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信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品生產(chǎn)線、快充充電器生產(chǎn)線項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 顯盈科技    2023-08-28

1、項目概況

公司擬在越南北寧省桂武二工業(yè)區(qū)購置土地并自建廠房，通過購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)高效的信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品生產(chǎn)線、快充充電器生產(chǎn)線。該項目主要面向美國業(yè)務(wù)，以應(yīng)對美國加征關(guān)稅對公司產(chǎn)品競爭力的不利影響。

項目的實施，將完善公司國際化布局，減少國際貿(mào)易形勢變化對公司產(chǎn)生的不利影響，提升公司的抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。同時該項目的實施，將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，鞏固公司生產(chǎn)制造優(yōu)勢，依托越南的區(qū)位優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢等進(jìn)一步夯實公司盈利能力。

2、項目建設(shè)的必要性

（1）提升公司抗風(fēng)險能力及經(jīng)營穩(wěn)定性，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

近年來，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，加大了經(jīng)濟的波動及不確定性。同時，各國之間的貿(mào)易摩擦情況有所加劇，對消費、進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生不同程度沖擊。公司產(chǎn)品主要銷往歐洲、美國、中國臺灣、日本等國家及地區(qū)。

其中，美國由于經(jīng)濟發(fā)展水平高、消費能力強，是公司出口的重要市場之一。然而，自 2018 年以來，中美貿(mào)易摩擦加劇，美國針對從中國進(jìn)口的大量商品加征關(guān)稅，對公司產(chǎn)品在美國市場競爭力產(chǎn)生不利影響。

隨著 2018 年《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》及 2020 年《歐盟越南自由貿(mào)易協(xié)定》的落地，越南出口關(guān)稅大幅度降低。在上述背景下，公司計劃在越南北寧省桂武二工業(yè)區(qū)購置土地并自建廠房，擴大自身產(chǎn)能，并將越南基地生產(chǎn)的產(chǎn)品，出口至美國市場，規(guī)避因貿(mào)易摩擦造成的關(guān)稅增加對公司產(chǎn)生的不利影響。

同時，隨著《關(guān)于進(jìn)一步加強和深化中越全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》的出臺，提出“積極推進(jìn)中越兩國發(fā)展戰(zhàn)略對接：越方愿為兩國加強經(jīng)貿(mào)投資合作創(chuàng)造便利條件。中方鼓勵符合條件的中國企業(yè)按照市場化、商業(yè)化原則赴越投資”的方針，越南將具備良好的投資營商環(huán)境。綜上，項目的實施，將有助于規(guī)避關(guān)稅增加對公司產(chǎn)品競爭力的不利影響，減少因經(jīng)濟政治因素所帶來的風(fēng)險，增強公司的抗風(fēng)險能力。

（2）增加產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)能布局，奠定業(yè)績增長基礎(chǔ)

公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于各類消費電子終端產(chǎn)品領(lǐng)域，隨著消費電子終端產(chǎn)品市場的持續(xù)發(fā)展，信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品、快充充電器產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。

目前，公司僅在惠州設(shè)有生產(chǎn)基地，隨著公司海外業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，公司現(xiàn)有產(chǎn)能布局已無法滿足公司不斷增長的業(yè)務(wù)需求，產(chǎn)能問題或?qū)⒊蔀楣境掷m(xù)發(fā)展的掣肘。

為增加產(chǎn)能，并進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能布局，本項目中，公司將在越南建設(shè)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品及快充充電器。藉此，公司將有效緩解產(chǎn)能緊張問題，為夯實公司市場地位、保障公司未來業(yè)績持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。

（3）落實全球化發(fā)展戰(zhàn)略，加速海外業(yè)務(wù)布局

公司自成立以來，深耕消費電子設(shè)備周邊制造行業(yè)十余年，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量以及專業(yè)的服務(wù)意識，于業(yè)內(nèi)形成較強的市場競爭地位。報告期內(nèi)，公司已與眾多境內(nèi)外知名品牌商建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，品牌知名度不斷提高。隨著對行業(yè)內(nèi)國際知名客戶覆蓋率的提升，公司外銷業(yè)務(wù)占比超過內(nèi)銷業(yè)務(wù)，海外市場成為公司主要的收入來源地。

隨著智能移動設(shè)備普及率及應(yīng)用場景增加，消費者對充電、多顯示器連接和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)雀郊庸δ苄枨蟪掷m(xù)增加，將進(jìn)一步驅(qū)動全球擴展塢及快充充電市場的高速發(fā)展。根據(jù) IMARC Group 數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球信號擴展塢市場規(guī)模約為 72 億美元，預(yù)計到 2028 年，全球擴展塢市場規(guī)模將達(dá)到 96 億美元，年均復(fù)合增長率為4.75%。同時，全球快充充電器市場規(guī)模預(yù)計將在2025年達(dá)1,023.97億元，市場潛力巨大。

在上述背景下，公司的戰(zhàn)略之一，是積極開展產(chǎn)能建設(shè)工作，充分利用公司現(xiàn)有生產(chǎn)資源，進(jìn)一步夯實自身生產(chǎn)制造技術(shù)及柔性制造能力。同時，公司將以本項目為契機，在越南建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、自動化、智能化的現(xiàn)代化生產(chǎn)車間，加速全球業(yè)務(wù)布局。

3、項目建設(shè)的可行性

（1）客戶及品牌優(yōu)勢明顯，為項目后期產(chǎn)能消化奠定基礎(chǔ)

公司依托優(yōu)秀的研發(fā)實力、迅速的響應(yīng)能力和穩(wěn)定的生產(chǎn)品質(zhì)，為全球品牌商客戶提供信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品的研發(fā)和制造。

公司產(chǎn)品定位中高端市場，已與全球龍頭 3C 周邊品牌商建立長期合作關(guān)系，主要客戶包括：Belkin（3C 周邊產(chǎn)品全球性高端品牌，美國公司）、StarTech.com（全球著名電腦周邊產(chǎn)品品牌，加拿大公司）、綠聯(lián)科技（3C 周邊產(chǎn)品全球性品牌，中國公司）、安克創(chuàng)新（全球性消費電子品牌，創(chuàng)業(yè)板上市公司）、茂杰國際（電腦周邊產(chǎn)品及 USB 相關(guān)芯片制造商，中國臺灣公司）、Cropmark（擁有歐洲知名電腦周邊產(chǎn)品品牌“LMP”，瑞士公司）、SANWA SUPPLY（日本著名電腦周邊產(chǎn)品品牌，日本公司）等。

得益于在高端信號轉(zhuǎn)換器及拓展塢領(lǐng)域積淀的客戶及品牌優(yōu)勢，公司新增產(chǎn)能的消化將具備良好的客戶及市場基礎(chǔ)。

（2）完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，助力項目有序開展

自成立以來，公司精耕 3C 周邊產(chǎn)品及部件領(lǐng)域，產(chǎn)品已銷往歐洲、美國、中國臺灣、日本等國家及地區(qū)。隨著消費電子產(chǎn)品市場蓬勃發(fā)展，信號轉(zhuǎn)換器、數(shù)字信號拓展塢、快充充電器等產(chǎn)品的應(yīng)用場景逐漸豐富，下游客戶在進(jìn)行采購時，一般會選擇行業(yè)內(nèi)具有一定品牌知名度和良好口碑且具有產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品供應(yīng)商。因此，公司需具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和健全的管理體系，保障產(chǎn)品質(zhì)量，為項目有序開展奠定基礎(chǔ)。

在供應(yīng)商管理方面，公司制定了《采購管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》等系列制度監(jiān)控整個原材料采購流程，并輔以針對性的程序文件深化質(zhì)控流程的規(guī)范性、可操作性。

在生產(chǎn)過程管理方面，公司制定了《生產(chǎn)過程控制程序》、《標(biāo)識與追溯管理程序》，對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳a(chǎn)管理流程的基礎(chǔ)上，公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)流程的各道工序進(jìn)行具體的質(zhì)量控制，嚴(yán)控系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量。此外，公司能夠靈活調(diào)整生產(chǎn)計劃，具備小批次、多品類產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)經(jīng)驗?zāi)芰?，可有效?yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)流程，在降低生產(chǎn)成本的同時提升訂單的響應(yīng)能力，夯實自身服務(wù)效能。

在產(chǎn)品檢測管理方面，公司制定了《內(nèi)部審核管理程序》、《出貨檢驗控制程序》來規(guī)范來料檢查、成品檢查、出貨檢查，控制公司產(chǎn)成品的合格率，確保出貨產(chǎn)品滿足客戶的要求。

憑借豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和健全的管理體系，公司通過了IntelThunderbolt3認(rèn)證、VESA 協(xié)會認(rèn)證、USB 協(xié)會認(rèn)證、HDMI 協(xié)會認(rèn)證、HDCP 認(rèn)證等行業(yè)協(xié)會認(rèn)證；公司出口美國產(chǎn)品均取得美國 FCC 認(rèn)證，出口歐洲產(chǎn)品均取得歐盟 CE 認(rèn)證，并符合歐盟 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)和 REACH 法規(guī)等產(chǎn)品環(huán)保強制性規(guī)定。

（3）核心產(chǎn)品技術(shù)積累深厚，為本項目實施保駕護(hù)航

目前，終端消費者在選擇信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品時，通常會考慮的因素主要包括接口數(shù)量及類別、便攜性、傳輸速率、兼容性等。公司信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品能支持超高清視頻傳輸、多屏顯示、超高速數(shù)據(jù)傳輸和大功率電力傳輸?shù)裙δ堋?

自成立以來，公司堅持在技術(shù)領(lǐng)域探索，在信號轉(zhuǎn)換拓展方面積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗。優(yōu)質(zhì)的信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品的技術(shù)難點在于需要不斷優(yōu)化如性能、集成度、兼容性、可靠性、發(fā)熱控制、美觀性、安全規(guī)范等技術(shù)指標(biāo)。上述指標(biāo)存在相互制約的關(guān)系，因此需研發(fā)團(tuán)隊具備強大的工業(yè)設(shè)計和外觀設(shè)計能力，通過不斷地技術(shù)改進(jìn)從而實現(xiàn)各技術(shù)指標(biāo)的平衡。

例如：當(dāng)產(chǎn)品輸出端增加接口時，集成度增加，但發(fā)熱量上升，并可能帶來新的兼容性、可靠性、安規(guī)問題，需要通過優(yōu)化 PCBA 布圖和內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計、選用更合理的元器件以及進(jìn)行更多的兼容性測試等措施，在控制產(chǎn)品體積的情況下，實現(xiàn)更好的發(fā)熱控制和產(chǎn)品兼容性。產(chǎn)品集成度增加時也會帶來美觀性問題，研發(fā)團(tuán)隊需要與模具結(jié)構(gòu)件團(tuán)隊密切合作，實現(xiàn)更好的產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計、外觀設(shè)計，同時保證產(chǎn)品的實用性和美觀性。

本項目中，公司將依托于現(xiàn)有核心技術(shù)生產(chǎn)高端信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品，以此確保公司產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量、安全性及穩(wěn)定性。公司對核心技術(shù)的深厚積累，為項目順利實施提供了有力的技術(shù)保障。

4、項目投資概算

本項目計劃投資總額為 13,265.41 萬元，其中 12,035.28 萬元用于建設(shè)投資，1,230.14 萬元用于鋪底流動資金。建設(shè)投資具體包括土地購置費用 3,181.25 萬元，工程建設(shè)費用 5,581.69 萬元，設(shè)備購置費用 3,036.35 萬元，項目預(yù)備費 235.99萬元。

5、項目實施主體及實施地點

本項目由越南子公司顯盈科技越南有限公司實施，項目位于越南北寧省桂武二工業(yè)區(qū)。

6、項目實施計劃

本項目將建設(shè)啟動時間節(jié)點設(shè)為 T，預(yù)計整體建設(shè)期為 2 年。本項目建設(shè)期主要包括土地購置、設(shè)計規(guī)劃及報批、土建裝修、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、人員招募及培訓(xùn)等內(nèi)容。

7、項目經(jīng)濟效益測算

（1）營業(yè)收入測算

本項目的產(chǎn)品銷售收入按照產(chǎn)品的各年預(yù)計銷售單價及預(yù)計銷售量測算。產(chǎn)品的銷售單價主要參考各產(chǎn)品歷史銷售價格，并結(jié)合對未來客戶群體、市場行情、行業(yè)競爭狀況的判斷等因素預(yù)測得出。銷售量主要結(jié)合各產(chǎn)品的未來市場需求、

設(shè)計產(chǎn)能及產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)情況等因素，項目預(yù)計于第 3 年達(dá)產(chǎn) 60%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 80%，第 5 年達(dá)產(chǎn) 100%。100%達(dá)產(chǎn)后，項目預(yù)計年收入為 30,442.23 萬元。

（2）成本和費用測算

本項目成本費用主要包括生產(chǎn)成本和期間費用。其中，生產(chǎn)成本包括原材料、直接人工、折舊攤銷、其他制造費用等，期間費用包括銷售費用、管理費用、研發(fā)費用、財務(wù)費用。其中：生產(chǎn)成本除折舊攤銷外，本項目生產(chǎn)成本采用銷售百分比法進(jìn)行估算，各項成本金額參考公司2020至2022年各項目成本構(gòu)成占當(dāng)期營業(yè)收入比重的平均值進(jìn)行估算。

本項目期間費用中銷售費用、管理費用、研發(fā)費用參考公司 2020 至 2022 年各項費用構(gòu)成占當(dāng)期營業(yè)收入比重，采用銷售百分比法進(jìn)行估算。財務(wù)費用為測算的流動資金借款利息。

8、項目土地、及備案審批情況

（1）項目土地使用權(quán)取得情況

本項目由越南子公司顯盈科技越南有限公司實施，選址位于越南北寧省桂武二工業(yè)區(qū)。在顯盈科技越南有限公司設(shè)立前，公司董事、越南生產(chǎn)基地項目負(fù)責(zé)人宋煜已代表公司與項目所在園區(qū)的工業(yè)和城市發(fā)展投資股份公司簽署了關(guān)于項目地塊的原則合同草案。待所在園區(qū)的工業(yè)和城市發(fā)展投資股份公司就地塊履行完相應(yīng)的審批、公示程序后，顯盈科技越南有限公司將與其簽署正式的土地租賃合同并取得土地使用權(quán)證。

本項目符合越南及項目所在地產(chǎn)業(yè)政策，土地取得無實質(zhì)性障礙，目前公司正與項目所在園區(qū)共同推進(jìn)土地事宜，預(yù)計可于 2023年 12 月前簽訂正式合同，并于 2024 年 4 月前取得土地使用權(quán)證書。如極端情況下，公司未能及時取得募投項目土地使用權(quán)，公司擬采取的相關(guān)措施如下：

①加快土地使用權(quán)的辦理進(jìn)度

為加快土地使用權(quán)辦理相關(guān)工作，公司將持續(xù)加快資料準(zhǔn)備進(jìn)度、加強與中介機構(gòu)、項目所在園區(qū)及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T溝通等方式，加快土地使用權(quán)的辦理進(jìn)度，以便盡快實施募投項目。

②尋找其他備選用地，在用地未取得前公司亦可通過租賃廠房的形式先行投入生產(chǎn)為避免極端情況下無法取得土地使用權(quán)，公司同步了解其他備選募投用地實施方案，以保證項目順利實施。在募投用地未取得前，公司亦可通過租賃廠房的形式先行投入募投項目產(chǎn)品的生產(chǎn)。

綜上，公司未能最終獲得土地使用權(quán)的可能性較低。級端情況下，公司亦可通過尋找替代地塊等措施來保證募投項目的順利實施，預(yù)計不會對本次募投項目實施產(chǎn)生重大不利影響。

（2）項目備案申批情況

本項目已取得深圳市商務(wù)局頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第N4403202300123 號）、深圳市發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《境外投資項目備案通知書》（深發(fā)改境外備【2023】0231 號）。

9、項目可行性分析結(jié)論

通過對該項目的實施可行性分析、經(jīng)濟效益分析和財務(wù)評價，本項目具有較好的盈利前景，項目建設(shè)可行。