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微耕機、掃雪機智能化柔性化生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 威馬農(nóng)機    2023-08-09

1、項目概要

在國家政策鼓勵推動智能工廠、數(shù)字化車間建設(shè)，以及公司現(xiàn)有產(chǎn)能嚴(yán)重不足的大背景下，公司擬采用募集資金新建智能化柔性化生產(chǎn)基地一處，圍繞“智能制造”進(jìn)行深度布局，建設(shè)標(biāo)桿型基地，助力產(chǎn)業(yè)升級，同時顯著增加公司產(chǎn)能儲備，充分響應(yīng)市場需求，助力新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化落地，同步搭建滿足 SKD 模式和 CKD 模式的全新產(chǎn)線、搬遷配件生產(chǎn)車間，確保經(jīng)營場址穩(wěn)定性。

項目建設(shè)總投資 22,661.51 萬元，建設(shè)期 2 年，擬全部采用募集資金進(jìn)行投資。其中：建筑及裝修工程費用 16,101.51 萬元、設(shè)備購置及安裝投資 6,560.00萬元。項目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計形成微耕機 20 萬臺/年、掃雪機 10 萬臺/年的生產(chǎn)能力，相關(guān)新產(chǎn)品視情況靈活調(diào)節(jié)產(chǎn)能。項目達(dá)產(chǎn)年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計可達(dá)57,336.19 萬元/年，利潤總額 5,323.08 萬元/年。

項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：①新建廠房及其他配套用房面積約 61,179.80 ㎡，主要作為微耕機、掃雪機等相關(guān)新產(chǎn)品的生產(chǎn)制造場地以及員工的日常辦公場地，另根據(jù)需要對部分場地采用無塵、防靜電等特殊裝修處理，以滿足產(chǎn)品制造所需環(huán)境；②購置一批技術(shù)先進(jìn)、檔次較高的高精度智能制造、測試及試驗設(shè)備，顯著提高公司裝備水平和生產(chǎn)效率，擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，同步完善公司生產(chǎn)流程和工藝。

2、項目建設(shè)必要性

（1）圍繞“智能制造”進(jìn)行深度布局，建設(shè)標(biāo)桿型基地，助力產(chǎn)業(yè)升級

近年來美國、德國、英國、日本等發(fā)達(dá)國家紛紛實施以重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的國家計劃。為應(yīng)對國際制造業(yè)格局的調(diào)整，我國也于 2015 年 5 月頒布了“中國制造 2025”的制造強國戰(zhàn)略，推行數(shù)字化、智能化制造等八大戰(zhàn)略。

2017 年國家發(fā)改委發(fā)布《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 年）》強調(diào)：推動農(nóng)機加工制造技術(shù)升級；推動農(nóng)機智能工廠、數(shù)字化車間建設(shè)，運用高精度智能切割、機器人作業(yè)系統(tǒng)等數(shù)字化制造技術(shù)和裝備，建設(shè)智能化與柔性化生產(chǎn)線；2021年國務(wù)院發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》指出：提高農(nóng)機裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)農(nóng)機裝備研發(fā)制造，加大購置補貼力度，開展農(nóng)機作業(yè)補貼等。

農(nóng)機智能工廠、數(shù)字化車間的建設(shè)，一方面可大幅改善公司制造精度、提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)品制造成本、降低庫存量，助力公司提前適應(yīng)行業(yè)的數(shù)字化過渡；另一方面數(shù)字化體系的構(gòu)建還可助力公司打通研發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的無縫、無延時對接，顯著提高公司的整體運行效率，同時通過各環(huán)節(jié)運營數(shù)據(jù)的綜合匯總、分析，提高公司產(chǎn)品策劃的準(zhǔn)確度，避免研發(fā)方面不必要的投資浪費，整體提升公司競爭力。

受高端智能制造裝備不足限制，公司當(dāng)前需在上料、取件、焊接以及轉(zhuǎn)運等工序投入大量人工，方能有效提高產(chǎn)品產(chǎn)量。此種模式雖能勉強滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)體量下的生產(chǎn)計劃，但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴大，僅憑現(xiàn)有的裝備水平將很難實現(xiàn)生產(chǎn)效率和產(chǎn)能的大幅提升。招工難和人工成本上漲的大趨勢也將對公司經(jīng)營造成實質(zhì)影響。項目擬引進(jìn)國際領(lǐng)先的智能化機器人實現(xiàn)夾取、上料、上件、取件、焊接的全自動化。

同時通過各產(chǎn)線配套的 MES 系統(tǒng)以及自動化檢測設(shè)備、輸送線、吊裝裝置等，形成完整的智能信息化流水線，提高生產(chǎn)的自動化與信息化程度，實現(xiàn)生產(chǎn)快速響應(yīng)，提升生產(chǎn)過程中高效銜接物資采購、生產(chǎn)裝配、成品入庫、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的綜合服務(wù)能力，助力公司建設(shè)標(biāo)桿性產(chǎn)業(yè)基地。

（2）顯著增加公司產(chǎn)能儲備，助力新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化落地

公司堅持“專業(yè)化+國際化+差異化”三聯(lián)驅(qū)動經(jīng)營策略。即：通過專業(yè)化研發(fā)平臺的構(gòu)建聚集一批高素質(zhì)研發(fā)人才，對已上市產(chǎn)品進(jìn)行迭代和升級優(yōu)化，同時開發(fā)、探索兼具研發(fā)可行性與廣闊市場空間的新產(chǎn)品。深度踐行國際化戰(zhàn)略，構(gòu)建國際+國內(nèi)雙循環(huán)運行體系，同時開展海外發(fā)展中國家及農(nóng)業(yè)國家，與北美、北歐、俄羅斯等高緯度地區(qū)的區(qū)域組合布局。

圍繞山地丘陵特色形成差異化定位，區(qū)別于平原地區(qū)適用產(chǎn)品，構(gòu)建差異化定位特色。伴隨公司經(jīng)營規(guī)劃的持續(xù)推進(jìn)和市場營銷工作的深度拓展，公司產(chǎn)能不足的問題正逐漸暴露。

公司在銷售旺季時需滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運轉(zhuǎn)才能滿足市場需求，帶來生產(chǎn)設(shè)備的加速磨損、一線工人管理、產(chǎn)品質(zhì)量波動等潛在問題，迫切需要提升公司產(chǎn)能儲備、緩解旺季備貨壓力。智能化柔性化生產(chǎn)基地建設(shè)項目建成達(dá)產(chǎn)后，將顯著改善公司產(chǎn)能不足的問題，進(jìn)一步助力公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化落地。

（3）為新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化儲備產(chǎn)能，搭建滿足 SKD 模式和 CKD 模式的全新產(chǎn)線，同時搬遷配件車間及傳動箱生產(chǎn)線，確保經(jīng)營場址穩(wěn)定性

本次募集資金投資項目主要產(chǎn)品除微耕機和掃雪機以外，還將視情況兼顧更多新產(chǎn)品的柔性制造。公司目前工藝流程及功能布局主要圍繞過往產(chǎn)品投產(chǎn)進(jìn)行建設(shè)，隨著產(chǎn)品種類不斷增加、迭代，新產(chǎn)品對生產(chǎn)過程中的流程控制、人員、設(shè)備、制造材料、自動化過程等提出了更高的要求。

公司前期雖已通過對當(dāng)前產(chǎn)線的小幅改造兼顧了新產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)，但在規(guī)?；a(chǎn)品產(chǎn)能瓶頸顯現(xiàn)且未來市場預(yù)期良好情況下，公司很難兼顧更多新產(chǎn)品產(chǎn)能的靈活調(diào)節(jié)。且部分新產(chǎn)品的部分重要部件與現(xiàn)有產(chǎn)品大為不同，需針對性增配相應(yīng)設(shè)備。

同時，自 2018 年起中美貿(mào)易爭端持續(xù)不斷。國際貿(mào)易中，SKD 半散裝件、CKD 全散件組裝模式，一方面可以保持公司主要技術(shù)機密不外泄，另一方面還可享受比整件更低的進(jìn)口稅率和更低的貿(mào)易壁壘，是公司進(jìn)行海外拓展的基石和國際化發(fā)展的必由之路。SKD 半散裝件模式是在國際貿(mào)易中，把成品予以拆散，而以半成品或零部件的方式出口，再由進(jìn)口廠商在所在國以自行裝配方式完成成品并進(jìn)行銷售的模式。

CKD 全散裝件模式則是以全散件形式作為進(jìn)口整機的一種專有名詞術(shù)語。全散件可以是進(jìn)口零部件，也可以是本地生產(chǎn)的零部件。從當(dāng)前現(xiàn)狀來看，雖然目前公司產(chǎn)品暫未受關(guān)稅影響，但為避免關(guān)稅提升風(fēng)險，公司擬通過 SKD 模式和 CKD 模式組織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

公司前期工藝流程及功能布局主要圍繞整機打包進(jìn)行設(shè)計，難以滿足散件模式打包要求，需從頂層設(shè)計著手，針對性建設(shè)全新產(chǎn)線，以保障公司順利向 SKD 和 CKD 模式轉(zhuǎn)變。

此外，公司目前由于場地有限，配件生產(chǎn)車間租用外部廠房，由于重慶地區(qū)地形水平落差較大，雖租用廠房緊鄰當(dāng)前廠區(qū)，相關(guān)零部件仍需花費一定時間及運力方能運輸至當(dāng)前廠區(qū)，搬遷配件車間至新廠區(qū)，實現(xiàn)生產(chǎn)完美銜接，將顯著提升公司的生產(chǎn)效率。

3、項目建設(shè)可行性

（1）產(chǎn)業(yè)政策鼓勵農(nóng)業(yè)機械企業(yè)做大做強

為鼓勵農(nóng)業(yè)機械企業(yè)做大做強，2011 年《農(nóng)機工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》提出：培育五家年銷售收入在 150 億元以上、具有較強國際競爭力的大型企業(yè)集團。2015 年《中國制造 2025》，提出：到 2020 年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)要構(gòu)建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套能力；掌握農(nóng)機的核心零部件制造和可靠性關(guān)鍵技術(shù)。

2016 年《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案（2016-2025）》提出：針對中高檔零部件基本依賴進(jìn)口的突出問題，開發(fā)生產(chǎn)新型節(jié)能環(huán)保農(nóng)用發(fā)動機、柴油機；非道路移動機械用柴油機達(dá)到國 IV 排放；電控系統(tǒng)、后處理系統(tǒng)國內(nèi)自主配套；到 2025 年形成 3-5 家具有國際影響力的農(nóng)機企業(yè)。

2016 年《全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》提出：支持丘陵山地農(nóng)業(yè)機械化科技創(chuàng)新，鼓勵引導(dǎo)農(nóng)機制造企業(yè)加強丘陵山地適用機具研發(fā)供給，有效解決無機可用問題。2017 年《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 年）》強調(diào)：推動農(nóng)機加工制造技術(shù)升級；推動農(nóng)機智能工廠、數(shù)字化車間建設(shè)，運用高精度智能切割、機器人作業(yè)系統(tǒng)等數(shù)字化制造技術(shù)和裝備，建設(shè)智能化與柔性化生產(chǎn)線；運用新工藝、新設(shè)備，改造現(xiàn)有農(nóng)機加工制造工藝和裝備，實現(xiàn)提質(zhì)增效。

2019 年《國家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022 年）》指出：要強化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，加快提升農(nóng)機裝備質(zhì)量水平，大力推廣綠色高效的設(shè)施裝備和技術(shù)。2021 年國務(wù)院發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》指出：提高農(nóng)機裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)農(nóng)機裝備研發(fā)制造，加大購置補貼力度，開展農(nóng)機作業(yè)補貼。

（2）項目具有較佳的國際國內(nèi)應(yīng)用前景

微耕機產(chǎn)品方面，公司借鑒國際同類產(chǎn)品先進(jìn)設(shè)計理念，對微耕機產(chǎn)品進(jìn)行了系列前瞻性的優(yōu)化，采用公司自主研發(fā)的多項技術(shù)，顯著改善產(chǎn)品的各項指標(biāo)，包括振動小、噪音低、安全性高、油耗低等多項優(yōu)勢。

①振動小：產(chǎn)品設(shè)計過程中，充分考慮重心匹配、零部件減震設(shè)計，整機操作手柄部分的振動顯著低于同行業(yè)水平；

②噪音低：整機噪音比同行業(yè)水平低 2%以上（2dB）；

③安全性高：通過微耕機的常開式離合器（專利號：2012101143465）、微耕機安全離合把手（專利號：2016214148827）的應(yīng)用，確保在操作者松開離合把手后，旋轉(zhuǎn)部件能 2 秒內(nèi)停止運轉(zhuǎn)，有效的保障操作者的安全；

④油耗低：整機的設(shè)計重心匹配合理，刀具與整機轉(zhuǎn)速合理匹配，使整個機器工作中可充分發(fā)揮動力優(yōu)勢，油耗較同行業(yè)水平低 10%以上。

⑤舒適性好：通過微耕機安全離合把手（專利號：2016214148827）的應(yīng)用，能大大降低操作者勞動強度，手柄握持力度小于 35N，遠(yuǎn)優(yōu)于“國家機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T10266《微型耕耘機》4.1.11 手操縱力應(yīng)不大于 250N”的要求。

⑥扭矩大：公司田園管理機系列以及六檔機系列，整機強度大，檔位配置多，可根據(jù)不同工況采用不同的轉(zhuǎn)速，整機輸出扭矩比同行業(yè)水平大 10%以上。

公司掃雪機作為冬季除雪的機械化設(shè)備，操作簡單，工作效率高，一臺掃雪機相當(dāng)于 20 個人工勞動力，具有極佳的拋雪距離。電啟動掃雪機帶有照明燈，可在夜間或是清晨操作。因其具有高效、經(jīng)濟、環(huán)保等優(yōu)勢，除雪設(shè)備在國內(nèi)外逐步廣泛推廣使用，且呈逐年上升趨勢。募投項目掃雪機更增加了遠(yuǎn)程操控、加熱手柄等功能，增加了操作舒適性，前景廣闊。公司對掃雪機進(jìn)行的優(yōu)化設(shè)計包括：

①單手自鎖、出雪帽遠(yuǎn)程操控、加熱件手柄等功能實現(xiàn)操作舒適性和環(huán)境適應(yīng)能力；

②超低溫啟動設(shè)計與優(yōu)化，通過采用自主研發(fā)掃雪機專用動力專利的應(yīng)用，在零下 25 度的環(huán)境中能夠輕松起動；

③優(yōu)化掃雪機發(fā)動機化油器的阻風(fēng)門和節(jié)氣門聯(lián)動控制機構(gòu)，能夠同步操作阻風(fēng)門和節(jié)氣門，從而減少用戶操作，更加方便，并解決低速波動過大問題；

④優(yōu)化發(fā)動機導(dǎo)熱機構(gòu)，將化油器的進(jìn)氣加熱，避免雪花進(jìn)入化油器內(nèi)，從而保證化油器的正常工作和發(fā)動機的工作效率。

（3）公司前期已形成的專利技術(shù)積累、營銷渠道網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品質(zhì)控優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢等利于項目順利實施

歷經(jīng)多年發(fā)展，現(xiàn)階段公司已擁有較為豐富的產(chǎn)品序列，營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋美國、俄國、印度、歐洲、印度等國家和地區(qū)。國內(nèi)市場，公司現(xiàn)已在全國20 多個省市建立了近千個縣鄉(xiāng)級經(jīng)銷及維修網(wǎng)點。通過線上和線下聯(lián)動成功構(gòu)建對多層次、廣覆蓋的營銷渠道網(wǎng)絡(luò)。公司當(dāng)前已基本實現(xiàn)對全國范圍市場的完整覆蓋與國外核心市場的覆蓋。通過多年技術(shù)積淀，公司還儲備了大量的應(yīng)用型工藝和技術(shù)，擁有專利技術(shù) 132 項。

除通過 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證以外，產(chǎn)品還通過了歐盟 CE 認(rèn)證、EMC 認(rèn)證、MD 認(rèn)證、LVD 認(rèn)證、歐 V 認(rèn)證，美國 EPA 認(rèn)證、cTUVus 認(rèn)證、CARB 認(rèn)證，尼日利亞 SONCAP 認(rèn)證等多項國際認(rèn)證。威馬品牌在行業(yè)內(nèi)已享有良好的口碑和聲譽，被評為“2017 年重慶名牌產(chǎn)品”、“第十屆全國農(nóng)機用戶滿意品牌”、“第八屆精耕杯用戶最心儀耕整地機械十佳品牌”等。

產(chǎn)品質(zhì)控方面，公司產(chǎn)品發(fā)動機、變速箱等核心配件以自制為主，產(chǎn)品一致性與終端產(chǎn)品匹配度均處于較高水平。同時公司建設(shè)了符合 ISO9001-2017 質(zhì)量控制體系的質(zhì)量控制流程，從開發(fā)階段的質(zhì)量先期策劃（APQP）到供應(yīng)商質(zhì)量控制（SQE），再到生產(chǎn)中的零部件入廠檢驗質(zhì)量控制、裝配過程中質(zhì)量控制，以及最后的成品抽檢質(zhì)量控制、成品發(fā)運質(zhì)量控制的生產(chǎn)全流程監(jiān)督管理，公司檢測中心配備了零件檢測分析設(shè)備，包括 X 熒光光譜儀、齒輪檢測中心、橋式三坐標(biāo)測量儀；

零件生產(chǎn)過程質(zhì)量設(shè)備包括：氣密性檢測儀、電動擰緊扳手、飛輪螺栓擰緊機、水泵綜合測試系統(tǒng)；以及大量產(chǎn)品性能測試設(shè)備，包括農(nóng)機耕地實驗場、三軸電動搖動實驗系統(tǒng)、產(chǎn)品耐久實驗室、掃雪機試驗場等，上述生產(chǎn)檢驗設(shè)備充分確保了項目的產(chǎn)品品質(zhì)。公司經(jīng)過多年發(fā)展形成的經(jīng)驗積累與技術(shù)沉淀有助于項目的順利實施。

4、項目建設(shè)方案、市場前景及產(chǎn)能消化措施

（1）項目產(chǎn)品方案

項目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計形成微耕機 20 萬臺/年、掃雪機 10 萬臺/年的生產(chǎn)能力，相關(guān)新產(chǎn)品視情況靈活調(diào)節(jié)產(chǎn)能。

公司所處行業(yè)的市場化程度較高，各企業(yè)獨立面向市場自主經(jīng)營，政府職

（2）項目市場前景

農(nóng)業(yè)機械化在歐美各國一般經(jīng)歷了三個階段：

①半機械化階段。約從 19 世 紀(jì)中葉到 19 世紀(jì)末葉，該階段主要特征是畜力牽引的簡單農(nóng)業(yè)機械廣泛應(yīng)用在 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上。

②基本機械化階段。約從 20 世紀(jì)初至 20 世紀(jì) 50 年代，該階段主要特征是農(nóng)作物的主要作業(yè)普遍采用拖拉機牽引的農(nóng)業(yè)機械。

③綜合機械化 （或稱高度機械化）階段。約始于 20 世紀(jì) 50 年代以后，該階段的主要特征是 在農(nóng)、林、牧、漁各業(yè)的各個環(huán)節(jié)上，產(chǎn)前和產(chǎn)后部門均廣泛使用更為先進(jìn)的 農(nóng)業(yè)機器。20 世紀(jì) 80 年代以來，隨著電子計算機等科技在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用增多， 農(nóng)業(yè)機械化正在向自動化發(fā)展。

依據(jù) FactMr 數(shù)據(jù)顯示，隨著以中國為代表的亞太地區(qū)農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展， 未來全球農(nóng)業(yè)機械市場將整體呈增長態(tài)勢，2022 年全球農(nóng)機市場規(guī)模達(dá)到 1,620 億美元，同比增長 3%，到 2026 年全球農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模將進(jìn)一步擴容至 1,949 億美元，并繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

雖然近年來我國農(nóng)機市場規(guī)模出現(xiàn)放緩，但我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化 率近年來仍處于逐年上升趨勢，且未來仍有較大發(fā)展空間。國務(wù)院發(fā)布的《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022 年）》指出，推進(jìn)我國農(nóng)機裝備和農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型 升級，加快高端農(nóng)機裝備和丘陵山區(qū)、果菜茶生產(chǎn)、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖等農(nóng)機裝備 的生產(chǎn)研發(fā)、推廣應(yīng)用。

2022 年我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率超過 72%，預(yù) 計在 2025 年將達(dá)到 75%左右，我國農(nóng)業(yè)機械化率與發(fā)達(dá)國家普遍 90%左右的農(nóng) 業(yè)機械化水平相比仍有較大提升空間。隨著我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率的 逐步提高，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升。

（3）項目產(chǎn)能消化措施

為保證項目新增產(chǎn)能的合理消化，公司未來將進(jìn)一步擴大現(xiàn)有銷售規(guī)模、持續(xù)開拓新客戶和新的市場領(lǐng)域，以消化項目新增產(chǎn)能。公司具有豐富的山地丘陵農(nóng)業(yè)機械設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗、成熟的產(chǎn)品制造技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)水平以及規(guī)模效應(yīng)產(chǎn)生的成本競爭優(yōu)勢，為新增產(chǎn)能的消化過程提供了強有力的支持。具體如下：

①進(jìn)一步加強對經(jīng)銷商的管理，積極開拓新客戶，擴大銷售規(guī)模

公司長期以來和主要經(jīng)銷商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并已在客戶中建立了良好的信譽和口碑。公司根據(jù)不同區(qū)域?qū)Ξa(chǎn)品的需求、經(jīng)銷商的銷售能力等建立經(jīng)銷單元區(qū)域，截至報告期末公司經(jīng)銷范圍覆蓋全國 20 余個省市自治區(qū)。在

國家政策支持的大環(huán)境下，疊加農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，公司現(xiàn)有經(jīng)銷商大都處于業(yè)務(wù)規(guī)模擴張期，對本公司的產(chǎn)品需求持續(xù)上升。本次募集資金項目投產(chǎn)后，公司產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能得以提升，使公司有能力接受客戶更多的訂單。公司將進(jìn)一步加強對經(jīng)銷商的管理，包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)支持等，依托經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，制定適應(yīng)市場趨勢的銷售政策，提升經(jīng)銷商的持續(xù)經(jīng)營能力，有效推進(jìn)產(chǎn)品終端市場的發(fā)展擴張。

在鞏固現(xiàn)有經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)并擴大其銷售規(guī)模的同時，公司將進(jìn)一步加大對市場拓展的力度，積極拓展新的客戶資源，大力發(fā)展新區(qū)域經(jīng)銷商，尤其是加大國外的北美洲、南美洲、東南亞、非洲等地客戶資源的開發(fā)，公司擬通過本次募集資金項目“營銷服務(wù)渠道升級建設(shè)項目”搭建美國子公司和中轉(zhuǎn)倉、俄羅斯商務(wù)處，同步建立海外市場營銷網(wǎng)絡(luò)，確保海外營銷工作的順利開展，也為公司新增產(chǎn)品銷售奠定堅實的基礎(chǔ)。

②加大自主品牌建設(shè)，打造世界級山地丘陵農(nóng)機頂級品牌

針對國際市場，國內(nèi)山地丘陵農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)大量采用 OEM 方式，即按國外客戶的產(chǎn)品技術(shù)要求貼牌生產(chǎn)和代工，部分優(yōu)勢企業(yè)采用定向開發(fā) ODM方式和發(fā)展自主品牌 OBM 模式并舉的模式開展產(chǎn)品經(jīng)營，借助前期貼牌生產(chǎn)積累的口碑和用戶，積極擴大自主品牌產(chǎn)品的國際市場占有率。針對國內(nèi)市場，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常主推自主品牌，且大多采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。

公司自主品牌“威馬”已擁有一定的市場知名度和美譽度，發(fā)展至今先后獲得“2017 年重慶名牌產(chǎn)品”、“重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品”、“2017 年中國農(nóng)業(yè)機械年度 TOP50 市場領(lǐng)先獎”、“第十屆全國農(nóng)機用戶滿意品牌”、“第八屆精耕杯用戶最心儀耕整地機械十佳品牌”等多項榮譽。微耕機、田園管理機銷量自 2018年起連續(xù)四年位居全國第一。

未來公司擬將自主品牌建設(shè)作為經(jīng)營管理的重中之重，通過不斷改進(jìn)產(chǎn)品、提升品質(zhì)以及提供便利、快捷的售后服務(wù)，不斷提升自身品牌的知名度，贏得廣大終端客戶的廣泛認(rèn)可，力爭將威馬品牌打造成為中國名牌、中國馳名商標(biāo)以及世界級山地丘陵農(nóng)業(yè)機械頂級品牌。

包括通過門店形象升級、線下墻體廣告、產(chǎn)品巡回演示推廣等推廣手段，進(jìn)行線下品牌推廣；通過國內(nèi)外電視等品牌廣告宣傳、電商數(shù)字推廣，加大線上品牌建設(shè)；通過建立標(biāo)準(zhǔn)樣板專營店，提高服務(wù)能力，逐步滲透增加服務(wù)組織，提升品牌服務(wù)影響力；并積極參與國內(nèi)外專業(yè)展會和品牌推廣等。

5、項目投資概算

項目建設(shè)總投資 22,661.51 萬元，建設(shè)期 2 年。

6、項目選址、組織方式及實施計劃

項目選址珞璜鎮(zhèn)玉觀片區(qū) F6-01/01-02 號地塊。公司已通過國有土地出讓公開招拍掛方式取得整塊宗地的使用權(quán)益，土地出讓金總額 1,189 萬元。

項目由公司自行組織實施，計劃建設(shè)期為 24 個月。建設(shè)資金將根據(jù)項目實施計劃和進(jìn)度安排分批投入使用。截至本報告發(fā)布日，項目已完成前期的可行性研究報告編制及項目備案、環(huán)評等工作。

7、項目的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、生產(chǎn)方法、工藝流程、生產(chǎn)技術(shù)選擇、核心技術(shù)及其取得方式

項目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品基本相似或相同，或是對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的技術(shù)升級及行業(yè)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。因此，項目在產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、生產(chǎn)方法、工藝流程以及生產(chǎn)技術(shù)選擇上與公司現(xiàn)有產(chǎn)品基本相同。

①研發(fā)團隊

公司高度重視研發(fā)團隊建設(shè)，研發(fā)人員普遍具有多年研發(fā)經(jīng)驗，截至 2022 年 12 月 31 日，具有五年以上工作經(jīng)驗的研發(fā)人員占 47.25%，有十年以上工作 經(jīng)驗的研發(fā)人員占 25.27%。公司研發(fā)團隊專注于山地丘陵農(nóng)業(yè)機械及其他動力 機械的研發(fā)，根據(jù)產(chǎn)品板塊設(shè)立研發(fā)體系，能夠快速響應(yīng)市場需求，進(jìn)行針對 性研發(fā)，獲取產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。

②研發(fā)前沿性優(yōu)勢

截至 2023 年 5 月 9 日，公司擁有專利 132 項。公司對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)研發(fā)改 進(jìn)，如對內(nèi)燃機點火時機進(jìn)行優(yōu)化，對部件進(jìn)行反復(fù)測試修正以提高燃燒效率、 調(diào)節(jié)缸壓，并結(jié)合終端產(chǎn)品應(yīng)用場景對內(nèi)燃機性能進(jìn)行提升，設(shè)計研發(fā)耐低溫、 防水、耐震動、靜音、低排放的動力產(chǎn)品。單缸風(fēng)冷柴油發(fā)動機機內(nèi)凈化及尾 氣排放技術(shù)的研發(fā)和運用，使公司單缸風(fēng)冷柴油發(fā)動機尾氣排放達(dá)到環(huán)保部對 非道路移動機械用柴油機國四排放的限值要求；

此外，與其他單缸風(fēng)冷柴油發(fā) 動機節(jié)能減排技術(shù)方案相比，該核心技術(shù)具有結(jié)構(gòu)和操作簡單、成本低廉、維 護(hù)方便等特點。公司山地丘陵農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品在動力性能提升的基礎(chǔ)上，向輕量 化、舒適化、符合人體工學(xué)的方向發(fā)展，并且結(jié)合農(nóng)藝需求變化不斷推出新產(chǎn) 品。

③產(chǎn)學(xué)研結(jié)合

公司配備現(xiàn)代化檢測設(shè)備、精密加工設(shè)備、試驗設(shè)備及試驗場地，包括交 流測功機、排放分析儀、步入式高低溫試驗箱、耐久試驗臺、振動試驗臺等。 威馬農(nóng)機股份有限公司 招股說明書 1-1-159 在鞏固自身產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ)上，不斷加強基礎(chǔ)研究，與重慶理工大學(xué)合作成立 了“重慶理工大學(xué)-威馬山地農(nóng)機研究所”，搭建山地丘陵農(nóng)業(yè)機械研究開發(fā)的 技術(shù)平臺，實現(xiàn)“產(chǎn)、學(xué)、研”一體化。

8、主要原材料、輔助材料及能源燃料的供應(yīng)情況

項目需使用的原材料、輔助材料主要包括曲軸箱體、齒輪、軸、電機/電機組件、氣缸頭、飛輪、輪胎、曲軸部件、白坯刀片、曲軸箱蓋、油箱組件、啟動器總成等。原材料、輔助材料供應(yīng)商眾多，所需原材料可以得到充足供應(yīng)，且市場競爭充分，市場價格公允合理。項目主要消耗能源為電力。項目所在地水電氣基礎(chǔ)配套設(shè)施齊備，能源燃料供應(yīng)充足，較有保障。

9、項目環(huán)保情況

（1）施工期產(chǎn)生的污染物或污染源及應(yīng)對措施

①廢水——施工期產(chǎn)生的廢水主要包括施工期生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水。本項目位于珞璜工業(yè)園 B 區(qū)，周圍有完善的生活設(shè)施，施工期生活污水處理依托周圍設(shè)施。施工本身產(chǎn)生的廢水包括建、構(gòu)筑物的養(yǎng)護(hù)、施工機械、運輸車輛沖洗等產(chǎn)生的含懸浮物、石油類的污水，主要污染物為石油類和 SS。通過設(shè)置沉淀池，用于暫存施工廢水，回用于施工機械及運輸車輛的沖洗，不外排。

②廢氣——施工期間大氣污染物主要是揚塵和燃油機械在作業(yè)時產(chǎn)生的廢氣。施工揚塵主要來自建筑材料（水泥、河沙、石料、磚等）的現(xiàn)場搬運及堆放產(chǎn)生的揚塵，施工垃圾的清理及堆放產(chǎn)生的揚塵，往來車輛造成的現(xiàn)場道路揚塵。露天堆放水泥等易揚撒的物料，應(yīng)當(dāng)設(shè)置不低于堆放物高度的密閉圍欄并予以覆蓋；施工過程中加強防塵灑水（每天 4-5 次）；設(shè)置車輛清洗設(shè)施及配套的污水、泥漿沉淀池；采用密閉裝置的車輛運輸易產(chǎn)生揚塵污染的物料，禁止車輛帶泥（塵）上路行駛。各類燃油動力機械進(jìn)行場地清理、運輸作業(yè)時產(chǎn)生的燃油廢氣，主要含 HC、CO、NOx、SO2。施工的燃油機械為間斷作業(yè)，且使用數(shù)量不多，通過加強對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，減少排放后對空氣質(zhì)量影響較小。

③固廢——施工期主要固廢源于施工人員生活垃圾與項目建設(shè)過程產(chǎn)生的建筑垃圾及棄方，項目施工過程中建筑垃圾、土石方棄方均由建設(shè)單位送至政府指定渣場處理；施工人員的生活垃圾定點收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。

④噪聲——施工期噪聲主要來自于動力設(shè)備、施工機械和車輛運輸，分別產(chǎn)生于場地平整、基礎(chǔ)開挖、結(jié)構(gòu)施工和設(shè)備安裝階段。施工機械主要有挖掘機、工電鋸、商硂拌車、裝載機、推土機、各類壓路機、重型運輸車等，其噪聲值在 85dB~90dB 之間。加強施工設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，避免發(fā)生由機械故障而引起的噪聲污染。控制高噪聲設(shè)備的使用，施工場地內(nèi)合理布置施工機具和設(shè)備。

（2）營運期間產(chǎn)生的污染物或污染源及應(yīng)對措施

①廢氣——本項目營運期間的廢氣主要有 a.焊接過程產(chǎn)生焊接煙塵，焊接工位上方整體設(shè)置集氣罩，將焊接煙塵收集后統(tǒng)一引至一臺固定式焊煙凈化器處理；b.拋丸過程產(chǎn)生的粉塵，經(jīng)自帶的脈沖濾筒式除塵器凈化處理后通過20m 排氣筒排放；c.酸洗槽中酸洗劑揮發(fā)產(chǎn)生的酸霧，在酸洗槽設(shè)置側(cè)邊抽風(fēng)裝置收集酸霧，酸霧經(jīng)收集后進(jìn)入堿液噴淋塔處理后經(jīng) 20m 排氣筒排放；d.天然氣燃燒廢氣，通過 20m 排氣筒排放；e.噴塑過程產(chǎn)生的噴塑粉塵，經(jīng)旋風(fēng)粉末回收系統(tǒng)、濾芯式過濾器兩級回收處理后重復(fù)利用噴塑工序，噴塑過程有極少量粉塵通過濾芯式過濾器處理后通過 20m 排氣筒排放；f.固化烘干過程產(chǎn)生的固化烘干廢氣，設(shè)置集氣罩對產(chǎn)生的固化廢氣進(jìn)行收集后經(jīng)采用 UV 光氧催化+活性炭吸附進(jìn)行處理后引至 20m 排氣筒排放；g.試車廢氣，通過 20m 排氣筒排放；h.食堂油煙，廢氣經(jīng)集氣罩收集引至油煙凈化器處理后經(jīng)煙道引至屋頂排放；j.污水處理站廢氣以及柴油發(fā)電機廢氣，經(jīng)過專用管道就近引至樓頂排放。

②廢水——項目廠區(qū)用水主要有前處理線的清洗用水、脫脂用水、化成用水、車間地面清潔用水、噴淋塔用水、員工生活用水以及食堂用水等。本項目擬設(shè)置處理規(guī)模不小于 180m3/d 的污水處理站，生產(chǎn)廢水采用“隔油+中和+反應(yīng)+混凝沉淀”預(yù)處理后與生活污水一起經(jīng)“水解酸化+生物接觸氧化”進(jìn)行生化處理，廢水經(jīng)處理達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）表 4 三級標(biāo)準(zhǔn)后通過經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入珞璜工業(yè)園 B 區(qū)污水處理廠處理達(dá)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2008）一級 B 標(biāo)排放。

③噪聲——本項目的主要噪聲源為剪板機、沖壓機、拋丸機、折彎機、空壓機、風(fēng)機、柴油發(fā)電機組等，其余生產(chǎn)設(shè)備均為低噪聲設(shè)備。項目的噪聲強度約 70-90dB（A）。項目根據(jù)噪聲類型，采取建筑隔聲、基礎(chǔ)隔振減振、距離衰減等措施減低噪聲。

④固廢——a.項目危險廢物有每半年清渣酸洗槽產(chǎn)生的含酸洗液的廢渣 S4、每年清渣預(yù)脫脂槽和脫脂槽產(chǎn)生的廢渣 S5、每年清渣化成槽產(chǎn)生的廢渣 S6、各種化學(xué)原料包裝桶、廢活性炭、廢機油、廢棉紗手套以及污水處理站產(chǎn)生廢水預(yù)處理污泥等。采用專門防腐防滲防漏容器桶分類收集，統(tǒng)一暫存到危廢暫存間，交資質(zhì)單位處理。b.本項目一般工業(yè)固廢主要有剪板過程產(chǎn)生的廢邊角料；沖壓過程產(chǎn)生的廢金屬屑；焊接過程產(chǎn)生的廢焊材；拋丸過程中產(chǎn)生的廢鋼丸以及拋丸機自帶收集系統(tǒng)收集的金屬顆粒；成品包裝入庫過程產(chǎn)生的廢包裝材料；污水處理站處理污水過程中產(chǎn)生的生化污泥，由環(huán)衛(wèi)部門定期清掏處理。

剪板、沖壓、焊接、拋丸和包裝環(huán)節(jié)產(chǎn)生的一般工業(yè)固廢暫存與一般工業(yè)固廢暫存間，定期送廢品回收公司回收利用。c.本項目生活垃圾設(shè)垃圾桶袋裝收集，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置；項目設(shè)置餐廚垃圾收集桶，將餐廚垃圾收集后交由有資質(zhì)的單位處置。

經(jīng)過上述治理，廢水可以做到達(dá)標(biāo)納管，廢氣排放濃度和排放速率均能達(dá)標(biāo)，噪聲經(jīng)治理后可以做到廠界達(dá)標(biāo)，固體廢物能夠?qū)崿F(xiàn)零排放。項目已經(jīng)取得重慶市工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護(hù)局的環(huán)保評估審核。審核結(jié)論：該建設(shè)符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃要求，該項目可在擬定地點按擬定建設(shè)內(nèi)容實施。

10、項目經(jīng)濟效益分析

達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入 57,336.19萬元；達(dá)產(chǎn)年凈利潤 4,524.62萬元；毛利率（達(dá)產(chǎn)年） 18.21%；凈利率（達(dá)產(chǎn)年）  7.89%；凈現(xiàn)值（稅后） 6,009.58萬元；投資回收期（稅后，含建設(shè)期） 年 7.48；內(nèi)部收益率（稅后）17.70%。

項目具有明確的市場前景，項目投資收益較好，切實可行，能夠給公司帶來良好回報。