查，原則同意公司本次資本運(yùn)作。

本項(xiàng)目已于2022年2月28日在西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地行政審批服務(wù)局完成備案，于2022年4月15日取得西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地行政審批服務(wù)局《關(guān)于西安三角防務(wù)股份有限公司航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片精鍛項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（航空行審環(huán)批復(fù)（2022）11號）批復(fù)同意，上述環(huán)保批準(zhǔn)文件均在有效期內(nèi)，且西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地行政審批服務(wù)局具備審批權(quán)限。

8、項(xiàng)目用地情況

西安航空城產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司系西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地管理委員會和陜西航空經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地儲備中心的下屬企業(yè)。2022年3月2日，公司與西安航空城產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓意向合同》，約定向公司轉(zhuǎn)讓宗地地籍的編號為HK2-1-56-2，宗地用途為工業(yè)用地。

轉(zhuǎn)讓宗地坐落于西安市航空基地，平面界址為閻良區(qū)宏腰路以北、規(guī)劃六號路以東。2022年3月2日，西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地管委會出具證明：西安三角防務(wù)股份有限公司“航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片精鍛項(xiàng)目”為西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地招商引資重點(diǎn)工程，以上項(xiàng)目擬建設(shè)用地位于西安市閻良區(qū)航空基地二期宏腰路以北、規(guī)劃六路以東，項(xiàng)目用地的土地宗號為HK2-1-56-2。

以上項(xiàng)目符合閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地土地利用總體規(guī)劃，符合產(chǎn)業(yè)政策，符合國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定。該項(xiàng)目用地轉(zhuǎn)讓手續(xù)正在進(jìn)行中，不存在實(shí)質(zhì)性障礙。如該項(xiàng)目用地?zé)o法按照計(jì)劃取得，我委將積極協(xié)調(diào)附近其他可用地塊，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

2022年3月2日，西安航空基地自然資源和規(guī)劃局出具證明：西安三角防務(wù)股份有限公司擬將“航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片精鍛項(xiàng)目”的選址地確定在西安市閻良區(qū)航空基地二期宏腰路以北、規(guī)劃六路以東，具體項(xiàng)目地塊土地宗號為HK2-1-56-2。以上地塊規(guī)劃用地類型為工業(yè)用地，該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策、土地政策和城市規(guī)劃，具備建設(shè)條件。

西安三角防務(wù)股份有限公司正在履行土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓程序及取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的相關(guān)程序，后續(xù)受讓土地及取得土地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證不存在實(shí)質(zhì)性障礙。若項(xiàng)目用地?zé)o法按照計(jì)劃取得，我局將按照航空基地管委會安排，積極協(xié)調(diào)附近其他可用地塊，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。