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成都市天府新區(qū)-電子對(duì)抗裝備科研及生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-26

1、項(xiàng)目概況

電子對(duì)抗裝備科研及生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目以公司全資子公司盟升科技為實(shí)施主體，項(xiàng)目選址位于成都市天府新區(qū)新興工業(yè)園，項(xiàng)目總投資 25,136.55 萬元，計(jì)劃建設(shè)期為 18 個(gè)月。

項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：建設(shè)用于對(duì)電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品、技術(shù)科研所需的高頻段微波暗室；對(duì)凈化車間、中試試驗(yàn)線、研發(fā)辦公環(huán)境等進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)潔凈度要求裝修；建設(shè)新產(chǎn)品的量產(chǎn)線，購(gòu)置一批先進(jìn)的微組裝工藝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試工藝設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備等。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后能顯著提升公司在電子對(duì)抗裝備領(lǐng)域的科研與產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)能力。

2、項(xiàng)目建設(shè)必要性

（1）響應(yīng)國(guó)家政策，踐行公司戰(zhàn)略

受經(jīng)濟(jì)、科技水平等因素的影響，我國(guó)的電子對(duì)抗水平曾長(zhǎng)期落后于美國(guó)、俄羅斯等軍事強(qiáng)國(guó)。近年來，隨著我國(guó)綜合國(guó)力的提升及科技水平的發(fā)展，電子對(duì)抗領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的發(fā)展正逐步受到重視。根據(jù)中央軍委《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》“未來五年軍隊(duì)信息化中軍事通信、電子對(duì)抗、指揮控制、安全加密等成為重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。

構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)、有效履行使命任務(wù)的中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系”；解放軍報(bào) 2019 年發(fā)布的《制電磁權(quán)，未來戰(zhàn)爭(zhēng)入場(chǎng)券》一文強(qiáng)調(diào)了電子對(duì)抗在未來戰(zhàn)爭(zhēng)中的重要性。文章指出“電磁斗爭(zhēng)具有偵、攻、防、控四位一體的作用，是制勝信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的利器”，強(qiáng)調(diào)了電子對(duì)抗在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)揮著不可替代的作用；中共中央 2021 年提出“加快武器裝備現(xiàn)代化”及“加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展的目標(biāo)”。

2021 年，公司進(jìn)一步完善了業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，在原發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上“立足衛(wèi)星導(dǎo)航及通信領(lǐng)域，積極拓展電子對(duì)抗業(yè)務(wù)，適當(dāng)探索民品新應(yīng)用”。本項(xiàng)目是響應(yīng)國(guó)家政策，承接與實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略部署中“積極開展電子對(duì)抗業(yè)務(wù)”的重要載體，具有實(shí)施的必要性。

（2）提升產(chǎn)研能力，把握市場(chǎng)機(jī)遇

電子對(duì)抗已成為現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的關(guān)鍵之一，國(guó)內(nèi)外近年正逐步加強(qiáng)對(duì)于電子對(duì)抗裝備部署的重視，隨著我國(guó)逐漸由軍事大國(guó)走向軍事強(qiáng)國(guó)，對(duì)于自身“海、陸、空、天”等多維一體綜合防御需求也相應(yīng)提升，而以電子防護(hù)、電子進(jìn)攻等為主要目的的電子對(duì)抗裝備，將得到重新認(rèn)識(shí)與重點(diǎn)發(fā)展。

公司結(jié)合自身在當(dāng)前衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域積累的微波無線電技術(shù)儲(chǔ)備與優(yōu)勢(shì)，成立電子對(duì)抗事業(yè)部，在電子對(duì)抗板塊加大了市場(chǎng)開拓、技術(shù)開發(fā)、人才引進(jìn)等方面的資源投入，已在末端防御、電子進(jìn)攻、訓(xùn)練及試驗(yàn)領(lǐng)域等開展了電子對(duì)抗裝備的部分型號(hào)研發(fā)，并在電子對(duì)抗領(lǐng)域有多個(gè)跟研項(xiàng)目。公司需要通過實(shí)施本項(xiàng)目顯著提升在電子對(duì)抗裝備領(lǐng)域的科研與產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)能力，把握電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。

（3）豐富產(chǎn)品類型，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力

當(dāng)前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來源于衛(wèi)星導(dǎo)航系列、衛(wèi)星通信系列兩大業(yè)務(wù)板塊。2019 年-2021 年，公司整體營(yíng)業(yè)收入從 28,306.50 萬元增加至 47,578.80 萬元，實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率 29.65%；其中衛(wèi)星導(dǎo)航系列產(chǎn)品收入規(guī)模由 2019 年的15,301.39 萬元增長(zhǎng)至 2021 年的 37,072.56 萬元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 55.65%，是公司當(dāng)前營(yíng)收的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。通過實(shí)施本項(xiàng)目，公司將在電子對(duì)抗裝備領(lǐng)域形成新的收入增長(zhǎng)極，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品類型，實(shí)現(xiàn)“導(dǎo)航+通信+對(duì)抗”一體化產(chǎn)業(yè)協(xié)同布局，提高整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，加強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

3、項(xiàng)目建設(shè)可行性

（1）強(qiáng)大的研發(fā)能力及技術(shù)儲(chǔ)備為本項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)保障

公司整體技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，被評(píng)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)、四川省級(jí)工程研究中心和工程實(shí)驗(yàn)室、四川省企業(yè)技術(shù)中心、成都市企業(yè)技術(shù)中心、成都市院士（專家）創(chuàng)新工作站、“十三五”四川省“專精特新”中小企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家已自主掌握導(dǎo)航天線、微波變頻、信號(hào)與信息處理等環(huán)節(jié)核心技術(shù)的廠商之一，在衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信領(lǐng)域形成了較為完整的技術(shù)體系。

本項(xiàng)目電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品與當(dāng)前衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信產(chǎn)品在技術(shù)上同源，均是通過微波的發(fā)射和接收過程實(shí)現(xiàn)各自不同的功能，在頻段、天線、發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、信號(hào)處理運(yùn)用等方面相似，在射頻、芯片算法等技術(shù)上具有延伸性。

基于此，本項(xiàng)目電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品可以依托公司已有的衛(wèi)星導(dǎo)航、通信的技術(shù)基礎(chǔ)進(jìn)行研制，例如公司衛(wèi)星導(dǎo)航的多項(xiàng)抗干擾技術(shù)和導(dǎo)航天線、微波變頻、信號(hào)與信息處理等技術(shù)可以助力公司更快的研制電子對(duì)抗過程中的干擾技術(shù)；在頻率覆蓋范圍上，衛(wèi)星通信與電子對(duì)抗有著較多重疊（L 頻段、S 頻段、Ku 頻段、Ka 頻段等），電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品可以依托衛(wèi)星通信的天線技術(shù)快速設(shè)計(jì)天線孔徑。同時(shí)，衛(wèi)星通信與電子對(duì)抗在發(fā)射陣列、變頻、波形產(chǎn)生合成、同時(shí)和分時(shí)多功能發(fā)射處理及控制方面亦有較多重疊之處。

公司在客戶有現(xiàn)實(shí)需求的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)了電子對(duì)抗裝備相關(guān)技術(shù)研發(fā)工作，通過近幾年持續(xù)的研發(fā)投入，已形成技術(shù)成果并取得多項(xiàng)專利及軟件著作權(quán)，具體如下：

①專利技術(shù)

注：公司另有 1 項(xiàng)正處于申請(qǐng)階段的電子對(duì)抗相關(guān)發(fā)明專利。

②軟件著作權(quán)

截至 2022 年 9 月末，公司有多項(xiàng)處于在研階段的電子對(duì)抗領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目。

（2）電子對(duì)抗領(lǐng)域核心技術(shù)人才為本項(xiàng)目的實(shí)施提供人才保障

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司構(gòu)建了專業(yè)齊全、層次清晰、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員團(tuán)隊(duì)，形成了以研發(fā)總監(jiān)和資深研發(fā)工程師為首、高級(jí)研發(fā)工程師和研發(fā)工程師為骨干、助理研發(fā)工程師為輔助的研發(fā)人員梯隊(duì)，各個(gè)專業(yè)的技術(shù)骨干有著多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的技術(shù)攻關(guān)能力和豐富的工程研制經(jīng)驗(yàn)。

在電子對(duì)抗領(lǐng)域，公司已引進(jìn)了一批行業(yè)頂尖技術(shù)人才，當(dāng)前電子對(duì)抗板塊核心技術(shù)人員大多數(shù)擁有多年相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，研究生及以上學(xué)歷背景人數(shù)占比近 50%，其他則主要為國(guó)內(nèi)知名大學(xué)本科學(xué)歷背景，公司相關(guān)領(lǐng)域人才在通信對(duì)抗、雷達(dá)對(duì)抗、人工智能、數(shù)字系統(tǒng)、電子對(duì)抗測(cè)試與評(píng)估、突防防御、軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)、FPGA 開發(fā)、微波射頻器組件、算法仿真驗(yàn)證、硬件設(shè)計(jì)、天線設(shè)計(jì)等方面有著較為豐富的技術(shù)積累。

上述人才儲(chǔ)備為本次項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保障。

（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求發(fā)展保障項(xiàng)目產(chǎn)能消化

末端防御、電子進(jìn)攻、訓(xùn)練及試驗(yàn)等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展為項(xiàng)目產(chǎn)能消化創(chuàng)造了足夠的外部市場(chǎng)空間。本項(xiàng)目產(chǎn)品為電子對(duì)抗裝備，主要應(yīng)用于末端防御、電子進(jìn)攻、訓(xùn)練及試驗(yàn)等領(lǐng)域，各應(yīng)用領(lǐng)域均屬于我軍當(dāng)前重點(diǎn)建設(shè)方向，因此市場(chǎng)需求大，對(duì)于業(yè)內(nèi)能提供此類優(yōu)質(zhì)裝備的企業(yè)而言，借助自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，快速搶占市場(chǎng)，將為企業(yè)后續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（4）電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品終端用戶與現(xiàn)有客戶重疊度高，間接助力項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入供應(yīng)序列

軍工產(chǎn)品需要依據(jù)客戶需求進(jìn)行針對(duì)性地開發(fā)，需要與客戶的終端載體進(jìn)行配套及融合?？蛻魧?duì)配套產(chǎn)品的安全可靠性要求尤其嚴(yán)格，軍工產(chǎn)品一旦裝備后，即融入了相應(yīng)的裝備或設(shè)計(jì)體系，因此一旦對(duì)客戶形成批量供應(yīng)，一般可在較長(zhǎng)期間內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)地位。本項(xiàng)目電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品在軍工體系中屬于系統(tǒng)級(jí)配套產(chǎn)品，因此其客戶為國(guó)內(nèi)主要軍工集團(tuán)的下屬企業(yè)及科研院所，與公司衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的客戶重疊度較高。

公司經(jīng)過多年的發(fā)展，借助優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)能力，積累了一批優(yōu)質(zhì)客戶資源，且始終與主要客戶保持著穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。公司當(dāng)前積累的穩(wěn)定客戶資源，在一定程度上代表了客戶對(duì)公司整體技術(shù)實(shí)力、配套生產(chǎn)能力、質(zhì)量管控能力等綜合實(shí)力的認(rèn)可，該認(rèn)可與信任在軍工領(lǐng)域意味著建立了較高的品牌壁壘，有助于公司及時(shí)了解客戶對(duì)電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品的需求，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的研制，為公司電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展創(chuàng)造有利的條件。

4、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目總投資額為 25,136.55 萬元、擬使用募集資金金額為 25,000.00 萬元。

5、項(xiàng)目效益分析

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 35,000.00 萬元，凈利潤(rùn)10,028.96 萬元，預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為 17.64%，稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為 6.78 年，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目收益測(cè)算假設(shè)條件及主要計(jì)算過程如下：

（1）營(yíng)業(yè)收入測(cè)算

整個(gè)項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，項(xiàng)目在 T+3 年開始投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)能為 60%；T+5 年產(chǎn)能達(dá)到 100%；運(yùn)營(yíng)期為第 T+3 年-T+12 年。根據(jù)即將定型產(chǎn)品、跟研項(xiàng)目及對(duì)未來市場(chǎng)的謹(jǐn)慎預(yù)估。

（2）成本及費(fèi)用測(cè)算

①營(yíng)業(yè)成本

A、原材料：

2021 年公司在電子對(duì)抗裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入 1,693.63 萬元，原材料占收入的比例 23.86%，募投項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期按 24%測(cè)算；

B、人工成本：

根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)估收入所需的用工量及人均成本進(jìn)行測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年按 80 人計(jì)；T+3 年人均支出按 12 萬元/人計(jì)（當(dāng)前公司技術(shù)人員年人均成本約 12 萬，生產(chǎn)人員年人均成本約 10 萬），且年人均成本支出每?jī)赡暝鲩L(zhǎng)5%；

C、制造費(fèi)用：

房屋、設(shè)備、土地使用權(quán)、軟件著作權(quán)等資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的折舊攤銷按當(dāng)前會(huì)計(jì)政策計(jì)算；其他制造費(fèi)用參考 2021 年電子對(duì)抗裝備產(chǎn)品其他制造費(fèi)用占收入的比例 1.64%，運(yùn)營(yíng)期按 2.50%測(cè)算。

當(dāng)前公司軍工業(yè)務(wù)主要以盟升科技為主體進(jìn)行，2019 年-2021 年，盟升科技銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用占收入比平均數(shù)分別為：6.62%、7.68%、10.01%，本項(xiàng)目以此數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)運(yùn)營(yíng)期銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用占收入的比例取值 7%、7.7%；在研發(fā)費(fèi)用方面，考慮到公司將電子對(duì)抗作為未來重點(diǎn)發(fā)展方向，因此本項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用占收入的比例以 2021 年的 12.39%為基礎(chǔ)，進(jìn)行適度上調(diào)，運(yùn)營(yíng)期按 15%進(jìn)行預(yù)測(cè)。

（3）稅金測(cè)算

本項(xiàng)目涉及的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、房產(chǎn)稅等均按稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定測(cè)算，企業(yè)所得稅率按高新技術(shù)企業(yè) 15%的優(yōu)惠稅率計(jì)算。

本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期（T+3 至 T+12 年）毛利率和凈利率呈現(xiàn)前低后高的趨勢(shì)，主要因?yàn)楸卷?xiàng)目所涉軟硬件設(shè)備折舊攤銷年限為 3 年、5 年，因此 5 年后折舊攤銷額顯著降低，導(dǎo)致毛利率和凈利率上升。

公司提請(qǐng)投資者注意，以上募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為預(yù)測(cè)性信息，并非對(duì)項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)的保證或承諾。如果政策、環(huán)境、技術(shù)、管理等方面出現(xiàn)重大變化，可能導(dǎo)致項(xiàng)目不能如期完成或順利實(shí)施，進(jìn)而影響公司預(yù)期經(jīng)濟(jì)收益的實(shí)現(xiàn)。

6、項(xiàng)目選址及實(shí)施主體

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的全資子公司盟升科技，本項(xiàng)目選址位于成都市天府新區(qū)新興工業(yè)園，公司已取得本項(xiàng)目所需用地的土地使用權(quán)。

7、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，包括房屋裝修工程施工、設(shè)備采購(gòu)安裝及調(diào)試、試生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)、竣工驗(yàn)收等。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。