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中高端交換機生產線建設項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院 菲菱科思    2023-07-12

1、項目建設內容

（1）項目概況

本項目擬在海寧高新區(qū)文海北路 38 號租賃廠房新建中高端交換機產品生產線，預計投資總額 20,038.66 萬元，建設期 12 個月，實施主體為全資子公司浙江菲菱科思通信技術有限公司。項目達產后預計年新增中高端交換機產能 60 萬臺，年新增營業(yè)收入 16.20 億元。

（2）本項目為入駐新華三電子信息產業(yè)園并向新華三配套的項目，優(yōu)先為新華三供應中高端交換機

2018 年 12 月 17 日，浙江省海寧高新區(qū)管委會和新華三簽署了共建海寧高新區(qū)新華三電子信息產業(yè)園的戰(zhàn)略合作?！昂幐咝聟^(qū)新華三電子信息技術產業(yè)園”集中打造泛新華三制造、物流平臺基地。

園區(qū)建成后，新華三和相關制造、物流企業(yè)將利用工業(yè)互聯網、云計算、大數據等先進技術手段，深入開展“智能制造”、“智慧物流”實踐，持續(xù)提升數字化、網絡化、智能化水平，將園區(qū)打造成全國領先的電子信息產業(yè)園，吸引并帶動更多的新華三配套企業(yè)來海寧投資發(fā)展。

公司作為新華三的配套企業(yè)，海寧中高端交換機生產線建設項目主要為新華三的配套項目，優(yōu)先為新華三供應中高端交換機產品。項目建成后能夠就近快速響應新華三多元化的生產需求，提升配套服務能力，保持并深化與新華三的長期穩(wěn)定合作關系，同時節(jié)省貨物運輸與業(yè)務溝通成本，以實施公司貼近核心客戶進行生產的戰(zhàn)略規(guī)劃布局。

2、項目實施的必要性與可行性分析

（1）企業(yè)級交換機速率提高，中高端交換機市場空間廣闊

企業(yè)網通信設備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，技術更新換代速度較快。在以太網交換機產品領域，數據傳輸速率從以往的 10M、100M 逐步發(fā)展到 1000M、10G乃至 40G、100G。根據 IDC 數據顯示，2017 年開始，服務提供商和超大規(guī)?？蛻糁饾u部署更快的帶寬 40G 和 100G 交換機。隨著 5G 帶動諸如大數據、云存儲、邊緣計算等新興技術的應用，國內通信設備市場發(fā)展迅速，數據中心、企業(yè)園區(qū)升級將帶動更高速率以太網交換機市場增長。

中高端交換機作為5G時代工業(yè)互聯網的核心通信設備，未來市場空間廣闊。本項目的實施有利于公司及時把握市場機遇，產生新的利潤增長點，從而鞏固與提升公司的市場地位。

（2）實現公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局，提升貼近核心客戶的配套服務能力

目前公司以 ODM/OEM 模式為網絡設備品牌商提供網絡設備產品的制造服務，整體毛利率較低；同時，中高端交換機對速率、性能的要求提升，也對公司生產的可靠性、穩(wěn)定性提出更高要求，因此公司計劃實施貼近核心客戶進行生產的戰(zhàn)略規(guī)劃布局。

公司在海寧新建中高端交換機生產線，貼近公司核心客戶提供生產加工服務，引入更高端的生產設備用于生產中高端型號的交換機，既可以節(jié)省運輸成本，又可以就近快速響應客戶更加多元化的生產需求，提升配套服務能力，保持與客戶的長期穩(wěn)定合作關系。

（3）新增產能消化的可行性分析

本項目建成達產后，預計新增中高端交換機產能 60 萬臺/年，上述新增產能將有效消化，具體原因如下：

① 我國網絡設備市場持續(xù)增長

從行業(yè)的發(fā)展前景來看，5G 的部署推進加速了云服務提供商網絡內部、跨數據中心以及邊緣流量和數據的迅速增長，要求網絡傳輸速率必須更快，以滿足業(yè)務對帶寬的需求。根據 IDC 數據，受新冠病毒疫情影響，2020 年第二季度全球以太網交換機市場的收入同比下降 6.3%，但 100G 交換機的端口出貨量同比增長 51.2%，收入同比增長 16.3%。根據 Dell'Oro 的數據中心交換機五年預測報告，到 2024 年約 30%的數據中心交換機端口的速率將達到 400G 甚至更高。未來，傳輸速率更高的中高端交換機將具有良好的市場空間，為本次募投項目產能消化奠定市場基礎。

② 新華三在企業(yè)級網絡設備市場持續(xù)占有較高份額

企業(yè)級網絡設備市場集中度高，華為、新華三、思科等少數幾家企業(yè)占據大部分市場份額，呈現寡頭競爭的市場格局。在國內交換機、企業(yè)級路由器領域，華為、新華三、思科三強占有約 80%的市場份額，且歷年基本穩(wěn)定。

根據 IDC發(fā)布的數據，2020 年度新華三在國內交換機、路由器和無線產品的企業(yè)級市場占有率分別為 36.2%、30.8%和 31.3%，在上述三個產品細分市場分別排名第二、第二和第一；2021 年上半年新華三在國內交換機、路由器和無線產品的企業(yè)級市場占有率分別為 38.7%、29.3%和 28.0%，在上述三個產品細分市場分別排名第一、第二和第一，處于領先地位。

③ 公司已與新華三建立了長期穩(wěn)定合作關系，中高端產品合作空間廣闊

公司于 2010 年即通過了新華三的供應商資質審核，通過不斷完善和優(yōu)化質量管理體系，包括研發(fā)、技術創(chuàng)新、生產管理、采購、質量、物流、財務等，滿足新華三日益嚴格的要求。目前，經過十余年的商業(yè)化合作，公司與新華三合作至今已經形成了緊密的業(yè)務合作關系，成為新華三供應鏈的一個有機組成部分。

經過十余年的商業(yè)化合作，公司與新華三的合作規(guī)模持續(xù)增長，合作的深度和廣度方面均得到大幅提升。公司在合作中以決策迅速、響應及時和產品質量穩(wěn)定可靠得到新華三的充分認可，于 2019 年正式進入新華三中高端網絡設備供應鏈，向新華三供貨中高端交換機，并在 2020 年持續(xù)擴大份額。

目前，新華三的中高端產品主要份額仍由富士康、飛旭、達創(chuàng)等臺資廠商占據，公司作為優(yōu)秀的內資網絡設備制造服務商，長期積累業(yè)務經驗和自身優(yōu)勢，有能力持續(xù)擴大中高端交換機業(yè)務份額。

綜上所述，我國網絡設備市場持續(xù)增長且呈寡頭競爭格局，新華三持續(xù)占據企業(yè)級網絡設備較高的市場份額，公司作為新華三的優(yōu)質網絡設備制造服務商在中高端產品合作領域仍有很大空間，新華三的業(yè)務增長預計能夠有效覆蓋本項目新增中高端交換機產能。

從公司現有的中高端交換機客戶基礎來看，目前公司已與神州數碼、友訊電子等客戶建立了合作關系，具備了中高端交換機的研究開發(fā)、批量生產能力，有利于公司結合市場需求和技術儲備拓展中高端型號交換機產品線，提高中高端交換機的產品品質和性能指標，促進開拓更多客戶，保障本項目新增產能在富余情況下被及時消化。

3、項目建設概算

本項目預計總投資額為 20,038.66 萬元。

（1）工程費用

本項目租賃廠房 21,600 平方米，廠房租賃費用 648.00 萬元/年，裝修費2,592.00 萬元。

本項目新增生產設備和辦公設備投資額為 12,586.80 萬元，其中生產設備及安裝費用 12,542.20 萬元，辦公設備 44.60 萬元。項目主要生產設備投入為 SMT工序設備、DIP 工序設備以及組裝、測試、包裝等工序設備。

（2）工程建設其他費用

本項目購置軟件費用 600.00 萬元。

本項目產品試制費、產品檢測認證費主要為生產線試運行相關費用，合計投資額 400.00 萬元。

（3）預備費和鋪底流動資金

本項目預備費按照工程費用和工程建設其他費用的一定比例計提 336.54 萬元。項目鋪底流動資金采用分項詳細估算法，測算金額為 2,875.32 萬元。

4、項目環(huán)境保護情況

本項目不屬于環(huán)保限制、禁止類項目，符合國家和地方環(huán)保政策。本項目已取得嘉興市生態(tài)環(huán)境局出具的海寧市“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標準”改革建設項目環(huán)境影響登記表備案受理書（編號：改 2020330481000150）。

5、項目實施進度計劃

本項目建設期為 12 個月。

6、項目經濟效益分析

完全達產后年均銷售收入 162,000.00 萬元；完全達產后年均凈利潤 6,288.74 萬元；內部收益率（稅后） 24.47%；投資回收期（稅后，含建設期） 5.33 年；。

7、項目相關租賃合同

本項目擬在海寧高新區(qū)文海北路 38 號租賃廠房新建中高端交換機產品生產線，截至報告發(fā)布日，浙江海寧高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會、海寧仰山資產管理有限公司和浙江菲菱科思三方簽訂了《房屋租賃合同》。

8、項目廠房權屬不存在瑕疵

截至報告發(fā)布日，本項目所租賃的房屋主體建設已完成，預計將于2022 年 5 月竣工驗收交房。出租方海寧仰山資產管理有限公司為該地塊的不動產權人，其實際控制人為海寧市財政局，海寧仰山資產管理有限公司持有編號為浙（2019）海寧市不動產權第 0074687 號《不動產權證書》（權利性質為出讓，用途為工業(yè)用地）、編號為建字第 330481201902075 號《建設工程規(guī)劃許可證》、編 號 為 33048201911280101 號 《 建 筑 工 程 施 工 許 可 證 》 以 及 編 號 為33048202001210401 號《建筑工程施工許可證》。

根據《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第三十八條第二款規(guī)定，“以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，在簽訂國有土地使用權出讓合同后，建設單位應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權出讓合同，向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領取建設用地規(guī)劃許可證?！?

海寧仰山資產管理有限公司未取得建設用地規(guī)劃許可證，不符合上述法律規(guī)定。經核查，自 2019 年8 月起，海寧市取消公開出讓類項目建設用地規(guī)劃許可，即：以公開出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，不再需要辦理建設用地規(guī)劃許可證。2020 年 4月，海寧市又重新恢復辦理公開出讓類項目建設用地規(guī)劃許可證，對于 2019 年已開工建設且未取得建設用地規(guī)劃許可證的項目，不要求重新申請建設用地規(guī)劃許可證。

綜上所述，海寧仰山資產管理有限公司雖未取得建設用地規(guī)劃許可證，但符合當地相關政策要求，該地塊的在建項目手續(xù)齊全，完工后，取得不動產權證不存在法律障礙。

9、本項目為入駐新華三電子信息產業(yè)園并向新華三配套的項目，相關新增產能消化不存在重大不確定性，投產之后不會造成客戶集中度進一步提升

（1）本項目為入駐新華三電子信息產業(yè)園并向新華三配套的項目，優(yōu)先為新華三供應中高端交換機

本項目擬在海寧高新區(qū)文海北路 38 號租賃廠房新建中高端交換機產品生產線，實施主體為全資子公司浙江菲菱科思通信技術有限公司。項目達產后預計年新增中高端交換機產能 60 萬臺，年新增營業(yè)收入 16.20 億元。

2018 年 12 月 17 日，浙江省海寧高新區(qū)管委會和新華三簽署了共建海寧高新區(qū)新華三電子信息產業(yè)園的戰(zhàn)略合作。“海寧高新區(qū)新華三電子信息技術產業(yè)園”集中打造泛新華三制造、物流平臺基地。園區(qū)建成后，新華三和相關制造、物流企業(yè)將利用工業(yè)互聯網、云計算、大數據等先進技術手段，深入開展“智能制造”、“智慧物流”實踐，持續(xù)提升數字化、網絡化、智能化水平，將園區(qū)打造成全國領先的電子信息產業(yè)園，吸引并帶動更多的新華三配套企業(yè)來海寧投資發(fā)展。

公司作為新華三的主要優(yōu)秀供應商之一，主要受到新華三的邀請和帶動，并結合自身的業(yè)務發(fā)展需求，入駐海寧高新區(qū)新華三電子信息技術產業(yè)園擬實施“海寧中高端交換機生產線建設項目”。該項目為新華三的配套項目，優(yōu)先為新華三供應中高端交換機。2021 年 1 月，公司董事會審議通過了包括“海寧中高端交換機生產線建設項目”的募集資金投資項目。

2021 年 4 月，海寧高新區(qū)管委會、浙江菲菱科思、新華三技術有限公司簽署《項目合作協議》，落實了公司在海寧新華三電子信息產業(yè)園實施“海寧中高端交換機生產線建設項目”的諸多細節(jié)，為項目順利實施奠定了基礎。項目建成后能夠就近快速響應新華三多元化的生產需求，提升配套服務能力，保持并深化與新華三的長期穩(wěn)定合作關系，同時節(jié)省貨物運輸與業(yè)務溝通成本，以實施公司貼近核心客戶進行生產的戰(zhàn)略規(guī)劃布局。

根據全球網絡設備行業(yè)的市場空間及未來增速，及公司主要客戶新華三的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和未來市場需求，公司“海寧中高端交換機生產線建設項目”建成后，新華三即可全部消化項目規(guī)劃產能。同時新華三和海寧高新區(qū)管委會對公司“海寧中高端交換機生產線建設項目”沒有限制性約定，未要求該項目的新增產能只能供應新華三。

因此，“海寧中高端交換機生產線建設項目”在滿足新華三訂單需求的基礎上，若存在富余產能可向其他客戶提供制造服務。該項目的實施可以服務好長三角區(qū)域的其他客戶，輻射華東、華北客戶市場需求，有助于公司促進開拓更多客戶和深挖客戶需求。

（2）新增產能消化不存在重大不確定性

① 我國網絡設備市場持續(xù)增長

我國政府鼓勵和支持網絡及信息技術的發(fā)展，并通過一系列產業(yè)政策推動互聯網行業(yè)的有序發(fā)展，加快各行業(yè)的信息化建設，加快網絡升級換代，當前國內網絡設備市場呈持續(xù)增長趨勢。

② 新華三在企業(yè)級網絡設備市場持續(xù)占有較高份額

企業(yè)級網絡設備市場集中度高，華為、新華三、思科等少數幾家企業(yè)占據大部分市場份額，呈現寡頭競爭的市場格局。在國內交換機、企業(yè)級路由器領域，華為、新華三、思科三強占有約 80%的市場份額，且歷年基本穩(wěn)定。

根據 IDC發(fā)布的數據，2020 年度新華三在國內交換機、路由器和無線產品的企業(yè)級市場占有率分別為 36.2%、30.8%和 31.3%，在上述三個產品細分市場分別排名第二、第二和第一；2021 年上半年新華三在國內交換機、路由器和無線產品的企業(yè)級市場占有率分別為 38.7%、29.3%和 28.0%，在上述三個產品細分市場分別排名第一、第二和第一，處于領先地位。

③ 公司已與新華三建立了長期穩(wěn)定合作關系，中高端產品合作空間廣闊

公司于 2010 年即通過了新華三的供應商資質審核，通過不斷完善和優(yōu)化質量管理體系，包括研發(fā)、技術創(chuàng)新、生產管理、采購、質量、物流、財務等，滿足新華三日益嚴格的要求。目前，經過十余年的商業(yè)化合作，公司與新華三合作至今已經形成了緊密的業(yè)務合作關系，成為新華三供應鏈的一個有機組成部分。

經過十余年的商業(yè)化合作，公司與新華三的合作規(guī)模持續(xù)增長，合作的深度和廣度方面均得到大幅提升。公司在合作中以決策迅速、響應及時和產品質量穩(wěn)定可靠得到新華三的充分認可，于 2019 年正式進入新華三中高端網絡設備供應鏈，向新華三供貨中高端交換機，并在 2020 年持續(xù)擴大份額。

目前，新華三的中高端產品主要份額仍由富士康、飛旭、達創(chuàng)等臺資廠商占據，公司作為優(yōu)秀的內資網絡設備制造服務商，長期積累業(yè)務經驗和自身優(yōu)勢，有能力持續(xù)擴大中高端交換機業(yè)務份額。

綜上所述，我國網絡設備市場持續(xù)增長且呈寡頭競爭格局，新華三持續(xù)占據企業(yè)級網絡設備較高的市場份額，公司作為新華三的優(yōu)質網絡設備制造服務商在中高端產品合作領域仍有很大空間，新華三的業(yè)務增長預計能夠有效覆蓋本項目新增中高端交換機產能，周邊客戶拓展亦能保障本項目新增產能在富余情況下被及時消化，合理預計“海寧中高端交換機生產線建設項目”新增產能消化不存在重大不確定性。