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西安航天基地-軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 北方長(zhǎng)龍    2023-04-13

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目擬由公司實(shí)施，項(xiàng)目總投資 50,172.86 萬(wàn)元，將自購(gòu)?fù)恋亟ㄔO(shè)67,764.42 平方米的集研發(fā)、生產(chǎn)及辦公于一體的生產(chǎn)基地，購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)備，以及引入高素質(zhì)的生產(chǎn)、研發(fā)人才。

本項(xiàng)目實(shí)施后，將有效緩解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用地不足及不穩(wěn)定的問題；有利于公司完善生產(chǎn)流程和工藝，不斷滿足客戶對(duì)產(chǎn)品多樣化、產(chǎn)品性能提出的更高要求，進(jìn)而不斷增加公司產(chǎn)品深度，滿足不斷擴(kuò)增的市場(chǎng)需求；有利于公司快速響應(yīng)行業(yè)和客戶的訂單需求，進(jìn)一步降低外協(xié)比例，保障產(chǎn)品生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析

（1）落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)陜西復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的軍民融合式發(fā)展

高科技的發(fā)展離不開復(fù)合材料，復(fù)合材料是航空、航天、電子裝備、船舶工業(yè)和兵器工業(yè)等尖端國(guó)防工業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，是現(xiàn)代武器裝備制造的關(guān)鍵材料?！吨袊?guó)制造 2025》在新材料領(lǐng)域提出，以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無(wú)機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)。

2017年 8 月科技部、軍委科技委聯(lián)合印發(fā)《“十三五”科技軍民融合發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，部署“十三五”期間推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展有關(guān)工作，要求到 2020 年基本形成軍民科技協(xié)同創(chuàng)新體系，推動(dòng)形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民科技深度融合發(fā)展格局。

公司為民營(yíng)軍工企業(yè)，主要從事軍用車輛非金屬?gòu)?fù)合材料內(nèi)飾件及其他相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，使用非金屬?gòu)?fù)合材料實(shí)現(xiàn)了對(duì)原有金屬材料的替代。西安市聚集著眾多大型軍工企業(yè)和國(guó)防科技研究所，近年來(lái)，“軍民資源”共享程度快速提升。公司在西安軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)公司的軍工產(chǎn)品業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生重要的推動(dòng)作用，有助于落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，積極發(fā)展航天基地乃至陜西省軍民共用先進(jìn)復(fù)合材料，進(jìn)一步推進(jìn)陜西復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的軍民融合式發(fā)展。

（2）堅(jiān)持科研為龍頭的經(jīng)營(yíng)策略，滿足不斷增加的市場(chǎng)需求

公司是較早進(jìn)入軍用車輛非金屬?gòu)?fù)合材料內(nèi)飾件及其他相關(guān)配套產(chǎn)品領(lǐng)域的民營(yíng)軍工企業(yè)之一。近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)品獲得越來(lái)越多客戶的認(rèn)可，其中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是通過(guò)前期科研工作滿足客戶的需求，在軍車設(shè)計(jì)及樣車生產(chǎn)環(huán)節(jié)就參與項(xiàng)目，才可以獲取后續(xù)的批產(chǎn)訂單。按照公司目前的生產(chǎn)場(chǎng)地及科研試制裝備能力，很難繼續(xù)滿足不斷增加的科研需求和更高的生產(chǎn)工藝需求，公司亟需通過(guò)建設(shè)新的生產(chǎn)基地進(jìn)一步提高公司科研試制能力。

本項(xiàng)目的實(shí)施能夠有效保障多種新產(chǎn)品的科研試制需求和交付進(jìn)度，在鞏固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上開拓新的客戶群體，獲取更多優(yōu)質(zhì)訂單，占據(jù)更多市場(chǎng)份額，全面提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（3）有利于提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，為可持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)

目前，公司承租位于西安航天基地軍民融合創(chuàng)新園的廠房用于研發(fā)、生產(chǎn)、辦公，隨著公司持續(xù)發(fā)展，未來(lái)在現(xiàn)有租賃位置周邊獲取穩(wěn)定且價(jià)格合適的租賃場(chǎng)所存在不確定性。租賃房產(chǎn)將無(wú)法很好滿足公司未來(lái)提升生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率的需求，制約了公司業(yè)務(wù)未來(lái)持續(xù)發(fā)展空間。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司可建設(shè)自有科研試制、小批量生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所，有利于改善公司生產(chǎn)、研發(fā)、辦公環(huán)境，為在研產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供支撐。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)公司可持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析

（1）項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，有利于公司未來(lái)發(fā)展

《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，構(gòu)建軍民融合的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，順應(yīng)新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)；《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提出推進(jìn)軍民融合發(fā)展，積極引導(dǎo)具備條件的企業(yè)開展軍用新材料的研制與生產(chǎn)，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)參與軍品科研生產(chǎn)。

從相關(guān)政策分析，我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策提倡軍用新材料的發(fā)展，鼓勵(lì)推進(jìn)軍民融合發(fā)展。公司是民營(yíng)企業(yè)，以軍用車輛非金屬?gòu)?fù)合材料內(nèi)飾件研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)，在該細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并且公司已取得了相關(guān)軍品承制的必要資質(zhì)，項(xiàng)目的實(shí)施將擴(kuò)大公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，有利于公司未來(lái)發(fā)展。

（2）公司穩(wěn)定的客戶儲(chǔ)備為項(xiàng)目實(shí)施奠定市場(chǎng)基礎(chǔ)

公司自成立以來(lái)，積極參與并完成軍品項(xiàng)目的研發(fā)與生產(chǎn)，成為軍工復(fù)合材料配套產(chǎn)品的定點(diǎn)研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。公司憑借多年來(lái)可靠的產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶的廣泛認(rèn)可，樹立良好的品牌形象?？紤]到軍品采購(gòu)的特殊性，裝備一旦定型列裝部隊(duì)之后，軍方不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，并會(huì)在后續(xù)有關(guān)產(chǎn)品或新產(chǎn)品的研發(fā)、采購(gòu)、配置、測(cè)試等方面和供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司經(jīng)過(guò)多年與軍工客戶的合作，建立了良好的合作關(guān)系，使得公司得以及時(shí)、深入了解客戶對(duì)軍工產(chǎn)品研發(fā)的需求，提前進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，在合同簽訂、產(chǎn)品定價(jià)、銷售渠道等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，有利于與客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。

因此，公司穩(wěn)定的客戶儲(chǔ)備為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)，公司在保持優(yōu)質(zhì)客戶的同時(shí)，利用現(xiàn)有客戶資源進(jìn)行以點(diǎn)帶面的市場(chǎng)開發(fā)，為項(xiàng)目實(shí)施提供有力支撐。

（3）公司豐富的技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備為項(xiàng)目實(shí)施提供保障

公司高級(jí)管理層、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事軍工非金屬?gòu)?fù)合材料領(lǐng)域的生產(chǎn)研發(fā)工作，具備豐富的行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司產(chǎn)品價(jià)值具有深刻的認(rèn)知和理解。目前，公司建立了完善的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新體系，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)保障；同時(shí)，公司注重優(yōu)秀管理人員及技術(shù)人員的儲(chǔ)備與培養(yǎng)，建立了有效的激勵(lì)體系，研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，為項(xiàng)目的實(shí)施提供人才保障。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目擬投資總額為 50,172.86 萬(wàn)元。

5、主要產(chǎn)品內(nèi)容

本項(xiàng)目正常建成達(dá)產(chǎn)后，將年產(chǎn)軍用電子信息車輛和裝甲戰(zhàn)斗車輛人機(jī)環(huán)系統(tǒng)內(nèi)飾***套、方艙***套等產(chǎn)品。

6、項(xiàng)目建設(shè)投資內(nèi)容

本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 37,850.53 萬(wàn)元，主要用于土地購(gòu)置、工程建設(shè)和設(shè)備投資，具體情況如下：

（1）土地購(gòu)置費(fèi)用

公司已購(gòu)置 38,432.13 平方米的土地，含稅費(fèi)總金額為 3,215.16 萬(wàn)元，于 2020年 12 月取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（陜（2020）西安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0411446 號(hào)）。

（2）項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用

本項(xiàng)目工程費(fèi)用主要為科研辦公樓、廠房及配套設(shè)施的建設(shè)費(fèi)用、工程其他費(fèi)用。本項(xiàng)目總建筑面積為 67,764.42 平方米，計(jì)劃投入的工程建設(shè)費(fèi)用為26,330.77 萬(wàn)元。

（3）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

本項(xiàng)目擬新增設(shè)備 8,304.60 萬(wàn)元，主要包括研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備及自動(dòng)化設(shè)備等。

7、研發(fā)投資

本項(xiàng)目的研發(fā)投入主要包括研發(fā)人員的薪酬、研發(fā)實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)、測(cè)試費(fèi)及外購(gòu)軟件四個(gè)部分。

8、鋪底流動(dòng)資金

鋪底流動(dòng)資金按照本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金的 30%進(jìn)行測(cè)算。其中項(xiàng)目所需流動(dòng)資金是綜合考慮貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)以及應(yīng)付賬款等經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)率等因素的影響，并參考公司報(bào)告期周轉(zhuǎn)率平均水平，同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目預(yù)測(cè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，本項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金額為 6,046.69 萬(wàn)元。

9、項(xiàng)目投資效益情況

本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入 39,600.00 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率（稅后）為 20.63%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為 5.76 年（含建設(shè)期）。

10、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目選址位于西安航天基地航天東路與航騰路十字東北角。

11、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目的工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下階段：可行性研究、初步規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)安裝、人員招聘培訓(xùn)、試運(yùn)營(yíng)。

鑒于項(xiàng)目建設(shè)的必要性和公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的現(xiàn)狀，在資金到位前，公司將根據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況，暫以自有資金或負(fù)債方式實(shí)施項(xiàng)目的建設(shè)，待資金到位后予以置換。截至 2022 年 6 月末，本項(xiàng)目處于工程建設(shè)階段，項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度已完工 71.28%，預(yù)計(jì)于 2022 年四季度整體竣工。

12、項(xiàng)目審批

截至報(bào)告發(fā)布人之日，公司已完成項(xiàng)目的前期工作和初步設(shè)計(jì)，繳納了土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)，完成了項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)備案等審批手續(xù)。

13、項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)

本項(xiàng)目涉及的主要污染物與公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的主要污染物基本相同。

本項(xiàng)目已于 2021 年 3 月獲得西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)行政審批服務(wù)局出具的環(huán)評(píng)批復(fù)（文件編號(hào)：西航天審批發(fā)[2021]13 號(hào)）。公司將嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求落實(shí)項(xiàng)目環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及污染物排放總量控制的各項(xiàng)要求，并嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。

14、軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目不存在變相投資房地產(chǎn)的情形

（1）項(xiàng)目涉及房產(chǎn)情況

軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目涉及房屋建筑主要為科研辦公樓、廠房及后勤服務(wù)樓，后勤服務(wù)樓中的員工宿舍和食堂僅用于公司員工使用，不以對(duì)外出租、出售為目的。

（2）使用用途為工業(yè)用途

公司已購(gòu)置 38,432.13 平方米的土地用于軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，于 2020 年 12 月取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（陜（2020）西安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0411446號(hào)）。

（3）建設(shè)科研辦公樓、后勤服務(wù)樓的必要性和合理性

1）必要性

首先，公司目前辦公及科研均在租賃取得的廠房?jī)?nèi)進(jìn)行，面積較小且功能設(shè)施不齊備，自建科研辦公樓用于科研和辦公，將有效保障經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的穩(wěn)定性、改善員工工作環(huán)境、提升工作效率，因此具有必要性。

其次，公司自建后勤服務(wù)樓用于員工宿舍和食堂，必要性如下：

A. 軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于西安航天基地航天東路與航騰路十字東北角，地點(diǎn)較為偏僻，周邊生活配套設(shè)施不齊全。

B. 為提高員工的歸屬感和切實(shí)感受，公司一直努力為有宿舍需求的員工配置宿舍。目前，公司在廠區(qū)周邊租用民房作為宿舍，用以解決從北京搬遷至西安時(shí)隨公司搬遷過(guò)來(lái)的大量管理人員、技術(shù)人員以及招聘的生產(chǎn)人員。

C. 公司現(xiàn)租用的生產(chǎn)辦公場(chǎng)地沒有食堂，且附近沒有配套餐飲設(shè)施。員工食堂是提高幸福感的重要方面，因此公司在生產(chǎn)基地規(guī)劃建設(shè)時(shí)予以重點(diǎn)考慮。

D. 項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要大量的員工，為保障軍品生產(chǎn)的穩(wěn)定性，員工宿舍是未來(lái)招聘以及維持人員穩(wěn)定性的重要保障。

綜上，本項(xiàng)目需要配備科研辦公樓、員工宿舍、食堂，以解決員工工作、住宿、生活等基本需求。

2）合理性

科研辦公樓總建筑面積 12,978.31 平方米，一、二層用于展廳、會(huì)議室等用途，第三、四、五、六層用于辦公和研發(fā)用途（共 4 層約 8,652.21 平方米）。根據(jù)上表測(cè)算，可以滿足日后公司員工辦公、研發(fā)所需。

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃宿舍 100 間，一般每間最多可居住 4 人，故宿舍一般情況下可供 400 人居住。因此，公司后勤服務(wù)樓可滿足公司人員居住需求，具有合理性。

本項(xiàng)目員工科研辦公樓、后勤服務(wù)樓建設(shè)主要根據(jù)項(xiàng)目的員工數(shù)量，按照公司的住宿標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算得出。宿舍建設(shè)服務(wù)的主體為公司對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)人員、管理人員及行政管理人員和技術(shù)人員等，全部是為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。建設(shè)的宿舍不會(huì)對(duì)外銷售，宿舍對(duì)應(yīng)的房屋建筑物所有權(quán)歸公司所有，不涉及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。

綜上，項(xiàng)目建設(shè)配套的科研辦公樓、后勤服務(wù)樓及其它附屬建筑主要目的是解決員工住宿、生活、項(xiàng)目主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦公研發(fā)問題，符合土地規(guī)劃用途，不存在變相用于房地產(chǎn)開發(fā)等情形。