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年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 浙江榮泰    2023-07-25

1、項目概況

本項目擬投資 74,877 萬元用于建設(shè)年產(chǎn)240 萬套新能源汽車安全件，項目實(shí)施主體為榮泰電工，實(shí)施地點(diǎn)位于浙江省嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)，項目建設(shè)期為 2.5年。

2、項目實(shí)施的必要性

（1）滿足下游客戶的需求，擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力

近年來，隨著新能源汽車普及率的快速提升，新能源汽車產(chǎn)量及產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)配套產(chǎn)品需求也隨之快速增長，相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模呈現(xiàn)高速增長。本項目將通過新建 240 萬套的新能源汽車安全件項目，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)和檢測設(shè)備、整合公司技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大公司新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件的生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模，持續(xù)提升規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)，以把握住現(xiàn)有的市場機(jī)遇，滿足持續(xù)增長的下游市場客戶需求。

（2）有利于優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提升公司營收規(guī)模和盈利能力

隨著普通云母絕緣材料市場競爭的日趨激烈，公司在新能源汽車領(lǐng)域外的行業(yè)收入趨于穩(wěn)定，公司營收規(guī)模增長日益受到市場競爭的限制。近年來，隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中新能源汽車領(lǐng)域收入的提升，公司總體營收呈現(xiàn)了快速增長。

本項目建成后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大在新能源汽車領(lǐng)域的收入規(guī)模，公司新能源汽車領(lǐng)域客戶比例進(jìn)一步提升，有利于公司未來向下游行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶群體拓展，增加營收規(guī)模和盈利能力。

3、項目實(shí)施的可行性

（1）項目實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求

近年來，國務(wù)院及相關(guān)部門等出臺了一系列促進(jìn)新能源汽車行業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)及規(guī)章。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，將成為本項目建設(shè)實(shí)施并取得預(yù)期效益的重要保障，公司主要從事各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司所處的行業(yè)屬于 “C30 非金屬礦物制造業(yè)”下的“C3082 云母制品制造”。

公司所屬行業(yè)采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理方式。行業(yè)的主管部門涉及國家發(fā)改委、工信部和國家市場監(jiān)督管理總局，行業(yè)自律組織 包括中國電器工業(yè)協(xié)會絕緣材料分會

公司所屬行業(yè)政策未設(shè)定特殊的經(jīng)營資質(zhì)要求，也未設(shè)置特定的準(zhǔn)入門檻 要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營模式主要受到行業(yè)上、下游發(fā)展?fàn)顩r、客戶需求及各企 業(yè)自身業(yè)務(wù)和技術(shù)特點(diǎn)的影響。行業(yè)競爭格局主要由行業(yè)上、下游市場情況及 行業(yè)內(nèi)企業(yè)對上、下游的供求關(guān)系決定。

（2）堅實(shí)的技術(shù)儲備為項目實(shí)施提供支持

公司作為高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來一直專注于云母絕緣材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，始終堅持研發(fā)創(chuàng)新，通過工藝的逐步優(yōu)化和核心技術(shù)的不斷積累，公司已在技術(shù)團(tuán)隊、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)儲備等方面形成一定優(yōu)勢。公司密切關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài)和客戶需求，積極和客戶協(xié)同配合開發(fā)新產(chǎn)品。公司多年行業(yè)積累形成的技術(shù)工藝經(jīng)驗(yàn)和快速技術(shù)迭代能力為本項目的實(shí)施提供了技術(shù)支持。

（3）優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源為產(chǎn)能消化提供了保障

公司在新能源汽車領(lǐng)域多年的持續(xù)開拓，已為公司獲得了良好的市場口碑，已成為特斯拉、大眾、寶馬、豐田、沃爾沃等知名新能源汽車客戶的一級供應(yīng)商，產(chǎn)品和服務(wù)獲得了上述客戶的高度認(rèn)可。上述優(yōu)質(zhì)的客戶資源及巨大的市場需求，為本項目的產(chǎn)能消化提供了有效保障。

4、項目實(shí)施進(jìn)度安排

本項目計劃建設(shè)期 30 個月。

5、項目投資

本項目預(yù)計總投資 74,877 萬元

6、產(chǎn)品技術(shù)方案

本項目是公司在目前產(chǎn)品基礎(chǔ)上的進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、工藝流程與公司現(xiàn)有產(chǎn)品基本一致，未來公司將根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品客戶需求的變化，對工藝流程進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整改進(jìn)。

7、主要原材料和能源供應(yīng)情況

本項目生產(chǎn)所需主要原料為云母板半成品、雙面膠帶和泡棉等，主要由公司進(jìn)行前序加工或從國內(nèi)、外市場采購。公司已與主要供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要原材料供應(yīng)充足。

本項目所需的主要能源為電力和天然氣，主要能源供應(yīng)充足。

8、項目環(huán)境保護(hù)措施

（1）廢水

項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，經(jīng)預(yù)處理后排入嘉興市污水管網(wǎng)，進(jìn)行集中處理。

（2）廢氣

項目產(chǎn)生廢氣主要為熱壓、點(diǎn)膠工序中產(chǎn)生的膠水廢氣和天然氣鍋爐的燃燒廢氣，經(jīng)收集凈化處理后高空排放，排氣筒高度不低于 15 米。

（3）固廢

項目產(chǎn)生的固廢含一般性固廢和危險固廢。一般性固廢主要為云母邊料、泡棉膠帶邊料、廢模具鋼等；危險固廢主要包括廢導(dǎo)熱油、廢機(jī)油、廢皂化液、廢膠（塊）、廢活性炭等。項目產(chǎn)生的固廢將委托具有資質(zhì)的專業(yè)處置單位進(jìn)行處理。

（4）噪音

項目噪聲主要來自沖床、風(fēng)機(jī)和各類泵等工藝設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲。通過對設(shè)備安裝隔音罩、增加減振設(shè)施或消音措施、在廠區(qū)周圍設(shè)置綠化帶和圍墻等減少噪音對外界環(huán)境的影響。

9、項目土地情況

本項目規(guī)劃總占地面積 80.77 畝，公司已通過出讓方式取得該項目建設(shè)用地，不動產(chǎn)權(quán)證號為浙（2022）嘉南不動產(chǎn)權(quán)第 0008527 號，土地用途為工業(yè)用地。

10、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 79,221.45 萬元，年利潤總額21,253.00 萬元，年凈利潤 18,065.00 萬元，項目所得稅后內(nèi)部收益率為21.49%，所得稅后投資回收期為 6.88年（含建設(shè)期）。

可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。