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安徽省合肥市居巢經(jīng)開區(qū)-新能源汽車一體化大型壓鑄項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 常青股份    2023-02-22

一、項目背景

1、全國汽車產(chǎn)業(yè)景氣度回升，汽車零部件行業(yè)迎來新變革

2022 年，盡管受疫情多點散發(fā)多地頻發(fā)，芯片結(jié)構(gòu)性短缺、動力電池原材料價格高位運行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促銷費政策的有效拉動下，在全行業(yè)企業(yè)的共同努力下，中國汽車市場在逆境下整體復(fù)蘇向好，繼續(xù)實現(xiàn)正增長，展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。2022 年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成 2,702.01 萬輛和 2,686.4 萬輛，同比分別增長 3.4%和 2.1%，與上年相比，產(chǎn)量增速持平，銷量增速下降 1.7個百分點。

2010-2022 年中國汽車產(chǎn)銷量及增長率

數(shù)據(jù)來源：WIND、中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）

作為汽車整車制造的配套產(chǎn)業(yè)，我國汽車零部件行業(yè)是伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而成長起來的。因此，汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展對零部件行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動作用，是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素。隨著經(jīng)濟全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細化，汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。

近年來，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)總體規(guī)模正迅速壯大，呈現(xiàn)快速增長趨勢。2010 年至 2022 年，我國 A股汽車零部件行業(yè)（申萬行業(yè)分類（2021））總市值從約 2,700億元快速上升至約 14000 億元，復(fù)合增長率超過 7%。

2010-2022 年 A股汽車零部件行業(yè)（申萬行業(yè)分類（2021））總市值

數(shù)據(jù)來源：WIND

從發(fā)展趨勢上來看，我國汽車零部件行業(yè)不斷向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變，部分國內(nèi)零部件制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)實力和整體技術(shù)水平不斷提升，在各專業(yè)細分領(lǐng)域出現(xiàn)了一些國內(nèi)競爭優(yōu)勢明顯、并具有一定全球競爭力的零部件制造龍頭企業(yè)。

與此同時，整車廠商與零部件廠商之間的關(guān)系模式也在發(fā)生變更。汽車零部件公司正通過獨立化、規(guī)?；?、多系列的發(fā)展來進一步改變汽車零部件企業(yè)依存于單個整車裝配企業(yè)的分工模式。整零廠商之間的組織關(guān)系越來越趨向合作競爭，進而提高組織效率，發(fā)揮整車和零部件廠商各自的優(yōu)勢，提高整個供應(yīng)鏈的整體競爭力。

2、新能源汽車行業(yè)迎來快速發(fā)展

年來，在“碳達峰”、“碳中和”指引下，新能源車市場滲透率持續(xù)提升，展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性和發(fā)展動力。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國汽車產(chǎn)銷量增長率分別 3.4%和 2.1%。而新能源汽車受益于產(chǎn)業(yè)政策和新能源車技術(shù)水平改進、市場接受度提高等因素，表現(xiàn)出高速增長趨勢。在政策和市場的雙重作用下，2022 年新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成 705.8 萬輛和688.7萬輛，同比分別增長 96.9%和 93.4%，市場占有率達到 25.6%，高于上年 12.1個百分點。說明我國新能源汽車市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動的發(fā)展階段，總體上呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。

2011-2022 年新能源汽車市場滲透率

數(shù)據(jù)來源：WIND、中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）

我國新能源汽車市場已經(jīng)提前實現(xiàn)了 2020年 10 月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（以下簡稱“《規(guī)劃》”）中提到的到 2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%的發(fā)展愿景，《規(guī)劃》還指出力爭經(jīng)過 15 年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。在市場需求和國家產(chǎn)業(yè)政策支持的持續(xù)推動下，新能源汽車行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。

3、輕量化是必由之路，一體化壓鑄應(yīng)時而生

隨著經(jīng)濟發(fā)展和石油、天然氣等不可再生能源的日益緊張，全球汽車行業(yè)的節(jié)能減排政策逐漸趨嚴，油耗、排放標(biāo)準不斷提高。輕量化技術(shù)作為一種重要的汽車節(jié)能減排途徑，在滿足汽車安全性和成本控制的條件下實現(xiàn)汽車減重。同時，降低車重可以減少動力系統(tǒng)載荷，提高汽車動力性能，降低剎車距離，提高駕駛穩(wěn)定性。根據(jù)華泰證券研究報告，對于燃油車，汽車質(zhì)量每降低 100kg，每百公里可節(jié)省約0.6L 燃油，減排 800-900g 的二氧化碳；對于電動車，純電動汽車整車重量若降低

在汽車節(jié)能減排需求下，輕量化將成為必然趨勢，鋁合金作為一種有效的汽車輕量化材料，需求量與滲透率有望不斷提高，其中鋁合金在新能源車領(lǐng)域以及車身的應(yīng)用前景廣闊。根據(jù) Ducker Frontier，2020 年北美輕型汽車平均單車含鋁量為208kg，預(yù)計到 2026 年將提升為 233kg，其中車身零部件貢獻增長較多，預(yù)計引擎蓋、車門、擋泥板、行李箱蓋等車身覆蓋件的鋁合金滲透率將有 10pct 以上的提升。

2016-2026 年汽車各部件鋁合金用量（kg）

數(shù)據(jù)來源：Ducker Frontier，東北證券

壓鑄是車用鋁合金部件重要加工工藝。過去，壓鑄機鎖模力和模具等因素限制了鋁壓鑄零部件尺寸，鋁合金車身的制造也局限于傳統(tǒng)制造工藝，其工藝流程仍通常為先制造車身零部件、再進行車身連接工藝。2020 年，特斯拉率先提出一體化壓鑄概念，先后實現(xiàn)后地板、前縱梁一體化壓鑄件量產(chǎn)，并首先應(yīng)用于 Model Y 后地板總成的制造。從工藝角度看，一體化壓鑄打破了傳統(tǒng)的汽車制造工藝模式，零部件一次壓鑄成型，數(shù)量大幅降低，同時也避免了大量復(fù)雜的連接工藝。一體化壓鑄憑借其生產(chǎn)效率高、成本低等優(yōu)點，為汽車輕量化與鋁合金的應(yīng)用提供了新的模式，或?qū)㈩嵏矀鹘y(tǒng)汽車制造工藝。

二、項目基本情況

1、項目概況

本項目主要圍繞新能源汽車壓鑄件生產(chǎn)進行總體布局，規(guī)劃總建筑面積37,756 平方米，購置生產(chǎn)工藝設(shè)備及配套檢測設(shè)備 21 臺/套，項目設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn) 16 萬件新能源汽車底盤壓鑄件和 4 萬件新能源汽車電池殼體。

項目達產(chǎn)后，公司將形成完整的新能源汽車一體化壓鑄件生產(chǎn)體系，為擴大公司新能源汽車零部件生產(chǎn)規(guī)模，穩(wěn)固公司行業(yè)地位打下良好基礎(chǔ)。

2、項目實施的必要性分析

（1）國家政策倡導(dǎo)，輕量化為“雙碳”目標(biāo)做貢獻

為了減緩全球氣候變暖及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，中國于 2020 年提出了“碳達峰”和“碳中和”的“雙碳”目標(biāo)。汽車是碳排放的主要載體之一，“雙碳”目標(biāo)的出臺使得減耗、減排成為汽車技術(shù)的確定性發(fā)展方向。而根據(jù)交通運輸部測算，交通運輸行業(yè)推廣應(yīng)用新能源汽車每年可減少碳排放約 5,000 萬噸。

在中國新能源汽車快速滲透的背景下，輕量化是汽車行業(yè)的大勢所趨。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》（以下簡稱“《技術(shù)路線圖 2.0》），中國汽車輕量化技術(shù)近期以完善高強度鋼應(yīng)用體系為重點，中期以形成輕質(zhì)合金應(yīng)用體系為方向，遠期形成多材料混合應(yīng)用體系為目標(biāo)。從中短期來看輕量化材料將以高強度鋼和鋁合金為主導(dǎo)，并且純電動乘用車輕量化的要求比傳統(tǒng)燃油乘用車更加嚴格。

伴隨著新能源汽車市場規(guī)模的快速增長，汽車輕量化的發(fā)展將為相關(guān)整車和零部件廠商提供廣闊的市場空間。本次募投項目圍繞新能源汽車關(guān)鍵零部件—鋁制車架總成進行建設(shè)，積極響應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策倡導(dǎo)方向，有利于公司業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展，并為國家實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)作出貢獻。

（2）完善公司產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)，增強公司汽車零部件市場競爭力

公司一直致力于自主創(chuàng)新和技術(shù)開發(fā)，已形成了較為完善的沖壓、焊接技術(shù)研究開發(fā)體系，使公司在新技術(shù)、新材料、新工藝上具備了較強的自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力。公司擁有沖壓工藝、焊接工藝等核心技術(shù)，具備完善的產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)及先進的模具開發(fā)能力。本次新能源汽車一體化大型壓鑄項目引進先進的生產(chǎn)及檢測設(shè)備，采用先進的一體化壓鑄生產(chǎn)工藝，將原本設(shè)計中需要組裝的多個獨立的零件經(jīng)重新設(shè)計，并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，實現(xiàn)原有零部件功能并減輕零部件重量，有助于公司進一步完善產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)，生產(chǎn)出滿足行業(yè)質(zhì)量要求且較低成本的汽車底盤結(jié)構(gòu)件及電池殼體等系列產(chǎn)品，以滿足市場對高性能配套件要求。

（3）擴大公司規(guī)模和產(chǎn)能，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展

本次投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，旨在搶占新能源汽車輕量化的巨大市場空間。本次新能源汽車一體化大型壓鑄項目擬在安徽省合肥市居巢經(jīng)開區(qū)建設(shè)新能源汽車壓鑄件生產(chǎn)線，項目建成后，公司將增加年產(chǎn) 16 萬件新能源汽車底盤壓鑄件和 4 萬件新能源汽車電池殼體產(chǎn)能，在新能源汽車底盤制造能力方面將達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，成為華東地區(qū)新能源汽車關(guān)鍵零部件領(lǐng)軍企業(yè)之一。

新增產(chǎn)能將有助于公司豐富產(chǎn)品種類，完善業(yè)務(wù)布局，覆蓋更多地域客戶，進一步擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司盈利能力，滿足下游市場不同層次客戶的需求，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

3、項目實施的可行性分析

（1）國家政策扶持為汽車零部件行業(yè)提供有利環(huán)境

汽車行業(yè)是世界經(jīng)濟重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)則是汽車制造工業(yè)的基礎(chǔ)。近年來，國家出臺了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《中國制造 2025》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》等政策，提出要支持優(yōu)勢特色零部件企業(yè)做強，培育具有國際競爭力的零部件領(lǐng)軍企業(yè)；加快發(fā)展汽車后市場及服務(wù)業(yè)；提高國際競爭力，促進我國汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展；支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額等。上述相關(guān)政策充分顯示了國家鼓勵汽車及配套零部件行業(yè)發(fā)展的決心，為行業(yè)的發(fā)展提供了有利政策環(huán)境。

（2）安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，為公司提供了良好的區(qū)域競爭優(yōu)勢

安徽省政府近年來高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺系列政策促進安徽省汽車產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展。2022 年 2 月，安徽省發(fā)改委印發(fā)《安徽省“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展繪制藍圖，此后安徽省政府于 6 月印發(fā)《安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021—2023 年）》進一步細化發(fā)展目標(biāo)及實施方案。上述文件指出，截至 2020 年，全省汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)超過 800 家，2020 年營業(yè)收入達 1,500 億元，新能源汽車省內(nèi)配套率 60%，2025 年力爭零部件本地配套率超過 70%，形成布局完整、結(jié)構(gòu)合理的汽車零部件產(chǎn)業(yè)體系。

目前，安徽集聚以奇瑞集團、江淮汽車、合肥長安、蔚來汽車、漢馬科技等為代表的整車企業(yè)，品類豐富，并有合肥、滁州、六安、蕪湖等多個零部件特色產(chǎn)業(yè)集群。2021 年，安徽新能源汽車產(chǎn)量 25.2 萬輛，居全國第四?！兑?guī)劃》提出構(gòu)建合肥、蕪湖新能源汽車重大新興產(chǎn)業(yè)基地為全省汽車產(chǎn)業(yè)核心發(fā)展區(qū)，打造“合肥—蕪湖”雙核聯(lián)動的一體化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈；到 2025 年，省內(nèi)企業(yè)汽車生產(chǎn)規(guī)模超過 300 萬輛，新能源汽車產(chǎn)量占比超過 40%，力爭成為全球智能新能源汽車創(chuàng)新集聚區(qū)，世界級汽車產(chǎn)業(yè)集群培育取得突破性進展，全省汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超萬億元。公司總部位于安徽省合肥市，在安徽及周邊地區(qū)具備深厚的市場積累和業(yè)務(wù)布局，具備較強的區(qū)域優(yōu)勢。

（3）底盤輕量化產(chǎn)品市場滲透率逐年提升

汽車底盤是汽車傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動系統(tǒng)四部分的組合，主要功能包括支撐發(fā)動機及動力系統(tǒng)總成、接受發(fā)動機動力驅(qū)動汽車行駛、構(gòu)建汽車整體造型等，直接影響汽車的安全性、穩(wěn)定性、舒適性、運動性能等方面。

底盤輕量化是整車輕量化的重要領(lǐng)域。作為汽車的核心部件之一，汽車底盤在整車重量中占比達 27%，僅次于白車身和動力總成。與車身相比，底盤輕量化技術(shù)和工藝更成熟，成本更低，據(jù)汽車底盤之家分析，底盤懸架的減重成本系數(shù)為 0.95，遠低于車身的成本系數(shù) 1.35。底盤承載了 70%的車體重量，底盤輕量化有助于降低簧下重量，從而提升汽車的加速性能、操控性能和舒適性。

目前底盤輕量化的主要路徑是以鋁合金代替鋼鐵，汽車底盤鋁合金部件包括轉(zhuǎn)向節(jié)、副車架、制動卡鉗、控制臂、輪轂、各種殼體等。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020 年中國汽車市場中鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)、副車架、制動卡鉗、控制臂的滲透率分別為 15%、8%、40%、5%，具有廣闊的提升空間。據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，鋁合金在動力系統(tǒng)的滲透率達 90%，汽車底盤與其相比仍是藍海市場。

國內(nèi)眾多鋁合金精密壓鑄公司均在底盤輕量化領(lǐng)域有所布局，隨著汽車輕量化需求不斷增加，預(yù)計鋁合金部件將在底盤領(lǐng)域加速滲透，相關(guān)零部件公司有望從底盤輕量化趨勢中持續(xù)受益。

（4）新能源汽車三電系統(tǒng)提供新的市場增量空間

與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車三電系統(tǒng)將導(dǎo)致整車重量增加，從而影響續(xù)航。據(jù)《中國能源報》數(shù)據(jù)，對于相同車型，三電系統(tǒng)將導(dǎo)致整車額外增加 200kg-300kg的重量；同時新能源車輕量化系數(shù)比傳統(tǒng)燃油車高 1.5-4 倍，意味著新能源汽車輕量化程度更低。三電系統(tǒng)通常占新能源汽車整車重量的 30%-40%，其輕量化是實現(xiàn)新能源汽車輕量化、提升續(xù)航的關(guān)鍵。

在新能源汽車三電系統(tǒng)中，電池包是重量最大的部分，約占整車重量的18%-20%，其中電池殼體約占電池包重量的 10%-20%，是電池包中重量占比僅次于電芯的部件。在電池能量密度提升逐漸進入瓶頸期后，電池殼體輕量化成為新能源汽車的重點領(lǐng)域。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量及滲透率持續(xù)上升，三電系統(tǒng)輕量化有望打開國內(nèi)零部件廠商新增量空間。

（5）多年技術(shù)積累、充足人才儲備和前沿產(chǎn)品開發(fā)水平保障項目實施

公司經(jīng)過多年的技術(shù)積累，已經(jīng)具備了較強的自主研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。公司技術(shù)研發(fā)團隊大多具有多年的汽車零部件制造行業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗，部分研發(fā)人員來自科研院校，擁有扎實的理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗，能夠?qū)崟r跟進國內(nèi)外汽車零部件制造的先進技術(shù)與工藝。目前，公司汽車零部件產(chǎn)品開發(fā)水平已居于行業(yè)領(lǐng)先地位。

同步開發(fā)能力是目前整車廠商評定供應(yīng)商實力的重要依據(jù)。公司擁有專業(yè)的項目前期開發(fā)工程師和研發(fā)設(shè)計人員，現(xiàn)已逐步具備和客戶同步開發(fā)車身及底盤零部件的設(shè)計開發(fā)能力。同步開發(fā)既能幫助客戶節(jié)約設(shè)計成本，又能避免前期設(shè)計和實際生產(chǎn)之間的沖突，與整車廠商共同提高開發(fā)的效率和質(zhì)量。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司共有員工 3,313 人，其中技術(shù)人員 441 人，占員工總數(shù)比例 13.31%。對于募集資金項目，公司通過直接調(diào)用和競聘選撥相結(jié)合方式組建所需的管理人員隊伍，通過內(nèi)部儲備與擇優(yōu)外聘的方式組建所需的技術(shù)人員和生產(chǎn)員工隊伍，保證募集投資項目的順利投產(chǎn)運營。公司將繼續(xù)根據(jù)未來汽車輕量化業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，適時充實相關(guān)研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量及管理人員，為公司生產(chǎn)經(jīng)營及募集投資項目順利實施提供堅實保障。

（6）先進的管理及制造水平保障項目的順利推進

公司深耕汽車零部件行業(yè)多年，已經(jīng)建立起一支團結(jié)、務(wù)實、經(jīng)驗豐富的管理團隊，并擁有一大批熟練技術(shù)工人；公司管理團隊對于汽車及相關(guān)零部件行業(yè)的發(fā)展路徑和未來趨勢、市場需求、產(chǎn)品質(zhì)量體系管理都有著深刻的理解。公司按現(xiàn)代化企業(yè)規(guī)范運作，機制靈活，經(jīng)營狀況良好，并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務(wù)，樹立了良好的企業(yè)品牌和聲譽。

公司的管理和制造水平優(yōu)勢，有利于保障本項目的順利推進。

4、項目投資估算

本項目投資總額 62,654.66 萬元。

5、項目建設(shè)規(guī)劃

（1）項目實施主體及建設(shè)地點

本項目由公司全資子公司合肥常捷汽車部件有限公司組織實施，建設(shè)地點位于安徽省合肥市居巢經(jīng)開區(qū)夏閣園區(qū)夏閣河路和試刀山路交叉口東北側(cè)。

（2）項目建設(shè)內(nèi)容

項目購置土地 58,971.95 平方米，主要圍繞新能源汽車壓鑄件生產(chǎn)進行總體布局，規(guī)劃總建筑面積 37,756 平方米，購置生產(chǎn)工藝設(shè)備及配套檢測設(shè)備 21 臺/套，項目設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn) 16 萬件新能源汽車底盤壓鑄件和 4 萬件新能源汽車電池殼體。

（3）項目整體建設(shè)周期

本項目整體建設(shè)周期預(yù)計 24 個月

6、項目預(yù)期效益

（1）假設(shè)條件

公司在結(jié)合歷史經(jīng)營統(tǒng)計資料、目前實際經(jīng)營情況和公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，綜合考慮市場發(fā)展趨勢來預(yù)測本次募投項目的未來收入、成本、期間費用等各項指標(biāo)，對新能源汽車一體化大型壓鑄項目進行了達產(chǎn)年整體效益測算。

（2）主要計算過程

①營業(yè)收入

項目產(chǎn)品銷售單價是參考行業(yè)市場數(shù)據(jù)，結(jié)合近年來行業(yè)同類型產(chǎn)品市場單位售價數(shù)據(jù)和未來產(chǎn)品定價策略，綜合考慮而確定的。

本項目新能源汽車底盤壓鑄件定價為 0.35 萬元/件（不含稅）、新能源汽車電池殼體定價為 0.35 萬元/件（不含稅）；預(yù)計達產(chǎn)后年平均營業(yè)收入為 70,000.00萬元（不含稅）。

②總成本費用

A.原輔材料、燃料及動力成本

根據(jù)同類項目產(chǎn)品成本進行估算。

B.工資及附加

項目總定員 200 人，按照平均每年每人 10 萬元估算。

C.折舊與攤銷

固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算，其中：房屋建筑物按 20 年折舊，新增設(shè)備按 10 年折舊，其他固定資產(chǎn)按 10 年折舊，殘值率為 5%；土地按 50 年攤銷，其他資產(chǎn)按 10 年攤銷，無殘值。

D.修理費用

按照當(dāng)年折舊的 30%估算。

E.財務(wù)費用

財務(wù)費用為短期流動資金借款利息，中國人民銀行貸款市場報價利率（LPR）為：1 年期 LPR 為 3.65%，本項目短期流動資金借款利率按照 3.65%考慮。

F.其他制造費用

按照當(dāng)年營業(yè)收入的 6%估算。

G.研發(fā)費用

按照當(dāng)年營業(yè)收入的 3%估算。

H.其他管理費用

按照當(dāng)年營業(yè)收入的 3.89%估算。

I.銷售費用

按照當(dāng)年營業(yè)收入的 1%估算。

③稅金及附加

本項目涉及增值稅征收和抵扣項目，主要為不動產(chǎn)增值稅和設(shè)備、原輔材料、燃料動力、產(chǎn)品增值稅，按照現(xiàn)行財稅制度，其中不動產(chǎn)增值稅率為 9%，設(shè)備、原輔材料、燃料動力、產(chǎn)品增值稅率為 13%。

本項目營業(yè)稅金及附加主要涉及城市維護建設(shè)稅和教育費附加（國家+地方），其中城市維護建設(shè)稅為增值稅的 5%，教育費附加為增值稅的 5%。

④所得稅

項目企業(yè)所得稅率按照 25%估算。

⑤公積金

本項目法定盈余公積金按可供分配利潤的 10%計算。

（3）預(yù)期效益測算結(jié)果

經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)后（第 4 年至第 10 年）每年平均新增凈利潤 10,332.43萬元，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 15.90%，投資回收期為 6.70 年（含建設(shè)期）。

7、項目審批情況

截至本次報告公告日，本項目的審批情況如下：

1、已完成安徽省合肥市居巢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會項目立項備案；

2、取得了合肥市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于合肥常捷汽車部件有限公司新能源汽車一體化大型壓鑄項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》；

3、取得了巢湖市自然資源和規(guī)劃局出具的《巢湖市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交確認書》，并于 2023 年 2 月 6 日與巢湖市自然資源和規(guī)劃局簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，出讓宗地面積為 58,971.95 平方米，出讓宗地坐落于夏閣園區(qū)夏閣河路以東、下湯路以西、竹田地塊以南。

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