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嘉興市海鹽縣-精密數(shù)控刀具建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 欣興工具    2023-07-04

（一）項目主要建設(shè)內(nèi)容

項目總投資 56,000.00 萬元，用于新建廠房、倉庫、研發(fā)中心大樓及輔助用房以提升公司數(shù)控刀具產(chǎn)能并提高公司研發(fā)能力。項目建成達(dá)產(chǎn)后，公司將新增精密數(shù)控刀具系列產(chǎn)品產(chǎn)能 660 萬件/年。

（二）項目建設(shè)的必要性

1、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場快速增長的需要

公司孔加工刀具廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)工程、軌道交通、造船業(yè)、能源裝備、機(jī)械制造、石油工程等工程制造及數(shù)控加工領(lǐng)域。近年來，隨著下游終端用戶生產(chǎn)觀念逐漸從“依靠廉價勞動力”向“改進(jìn)加工手段提高效率”進(jìn)行轉(zhuǎn)變，以及數(shù)控機(jī)床市場的轉(zhuǎn)型升級，對高效刀具的需求量與性能要求也快速提升。

報告期內(nèi)，公司適時把握市場需求變化趨勢，積極引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備提升產(chǎn)能規(guī)模，但產(chǎn)能利用率已基本處于飽和狀態(tài)，擴(kuò)大產(chǎn)能成為公司進(jìn)一步發(fā)展的迫切任務(wù)。通過本次募集資金投資項目的實施，公司將擴(kuò)建新生產(chǎn)基地，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，從而有效解決公司數(shù)控刀具產(chǎn)能瓶頸，滿足市場快速增長的需要。

此外，通過本次投資項目，公司將新增螺紋刀具、可換刀頭式刀具、整體硬質(zhì)合金鉆頭及精密夾具等數(shù)控刀具及配套產(chǎn)品產(chǎn)能，為未來轉(zhuǎn)型成為全球領(lǐng)先的刀具加工技術(shù)解決方案供應(yīng)商打下堅實基礎(chǔ)。

2、生產(chǎn)智能化轉(zhuǎn)型

隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，中國切削刀具制造行業(yè)將迎來全面的生產(chǎn)數(shù)字化、智能化改造升級換代。近幾年，公司產(chǎn)品規(guī)格不斷豐富，產(chǎn)品所包含的設(shè)計數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)快速累積，這都對公司生產(chǎn)管理提出更高的要求。

升級制造系統(tǒng)使生產(chǎn)設(shè)施智能化成為公司發(fā)展的必然選擇。本次募集資金投資項目擬加大生產(chǎn)裝備的智能化和生產(chǎn)線的數(shù)字化升級，通過現(xiàn)代信息化智能控制系統(tǒng)，進(jìn)一步提升公司數(shù)控刀具產(chǎn)品性能的一致性和穩(wěn)定性，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力。

3、保持技術(shù)領(lǐng)先，提升企業(yè)競爭力的需要

公司秉承“瞄準(zhǔn)世界級孔加工技術(shù)，研一款，精一款”的研發(fā)戰(zhàn)略，聚焦于切削力與切屑控制技術(shù)、精密磨削技術(shù)、精細(xì)熱加工技術(shù)及精益生產(chǎn)與檢測技術(shù)等核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新。公司經(jīng)過多年發(fā)展已自主研發(fā)并掌握大量硬質(zhì)合金數(shù)控刀片生產(chǎn)加工的關(guān)鍵核心技術(shù)，產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)擁有一定的競爭力和市場份額。但與歐美和日韓高端刀具企業(yè)相比，包括公司在內(nèi)的國產(chǎn)刀具企業(yè)在技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品制造工藝和產(chǎn)品性能方面仍存在差距。

面對我國高端制造業(yè)對高效先進(jìn)刀具的迫切需求，公司需要通過本次募集資金投資項目，加大對刀具切削耐用度、切削效率、應(yīng)用穩(wěn)定性、切削精度等方面的性能的基礎(chǔ)研究攻關(guān)，不斷進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)，彌補在高端數(shù)控刀具市場的不足，提升企業(yè)整體競爭力，擴(kuò)大國內(nèi)高端數(shù)控刀具的市場占有率。

（三）項目的市場情況分析

1、市場現(xiàn)狀、容量和發(fā)展趨勢

隨著國內(nèi)刀具企業(yè)在材料、工藝、生產(chǎn)裝備等方面技術(shù)水平的不斷提高，國產(chǎn)刀具逐步向高端市場延伸，進(jìn)口刀具的市場份額逐步下降。近年來，國內(nèi)刀具企業(yè)通過不斷引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)能力得到了大幅提升，國產(chǎn)刀具向高端市場延伸，憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，已逐步實現(xiàn)對高端進(jìn)口刀具產(chǎn)品的進(jìn)口替代，加速刀具的國產(chǎn)化。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年我國進(jìn)口刀具規(guī)模為 126 億元，較 2021 年的 138 億元下降 8.70%。

2016 年至 2022 年進(jìn)口刀具占刀具總消費的比重從 37.26%下降至 28.57%，我國刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口替代速度加快。同時，隨著我們刀具產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)品多樣性的不斷提高，我國刀具產(chǎn)品的出口量亦在持續(xù)增長。

2、市場競爭狀況

在刀具行業(yè)中，按照發(fā)展階段、技術(shù)水平、市場策略等差異，全球刀具行業(yè)競爭格局大致分為三個陣營：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)和中國本土企業(yè)。 第一陣營為山特維克、肯納金屬、伊斯卡等為代表的歐美刀具制造商，通過 多年的技術(shù)積累，形成了豐富的產(chǎn)品系列，以切削加工整體解決方案業(yè)務(wù)模式為 主。歐美企業(yè)與其他競爭對手相比，具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。但是這類企業(yè)存在價 格昂貴、交貨周期長的問題，國內(nèi)用戶以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。

第二陣營為日本三菱、日本京瓷、韓國特固克等為代表的日韓刀具企業(yè)，日 韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供通用性高、穩(wěn)定性好和性價比高的產(chǎn)品，在高端制 造業(yè)的非定制化刀具領(lǐng)域贏得了較多廠商的青睞，其產(chǎn)品價格高于國產(chǎn)刀具。

第三陣營為我國的刀具企業(yè)，我國國內(nèi)刀具企業(yè)數(shù)量眾多，競爭實力差距較 大，行業(yè)內(nèi)存在現(xiàn)代高效刀具供應(yīng)服務(wù)能力不足，低端標(biāo)準(zhǔn)工量具產(chǎn)能過剩的情形，國內(nèi)大部分刀具企業(yè)以生產(chǎn)傳統(tǒng)刀具為主。 近年來，隨著我國制造業(yè)水平的不斷提高，國內(nèi)頭部的刀具企業(yè)通過在細(xì)分領(lǐng)域多年的技術(shù)投入及產(chǎn)品開發(fā)，開始參與國際競爭并逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。

以欣興工具為例，在核心產(chǎn)品所處的細(xì)分領(lǐng)域中，在國內(nèi)市場占有率排名第一，并在海外市場與第一陣營、第二陣營的刀具生產(chǎn)企業(yè)開展競爭。

（四）項目新增產(chǎn)能消化的具體措施

1、公司現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況

公司的銷售模式可分為直銷和經(jīng)銷，根據(jù)客戶類別可分為直銷客戶和貿(mào)易商 客戶，均為買斷式銷售。公司對外銷售自有品牌產(chǎn)品以及提供 ODM 服務(wù)。

報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的銷售情況良好，產(chǎn)能利用率較高，擴(kuò)大產(chǎn)能將更好地滿足客戶需求，提高公司的市場競爭力。

2、新增產(chǎn)能消化情況

（1）項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策

近年來，國家及行業(yè)協(xié)會陸續(xù)推出了《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》等政策文件，積極推動我國先進(jìn)制造技術(shù)及工具設(shè)備的快速發(fā)展。在國家政策的支持下，本次募投項目所面處市場正迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。作為高端制造和現(xiàn)代制造的基礎(chǔ)，高端刀具產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，未來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭力也有望在國際市場中顯著提升。

同時，包括鋼結(jié)構(gòu)工程、軌道交通、造船業(yè)、能源裝備、機(jī)械制造、石油工程等下游行業(yè)，亦受到《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等行業(yè)政策支持，本次募投項目所面向市場將得到持續(xù)發(fā)展，公司作為其上游具有先發(fā)優(yōu)勢的孔加工刀具生產(chǎn)企業(yè)，有望迎來業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。

國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持將促進(jìn)公司本次募投項目新增產(chǎn)能的消化。

（2）下游市場需求持續(xù)增長，進(jìn)口替代趨勢明顯

“十三五”規(guī)劃實施以來，國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，2018 年切削刀具行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到 421 億元，相對于 2016 年增長 30.95%。2019 年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國切削刀具市場規(guī)模下降至 393 億元，2021 年市場規(guī)模達(dá)到 477 億元，同比上升 13.3%。隨著我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境的優(yōu)化以及我國制造業(yè)的不斷發(fā)展，我國刀具市場規(guī)模有望持續(xù)增長。

隨著國產(chǎn)刀具企業(yè)在材料、涂層、工藝裝備等方面技術(shù)水平的不斷提高，國產(chǎn)刀具向高端市場延伸，進(jìn)口刀具市場份額下降明顯。近年來，國內(nèi)刀具企業(yè)在不斷引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，研究成果和開發(fā)生產(chǎn)能力得到了大幅提升，國產(chǎn)刀具向高端市場延伸，憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，已逐步實現(xiàn)對高端進(jìn)口刀具產(chǎn)品的進(jìn)口替代，加速了刀具的國產(chǎn)化。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年我國進(jìn)口刀具規(guī)模為 126 億元，較 2021 年的 138 億元下降 8.70%。2016 年至 2022 年進(jìn)口刀具占刀具總消費的比重從 37.26%下降至 28.57%，我國刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口替代速度加快。同時，隨著我們刀具產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)品多樣性的不斷提高，我國刀具產(chǎn)品的出口量亦在持續(xù)增長。

下游市場需求增加及進(jìn)口替代將促進(jìn)公司本次募投項目新增產(chǎn)能的消化。

（五）項目實施主體、項目選址及用地情況

項目由公司自主組織和實施，項目擬在浙江省嘉興市海鹽縣進(jìn)行建設(shè)，項目建設(shè)已取得相關(guān)《不動產(chǎn)權(quán)證》（浙（2023）海鹽縣不動產(chǎn)權(quán)第 0006076 號，地點位于浙江省嘉興市海鹽縣澉浦鎮(zhèn)六里村（海鹽縣 22-083 號地塊）。

（六）項目投資概算

項目預(yù)計建設(shè)期 3 年，總投資 56,000.00 萬元。

1、建筑工程及其他工程費用

建筑工程及其他工程費用主要包括土地購置費用、廠房、倉庫、研發(fā)中心大樓、輔助用房、污水處理站等建筑物的土建和裝修費用，新建建（構(gòu)）筑面積112,500 平方米，建筑工程及其他工程費用合計 22,897.65 萬元。

2、設(shè)備購置及安裝工程費用

項目設(shè)備購置費27,102.35萬元，包括項目中的生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)與檢測設(shè)備、公用工程設(shè)備等。

（七）項目的環(huán)評審批情況

本項目已取得嘉興市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于浙江欣興工具股份有限公司精密數(shù)控刀具夾具數(shù)字化工廠建設(shè)項目（年產(chǎn) 660 萬件精密數(shù)控刀具數(shù)字化工廠及配套研發(fā)中心項目）環(huán)境影響報告表的批復(fù)》（嘉環(huán)鹽建[2023]48 號）。

（八）項目的經(jīng)濟(jì)效益分析

本項目總投資額 56,000.00 萬元，項目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入 51,000.00 萬元，利潤總額 12,888.20 萬元，稅后內(nèi)部收益率 16.96%，投資回報期 7.96 年（含建設(shè)期）。