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山東省臨沂市-新材料（石材加工）低碳示范項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 平邑財金    2024-01-18

1、項目符合國家宏觀調(diào)控政策、產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)規(guī)定的情況

（1）項目建設(shè)符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

本項目高端石材產(chǎn)品中包含超薄復(fù)合石材等，符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》第一類“鼓勵類”第十二條“建材”第 10 款“30 萬平方米/年及以上超薄復(fù)合石材生產(chǎn)；機械化石材礦山開采；礦石碎料和板材邊角料、石粉綜合利用生產(chǎn)及工藝裝備開發(fā)”的要求，是國家鼓勵發(fā)展的項目。

項目建設(shè)鋸泥處置中心、循環(huán)經(jīng)濟區(qū)，實現(xiàn)了鋸泥的處置和綜合利用，循環(huán)經(jīng)濟區(qū)綜合利用了石材加工廢渣廢料，符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》第一類“鼓勵類”第四十三條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”第 15 款“‘三廢’綜合利用與治理技術(shù)、裝備和工程”的要求，是國家鼓勵發(fā)展的項目。

（2）項目建設(shè)符合相關(guān)規(guī)劃

要求《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》在第十一章“建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系”中指出：推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。

加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源?！兑?guī)劃》在第三十九章“加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型”中指出：全面推行循環(huán)經(jīng)濟理念，構(gòu)建多層次資源高效循環(huán)利用體系。深入推進園區(qū)循環(huán)化改造，補齊和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進能源資源梯級利用、廢物循環(huán)利用和污染物集中處置。項目建成后能夠優(yōu)化園區(qū)能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，建成生產(chǎn)能耗低、供電自給率高、資源利用率高的現(xiàn)代化低碳示范園區(qū)，推進平邑縣石材行業(yè)綠色低碳發(fā)展。

《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》在第四十四章“加快推動綠色低碳發(fā)展”中指出：推動形成綠色生產(chǎn)方式。實施綠色制造、節(jié)能降耗、循環(huán)發(fā)展行動計劃，開展企業(yè)清潔生產(chǎn)領(lǐng)跑行動，對成效顯著的進行獎補。

大力推進生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，將其作為園區(qū)發(fā)展考核的重要內(nèi)容，對獲得國家和省級命名的生態(tài)工業(yè)園區(qū)子以政策支持。發(fā)展壯大環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳和智能化、清潔化改造，建設(shè)綠色新型基礎(chǔ)設(shè)施。推動電力、鋼鐵、建材、有色、化工等重點行業(yè)制定達峰目標，加強低碳發(fā)展技術(shù)路徑研究，開展低碳城市、低碳社區(qū)試點和近零碳排放區(qū)示范。

項目優(yōu)化傳統(tǒng)石材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝，完善環(huán)保處理設(shè)施、普及屋頂光伏發(fā)電，綜合利用石材加工廢渣廢料，建成綠色、節(jié)能、節(jié)材、低碳的高端石材加工示范項目。項目的建設(shè)符合國家、省及地方的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，也符合地方關(guān)于經(jīng)濟發(fā)展的政策要求。

2、項目產(chǎn)業(yè)情況、建設(shè)背景及必要性

（1）項目產(chǎn)業(yè)情況及建設(shè)背景

1）項目當?shù)禺a(chǎn)業(yè)情況

項目所在地為平邑縣，位于沂蒙山區(qū)腹地，總面積 1,825 平方公里，下轄 13 個鎮(zhèn)、1 個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是國家命名的中國金銀花之鄉(xiāng)、中國石材之鄉(xiāng)、中國花崗石之鄉(xiāng)。平邑縣主要產(chǎn)業(yè)包括金銀花醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、精密機械產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)、建材石材產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、食品加工產(chǎn)業(yè)、高端家居產(chǎn)業(yè)等。

根據(jù)平邑縣人民政府門戶網(wǎng)站披露的《平邑石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈罚漠a(chǎn)業(yè)是平邑縣傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)之一，也是平邑縣培植發(fā)展的重點行業(yè)，經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展，平邑縣已經(jīng)成為全省三大石材集散地之一和江北最大的經(jīng)營進口石材基地。平邑縣石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，年加工銷售各類板材5,000 多萬平方米，從業(yè)人員達 10 萬人，產(chǎn)品遠銷美、日、韓、德、阿聯(lián)酋以及香港等 100 多個國家和地區(qū)。

作為當?shù)刂攸c產(chǎn)業(yè)，平邑縣全縣石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展已取得一定成效，但當?shù)厥袌鋈砸孕∫?guī)模、分散式生產(chǎn)模式為主，降低了土地利用效率，并產(chǎn)生設(shè)備、交通、荒料堆積等問題，浪費了土地面積，同時也由于較多小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)存在廢料處置、循環(huán)利用技術(shù)不到位的情況，也將產(chǎn)生環(huán)保問題。為整治上述問題，平邑縣政府將產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展定位為石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的方向。

為進一步整治規(guī)范提升石材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，實現(xiàn)石材產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，平邑縣黨委及政府多次研究制定整治方案，印發(fā)《平邑縣建材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案》。根據(jù)《方案》的要求，要規(guī)范提升平邑縣石材加工行業(yè)，加快石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次，改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，實現(xiàn)石材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2）公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)情況

截至報告期末，公司已整合部分上游礦山企業(yè)開展石材原料開采銷售業(yè)務(wù)，暫未開展石材加工經(jīng)營板塊業(yè)務(wù)。

根據(jù)《平邑縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作方案》（2021-2025）和《平邑縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)<平邑縣石材產(chǎn)業(yè)整治規(guī)范提升實施方案>的通知》（平辦發(fā)〔2018〕40 號）的要求，平邑縣決定于 2020 年開始整治提升當?shù)厥钠髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，加快石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

公司作為平邑縣重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國有資產(chǎn)運營主體，根據(jù)平邑縣政府的部署，對平邑縣內(nèi)石材產(chǎn)業(yè)資源逐步進行整合，在豐陽鎮(zhèn)籌建石材新動能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主要承接石材加工項目和本土被關(guān)停的石材加工企業(yè)安置。

公司作為平邑縣重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國有資產(chǎn)運營主體，根據(jù)平邑縣政府的部署，對平邑縣內(nèi)石材產(chǎn)業(yè)資源逐步進行整合，由公司全資子公司平邑金石礦業(yè)科技有限公司執(zhí)行平邑新材料（石材）低碳示范項目建設(shè)運營任務(wù)，引導(dǎo)平邑縣石材加工產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。

為了保證該項目的順利實施，縣政府加大土地保障供給力度，并在項目審批方面給與綠色通道支持。平邑縣也同時對石材生產(chǎn)的上游石料礦山開采進行綜合整治，對現(xiàn)有礦山企業(yè)進行整合，平邑金石礦業(yè)科技有限公司被指定為整合主體之一。

截至 2021 年末，平邑金石礦業(yè)科技有限公司已整合平邑金石順發(fā)礦業(yè)有限公司和臨沂市寶聯(lián)建材有限公司，現(xiàn)已開展石料銷售業(yè)務(wù)，主要從事石料開采、整理銷售活動，2021-2022 年度分別實現(xiàn)石料銷售業(yè)務(wù)收入 6,301.37 萬元和 5,639.49 萬元。平邑金石礦業(yè)科技有限公司后續(xù)將根據(jù)縣政府的統(tǒng)一部署，對部分現(xiàn)有礦山進行整合。在完成礦山開采領(lǐng)域綜合整治的前提下，保證石材加工生產(chǎn)的原材料的供給，進一步完成平邑縣政府對石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、環(huán)保發(fā)展的要求。

3）產(chǎn)業(yè)市場情況

石材加工產(chǎn)業(yè)下游主要包含基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)、家居裝飾等行業(yè)，應(yīng)用場景十分廣泛。近年來，平邑縣石材產(chǎn)業(yè)面臨快速發(fā)展的新機遇。從國內(nèi)看，一方面，各地城市化陸續(xù)加快推進，新房需求和人均住房面積不斷增加；另一方面，隨著人們生活水平的提高，天然石材進入普通家庭裝飾選擇范圍，室內(nèi)家裝應(yīng)用場景開發(fā)程度漸深，這將助推國內(nèi)石材行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

從國際看，一方面，國際石材市場認可程度逐步加深，國外不少原本向意大利、土耳其、巴西、印度等國采購的客商逐步轉(zhuǎn)向中國采購；另一方面，“一帶一路戰(zhàn)略”沿線國家和“金磚”國家普遍開始加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動石材市場需求大量增加。

可以預(yù)見，國內(nèi)石材業(yè)發(fā)展的空間將會更大、勢頭將會更強。根據(jù)平邑縣人民政府門戶網(wǎng)站披露的《平邑石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈罚鳛榻弊畲蟮倪M口石材加工銷售集散基地，平邑縣當?shù)丶爸苓厖^(qū)域已形成較為成熟的石材經(jīng)營銷售網(wǎng)絡(luò)，平邑縣年加工銷售各類板材 5,000 多萬平方米，石材經(jīng)營網(wǎng)點遍布全國至世界各地，產(chǎn)品遠銷美、日、德等 100 多個國家和地區(qū)。

（2）項目建設(shè)的必要性

石材產(chǎn)業(yè)是平邑縣傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)之一，也是平邑縣致力發(fā)展的重點行業(yè)，經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展，年產(chǎn)值過百億元，經(jīng)營網(wǎng)點遍布全國乃至世界各地，從業(yè)人員達 10 萬余人，是名副其實的富民產(chǎn)業(yè)。當前，全縣石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)取得了一定成效，但也存在不少困難和問題。

為進一步整治規(guī)范提升平邑縣石材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，加快石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升發(fā)展層次，改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，實現(xiàn)石材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，平邑縣出臺石材產(chǎn)業(yè)整治規(guī)范提升方案。按照方案要求，平邑金石礦業(yè)科技有限公司提出建設(shè)平邑新材料（石材）低碳示范項目，以促進石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、集群化發(fā)展，助推平邑縣石材產(chǎn)業(yè)不斷做大做強。

1）項目建設(shè)是促進平邑縣石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求

石材產(chǎn)業(yè)是平邑縣傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)之一，也是平邑縣培植發(fā)展的重點行業(yè)，為進一步整治規(guī)范提升石材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，加快石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升發(fā)展層次，改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，實現(xiàn)石材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，平邑縣黨委及政府多次研究制定整治方案，印發(fā)《平邑縣建材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案》。

根據(jù)《平邑縣建材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案》中的要求，要規(guī)范提升平邑縣石材加工行業(yè)，加快石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次，改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，實現(xiàn)石材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。項目按照環(huán)保、低碳、循環(huán)經(jīng)濟的理念打造，通過引進國內(nèi)先進石材加工設(shè)備，實現(xiàn)石材加工過程節(jié)能、節(jié)材，提升產(chǎn)品檔次，打造高端石材品牌，提高產(chǎn)品附加值。

同時完善污水處理設(shè)施、除塵設(shè)施，實現(xiàn)粉塵、污水、鋸泥在廠區(qū)內(nèi)循環(huán)、零排放，普及屋頂光伏發(fā)電儲能，綜合利用石材加工廢渣廢料、鋸泥，建成綠色、節(jié)能、節(jié)材、低碳的高端石材加工示范項目。項目的建設(shè)可以為平邑縣石材產(chǎn)業(yè)提供高質(zhì)量發(fā)展示范模板，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次。

2）項目的建設(shè)是平邑縣經(jīng)濟發(fā)展的需求

項目建設(shè)可促進臨沂市平邑縣傳統(tǒng)行業(yè)盡快突破瓶頸，健康發(fā)展，大幅提高地方財政稅收，帶動該地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。同時，項目建設(shè)可拉動平邑縣當?shù)赝顿Y增長，并有效地帶動建材、裝飾、餐飲等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

3、項目合法性文件支持情況

項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向，獲得審批情況如下：

2021 年 10 月 20 日平發(fā)改審批字[2021]31號：關(guān)于平邑新材料（石材）低碳示范項目可行性研究報告的批復(fù)。

2021 年 10 月 20 日建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案系統(tǒng)（山東）：備案號02137132600000572。

2021 年 10 月 18 日平邑縣自然資源和規(guī)劃局：平邑縣自然資源和規(guī)劃局關(guān)于新材料（石材）低碳示范項目用地的情況說明。

2022 年 3 月 3 日不動產(chǎn)權(quán)證書魯（2022）：平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第 0005358 號；魯（2022）平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第 0005346 號。魯（2022）平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第 0005366 號；魯（2022）平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第 0005371 號；。

4、項目實施主體

項目實施主體為平邑金石礦業(yè)科技有限公司，成立于 2019 年 4 月 24 日，注冊資本 10,000.00 萬元人民幣，是公司下屬全資子公司。平邑金石礦業(yè)科技有限公司系公司為響應(yīng)臨沂市政府、平邑縣政府對平邑縣石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政策和專項整治措施成立的項目主體，目前平邑縣政府以平邑金石礦業(yè)科技有限公司為整合主體，以建設(shè)平邑新材料（石材）低碳示范項目為抓手，通過統(tǒng)一環(huán)保標準，優(yōu)化石材生產(chǎn)環(huán)境，為平邑縣石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級打造重要平臺。

5、項目用地情況

項目占地 267,334.67 平方米（合 401 畝），土地性質(zhì)均為出讓用地，土地用途為工業(yè)用地，其中 49,239.00 平方米（合 73.86 畝）已取得土地權(quán)證完成供地。已供土地相關(guān)權(quán)證已辦理完畢，分別為：魯（2022）平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第 0005358 號、魯（2022）平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第0005346 號、魯（2022）平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第 0005366 號、魯（2022）平邑縣不動產(chǎn)權(quán)第 0005371 號，上述土地均為工業(yè)用地，系公司通過招拍掛方式取得，已足額繳納土地出讓金。

剩余 218,095.67 平方米（合 327.14 畝）土地已經(jīng)具備供地條件，并正在辦理供地手續(xù)。該項目經(jīng)審查，符合現(xiàn)行《平邑縣土地利用總體規(guī)劃（2006-2020 年）》，并同時符合《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國土地管理法》和國家有關(guān)規(guī)定。

剩余 218,095.67 平方米（合 327.14畝）正在辦理供地手續(xù)，根據(jù)平邑縣自然資源和規(guī)劃局出具的《平邑縣自然資源和規(guī)劃局關(guān)于平邑新材料（石材）低碳示范項目用地的情況說明》，目前該部分土地性質(zhì)為工業(yè)用地，該部分土地將由公司根據(jù)項目建設(shè)進度，陸續(xù)通過招拍掛方式獲取。土地費用 0.80 億元已納入項目總投資。

6、項目建設(shè)內(nèi)容

項目占地 267,334.67 平方米（合 401 畝），總建筑面積 137,587 平方米，計容建筑面積 275,174 平方米，主要建設(shè)石材加工廠房、循環(huán)經(jīng)濟區(qū)、鋸泥處置中心，配套建設(shè)屋頂光伏發(fā)電及道路、綠化、給排水、供電等附屬設(shè)施，容積率1.03，建筑系數(shù) 51.47%。項目車間由廠房和設(shè)備構(gòu)成。

其中，項目共建設(shè)有8 個廠房，其中 1#廠房至 6#廠房為 6 個石材加工廠房，配備切石機、拋光機等石材加工專業(yè)設(shè)備，主要用于石材加工車間作業(yè)，包括石材開料、拋光、切割、二次加工、檢驗、石材防護和包裝等石材加工工序；7#廠房為循環(huán)經(jīng)濟區(qū)，配備循環(huán)經(jīng)濟設(shè)備，主要用于收集石材加工中的廢渣廢料、處理后的鋸泥和車間收集的粉塵，經(jīng)過收集和初步加工后，生產(chǎn)加氣混凝土磚等建材；8#廠房為鋸泥處置中心，配備鋸泥處置設(shè)備，主要用于匯集、處理石材加工過程中產(chǎn)生的污水、固體廢料等，可生產(chǎn)清水、泥餅供車間綜合利用。

項目供電采用屋頂分布式光伏發(fā)電，配備屋頂分布式光伏發(fā)電設(shè)備。上述建設(shè)內(nèi)容及配置設(shè)備均為項目運營必需的有機組成部分，在各廠房、設(shè)備有序運行下，項目建成投產(chǎn)后預(yù)期可持續(xù)獲取項目經(jīng)營收入。

項目配套建設(shè)給排水、供電設(shè)施，均設(shè)置于廠房中，不單獨占用土地面積；為實現(xiàn)低碳、環(huán)保示范作用，綠化面積共 13,366.73 平方米（合 20.05 畝），主要為園區(qū)道路兩側(cè)的綠地，在循環(huán)經(jīng)濟工藝基礎(chǔ)上進一步發(fā)揮吸塵、隔音作用；項目剩余土地面積共 116,380.94 平方米（合 174.57 畝），主要為項目配套建設(shè)道路和待加工石材原料堆放使用。

根據(jù)項目生產(chǎn)安排，原材料采購后將及時運回廠區(qū)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置空地專門用于堆放采購的石材原料。經(jīng)檢驗通過后，相關(guān)石材產(chǎn)成品發(fā)貨前將統(tǒng)一存放于廠區(qū)專用空地等待包裝。由于項目產(chǎn)能較大，石材加工產(chǎn)成品數(shù)量較多，且石材加工生產(chǎn)原料儲備規(guī)模較大，因此項目預(yù)計占用較大規(guī)?？盏赜糜诖庸な脑稀⑹募庸ぎa(chǎn)成品存放，預(yù)計占用土地面積為95,450.94 平方米（合 143.18 畝），石材堆放場地的土地平整在項目建設(shè)過程中統(tǒng)一完成，除土地成本外，無其他投資建設(shè)內(nèi)容。項目配套建設(shè)道路主要用于項目生產(chǎn)經(jīng)營過程中各車間物料流轉(zhuǎn)，道路占地面積為 20,930.00 平方米（合 31.39畝）。

7、項目投資規(guī)模、資金來源構(gòu)成及建設(shè)進度

項目總投資為 125,300.00 萬元，其中建筑工程費 16,865.44 萬元，占項目總投資的比例為 13.46%；設(shè)施設(shè)備購置費 73,296.55 萬元，占項目總投資的比例為 58.50%；安裝工程費 11,358.02 萬元，占項目總投資的比例為 9.06%；工程建設(shè)其他費用12,316.57萬元，占項目總投資的比例為9.83%；基本預(yù)備費9,107.42萬元，占項目總投資的比例為 7.27%；鋪底流動資金 2,356.00 萬元，占項目總投資的比例為 1.88%，投資強度為 310.72 萬元/畝。項目資金來源為財政資金和由項目單位自籌解決。

公司承諾，如使用銀行項目貸款及其他債務(wù)融資工具，項目的收益優(yōu)先用于本期本息的償付，不將項目建設(shè)、運營所形成的所有資產(chǎn)（包括但不限于土地使用權(quán)、地上建筑物、機器設(shè)備等）、收益權(quán)等任何財產(chǎn)權(quán)利向第三方設(shè)置抵押、質(zhì)押等權(quán)利限制。截至報告期末，項目已開工建設(shè)，已投資 8,592.69 萬元，占項目投資總額的比例為 6.86%，尚需投資 116,707.31 萬元。5#石材加工廠房、6#石材加工廠房、7#循環(huán)經(jīng)濟區(qū)、8#鋸泥處置中心已開始建設(shè)。

項目已取得編號為 371326202201300101、371326202202160101 和371326202202160201 的建筑工程施工許可證，項目建設(shè)相關(guān)開工程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

8、項目工藝與產(chǎn)能情況

（1）原材料來源

項目原材料主要來源于本地石材和進口石材。根據(jù)平邑縣人民政府門戶網(wǎng)站披露的《平邑石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?，平邑縣當?shù)厥馁Y源儲備豐富，現(xiàn)有各類花崗石儲量約 30 億立方米，主要品種有將軍紅、孔雀綠等六大系列二十多個品種，是全國知名的石材加工貿(mào)易與荒料集散基地、山東省三大石材集散地之一和江北最大的進口石材加工銷售集散地。

本地豐富的石材儲備和成熟的石材加工貿(mào)易市場，可為項目高端石材加工生產(chǎn)線提供充足的原料供應(yīng)。進口石材方面，近年來，平邑縣石材企業(yè)在本土現(xiàn)有將軍紅等優(yōu)質(zhì)花崗石品種基礎(chǔ)上，又引進了湖北、廣西、四川等地的優(yōu)質(zhì)石材。經(jīng)營的國外石材品種黑金砂、印度紅、英國棕、紅鉆及南亞等地的玉石已達到 100 多個系列 300 多個品種。作為江北最大的經(jīng)營進口石材基地，平邑縣高峰時期石材進口量達 1,000 萬平方米以上，約占平邑縣石材產(chǎn)業(yè)總量的 20%。

（2）項目工藝與產(chǎn)能情況

項目工藝技術(shù)按照國內(nèi)先進水平設(shè)計，通過統(tǒng)配備先進鋸泥處理設(shè)備、循環(huán)經(jīng)濟設(shè)備、屋頂光伏系統(tǒng)，使項目生產(chǎn)工藝節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、綠色低碳，主要可分為石材加工生產(chǎn)工藝、鋸泥集中處置及循環(huán)經(jīng)濟處置工藝、屋頂分布式光伏三大部分。1）石材加工生產(chǎn)工藝石材加工生產(chǎn)工藝流程如下：

項目原材料為原石，原石采購前將對石材使用數(shù)量進行統(tǒng)計，荒料數(shù)量=成品數(shù)量/出材率+3%備用量荒料。采購時結(jié)合成品規(guī)格挑選出材率相對高的合格荒料，荒料采購后及時安排物流安全運回廠區(qū)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置空地專門用于堆放采購的石材原料。

開料前，先進行切向標記和厚度標記；再根據(jù)計劃大板厚度調(diào)整鋸間距；背網(wǎng)采用界面劑，用于石材背面起加固、防水、防空鼓作用；大板拋光采用自動拋光流水線作業(yè)；經(jīng)上述工藝過程制成石板后，經(jīng)二次加工，如粘接、切角、背倒、正倒、開槽、磨造型邊、仿古面、雕刻面等，生產(chǎn)不同類型的石材產(chǎn)品。石材產(chǎn)品經(jīng)檢驗通過后根據(jù)石材類型的不同利用，采取涂抹防護劑、貼膜等方式以達到防水、防污作用，相關(guān)產(chǎn)成品發(fā)貨前統(tǒng)一存放于廠區(qū)專用空地等待包裝。

2）鋸泥集中處置及循環(huán)經(jīng)濟處置工藝

項目建設(shè)鋸泥處置中心，從加工車間直接將鋸泥泵送至鋸泥處置中心污水匯集池，再將污水匯集池的污水泵送至污水處理塔。通過在污水處理塔內(nèi)對污水添加沉淀劑，使污水濃縮。石材加工污水的固廢含量小于 0.5%，經(jīng)污水處理塔濃縮后可達 25%。產(chǎn)生的固廢由板框壓濾機壓濾，泥餅送入循環(huán)經(jīng)濟區(qū)用于加氣混凝土磚等建材的生產(chǎn)。污水處理完成后從清水處理罐通過恒壓供水機組送回至生廠車間。

若加工的石材為花崗石，在處置工藝中多一道細砂回收工序，配備細砂回收一體機，由潛水抽砂泵和震動電機等組成，回收廢水中的細砂。項目循環(huán)經(jīng)濟區(qū)收集石材加工中的廢渣廢料、處理后的鋸泥、車間收集的粉塵，經(jīng)過收集和初步加工后，生產(chǎn)加氣混凝土磚等建材，做到廢棄資源的綜合利用。

3）屋頂分布式光伏

除石材加工、鋸泥及循環(huán)經(jīng)濟處置工藝外，項目設(shè)置屋頂分布式光伏技術(shù)，利用廠房屋頂鋪設(shè)分布式光伏板，預(yù)估容量可達 12MW。光伏板采用多晶硅345Wp 組件，預(yù)計排布數(shù)量 34783 塊，逆變器選用 SG100CX、SG50CX 組串式逆變器，按 18 塊組件串成一串的標準，多路組串匯入 100kW 或 50kW 組串式逆變器。

逆變器將光伏組件產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換成交流電通過低壓電纜接入配電室光伏并網(wǎng)柜中。屋頂分布式光伏設(shè)計壽命 25 年，考慮到日照強度及電池板平鋪因素，通過系統(tǒng)最優(yōu)化配置，首年發(fā)電量為 1618.87 萬 kWh，25 年累計發(fā)電量達37248 萬 kWh，平均年發(fā)電量 1490 萬 kWh。

4）工藝先進性及環(huán)保性

①加工工藝節(jié)材增效

項目裝備水平可以達到國內(nèi)先進。項目選用國內(nèi)先進的石材加工設(shè)備，淘汰過去傳統(tǒng)一次只能加工一片板的單片鋸，升級到一次可加工 80-100 片大理石的 BM 大鋸，或是一次加工 8—12 片板的復(fù)合鋸；異型加工設(shè)備由過去的手工切機、磨機，提升為全自動紅外線切機、全自動拋光機、數(shù)控雕刻機。

與傳統(tǒng)單片鋸相比，新設(shè)備一次切割多片產(chǎn)品，可實現(xiàn)加工效率、精度的提升，可降低生產(chǎn)能耗、加工，減少石料損耗，實現(xiàn)材料節(jié)約，并提升產(chǎn)品質(zhì)量。粉塵處理方面，項目在車間內(nèi)加工設(shè)備上設(shè)置粉塵收集罩，通過管道統(tǒng)一收集凈化。同時由于加工精度的提升，減少了石料損耗，實現(xiàn)了材料節(jié)約。由于生產(chǎn)過程中尤其是核心的切割工序采用了國內(nèi)先進設(shè)備，切割效率高、分片精度高，切割出來的板材平整度好，項目產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提升。

②綠色、環(huán)保及循環(huán)經(jīng)濟水平

a）粉塵處理方面，項目在車間內(nèi)加工設(shè)備上設(shè)置粉塵收集罩，通過管道統(tǒng)一收集凈化，避免石材加工粉塵污染。

b）污水、鋸泥處置方面，項目直接將車間污水、鋸泥泵送至匯集池，再將匯集池的污水泵送至污水處理塔沉淀濃縮。處理完成后清水直接送回至生產(chǎn)車間，實現(xiàn)車間供水持續(xù)循環(huán)處理，可有效節(jié)約用水，預(yù)計項目年均可綜合減少用水量 5 萬立方米。

c）在廢料廢渣處置方面，通過鋸泥處置，將鋸泥沉淀后的固廢由板框壓濾機壓濾成泥餅，送入循環(huán)經(jīng)濟區(qū)，預(yù)計項目年均可綜合利用鋸泥 9,600 萬立方米。循環(huán)經(jīng)濟區(qū)將加工過程中的廢料廢渣統(tǒng)一收集，處理后作為原料生產(chǎn)各類建材，實現(xiàn)廢料廢渣循環(huán)利用。

d）屋頂光伏發(fā)電方面，項目秉承低碳理念，利用廠房屋頂建設(shè)分布式光伏項目。光伏項目預(yù)估容量 12MW，平均年發(fā)電量 1490 萬 kWh（以 25 年壽命計算），有著良好的清潔、低碳效果。綜上，項目通過環(huán)保設(shè)施、資源循環(huán)利用設(shè)施、光伏設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃，可以實現(xiàn)粉塵、廢水、鋸泥、廢料廢渣的統(tǒng)一收集處理，做到鋸泥不落地、廢水循環(huán)利用、廢料廢渣綜合利用、供用電清潔低碳，實現(xiàn)區(qū)域石材行業(yè)低耗高產(chǎn)、廢棄物綜合利用、供用電清潔低碳的環(huán)保示范作用。

5）產(chǎn)能情況預(yù)計

項目建成后可實現(xiàn)年均生產(chǎn)高端石材 800 萬平方米產(chǎn)能。

9、項目收入來源分析

（1）項目收入來源

本次項目收入來源于高端石材銷售收入。年銷售面積共 800 萬平方米，銷售單價為 160 元/平方米，項目運營期為 10 年，運營期內(nèi)共計可實現(xiàn)銷售收入128 億元。

（2）可比價格

作為山東省三大石材集散地之一，平邑縣本地及周邊地區(qū)石材加工貿(mào)易市場較為成熟，可為本次募集資金投資項目預(yù)計投產(chǎn)的高端石材加工產(chǎn)品定價提供參考。根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，高端石材產(chǎn)品銷售價格區(qū)間一般為 150 元/平方米至 350元/平方米。

根據(jù)上述可比價格情況，基于謹慎性的估計原則，綜合預(yù)計本次項目產(chǎn)成高端石材銷售單價為 160 元/平方米。

根據(jù)《平邑縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作方案（2021-2025 年）》，平邑縣石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，現(xiàn)有石材企業(yè) 1,023 家，其中大多數(shù)為石材加工企業(yè)，年加工銷售各類板材達 5,000 萬平方米，2020 年實現(xiàn)產(chǎn)值 70 億元，稅收7,728 萬元，預(yù)計未來年銷售各類板材將在 5,000 萬平方米的基礎(chǔ)上穩(wěn)步提升。項目為高端石材加工，可置換當?shù)氐托?、落后產(chǎn)能，產(chǎn)品較當前市場石材產(chǎn)品具備一定競爭優(yōu)勢。綜合預(yù)計項目年產(chǎn) 800 萬平方米高端石材產(chǎn)能可實現(xiàn)足量銷售。

10、項目盈利性分析

項目總投資 125,300.00 萬元。項目建成投產(chǎn)后，公司可運營年產(chǎn) 800 萬平方米高端石材業(yè)務(wù)，運營期為 10年。根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和項目的具體情況，預(yù)計項目運營期間每年可實現(xiàn)收入 12.80 億元，實現(xiàn)利潤總額 3.35 億元，稅金 1.53 億元，總投資收益率為 25.63%。

經(jīng)測算，在本期存續(xù)期內(nèi)，項目預(yù)計可實現(xiàn)收入合計 640,000.00萬元，預(yù)計可實現(xiàn)經(jīng)營性凈收益 209,353.00 萬元，可覆蓋本期存續(xù)期內(nèi)用于項目部分的本息，覆蓋倍數(shù) 4.47 倍。在運營期內(nèi)，項目預(yù)計可實現(xiàn)收入合計 1,280,000.00 萬元，預(yù)計可實現(xiàn)經(jīng)營性凈收益 453,601.00 萬元，經(jīng)營性凈收益可以覆蓋項目 125,300.00 萬元總投資，覆蓋倍數(shù) 3.62 倍。

11、項目社會效益分析

項目為國家鼓勵發(fā)展的項目，可帶動石材、建筑、機械、包裝、交通運輸、服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對當?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展起著積極的推動作用，具有明顯的正面社會影響。

12、項目經(jīng)營優(yōu)勢分析

（1）規(guī)模效應(yīng)及投資壁壘

為了響應(yīng)臨沂市政府對平邑縣石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方針，平邑縣政府針對石材加工行業(yè)提出了加強環(huán)保節(jié)能、提高生產(chǎn)效率，逐步取締耗能高、產(chǎn)量低、污染重的落后石材產(chǎn)能的要求。項目工藝技術(shù)按照國內(nèi)先進水平設(shè)計，通過統(tǒng)配備先進鋸泥處理設(shè)備、循環(huán)經(jīng)濟設(shè)備、屋頂光伏系統(tǒng)，使項目生產(chǎn)工藝節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、綠色低碳。

為了達到節(jié)能、環(huán)保、高效等要求，引入相關(guān)設(shè)備及技術(shù)的前期投資規(guī)模較大，鑒于平邑縣的主要石材加工企業(yè)均為規(guī)模較小的民營企業(yè)，因此無法承擔(dān)前期投資建設(shè)成本。公司發(fā)揮國有平臺資本實力較強的優(yōu)勢，項目工藝技術(shù)按照國內(nèi)先進水平設(shè)計，通過統(tǒng)一配備先進鋸泥處理設(shè)備、循環(huán)經(jīng)濟設(shè)備、屋頂光伏系統(tǒng)，項目生產(chǎn)工藝實現(xiàn)節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、綠色低碳。

項目計劃引入石材加工整個生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備，并通過規(guī)?；a(chǎn)，達到降低成本、綠色環(huán)保、產(chǎn)業(yè)升級的目的。項目完工投產(chǎn)后也將形成一定程度的技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢，對目前當?shù)仄毡榈男⌒褪募庸て髽I(yè)形成較強的競爭優(yōu)勢。

（2）地方政府政策支持

根據(jù)《平邑縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作方案》（2021-2025），平邑縣將全力支持項目的建設(shè)，通過加大土地保障供給力度等措施，為各項審批提供便利，加快推進項目的落地，為石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供重要的支撐載體和平臺。

項目建成后，政府將通過統(tǒng)一環(huán)保標準，統(tǒng)一廢渣、廢料、鋸泥、污水等處理標準，進一步淘汰高能耗、低產(chǎn)量、重污染的落后石材加工產(chǎn)能。隨著當?shù)夭贿_標石材加工企業(yè)逐步淘汰、清退，項目將形成局部壟斷優(yōu)勢，提高市場占有率。

（3）整體競爭力的優(yōu)勢

平邑縣現(xiàn)有石材加工企業(yè)大多為規(guī)模較小的民營企業(yè)，按照整個行業(yè)口徑，每個加工企業(yè)年平均加工銷售量不足 5 萬平方米，缺少大型規(guī)?；纳a(chǎn)企業(yè)，整體競爭力較弱。公司在政府政策支持下，并結(jié)合國有平臺資本實力較強的優(yōu)勢，在項目建設(shè)投產(chǎn)后，將形成對小型石材加工企業(yè)在產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、節(jié)能等方面的優(yōu)勢，并逐步在平邑縣石材市場形成產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)的地位。進而通過技術(shù)外溢、人才交流、資本結(jié)合等方式帶動整個平邑縣石材加工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

（4）公司上游、下游全產(chǎn)業(yè)鏈緊密結(jié)合的優(yōu)勢

產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，平邑金石礦業(yè)科技有限公司被指定為石料礦山開采綜合整治主體之一，對現(xiàn)有礦山企業(yè)進行整合。目前，平邑金石礦業(yè)科技有限公司已整合平邑金石順發(fā)礦業(yè)有限公司和臨沂市寶聯(lián)建材有限公司，現(xiàn)已經(jīng)開始從事石料開采、整理銷售活動，經(jīng)營情況穩(wěn)定。

平邑金石礦業(yè)科技有限公司后續(xù)將根據(jù)縣政府的統(tǒng)一部署，對部分現(xiàn)有礦山繼續(xù)進行整合。待項目建成投產(chǎn)后，石料開采業(yè)務(wù)將成為項目穩(wěn)定的石材供給來源。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，在平邑縣政府的主導(dǎo)下，平邑縣目前已經(jīng)建成了以石材銷售、貿(mào)易為主的平邑國際石材城，完善了平邑縣石材銷售體系。

項目建成投產(chǎn)后，平邑縣將形成石材加工及石材銷售貿(mào)易的科學(xué)布局，通過銷售貿(mào)易促進石材生產(chǎn)加工的發(fā)展，以通過石材生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)型升級擴大銷售貿(mào)易規(guī)模和市場渠道。在政府政策引導(dǎo)和促進下，通過和下游銷售貿(mào)易板塊的緊密合作，將為公司的市場銷售提供有力的保障。

13、壓力測試

以銷售量、單價為敏感性因素進行壓力測試。主要考慮僅年銷售量下降、僅單價下降、年銷售量及單價同時下降三種壓力情形。

通過上述壓力測試，在僅年銷售數(shù)量下降 50%時，存續(xù)期內(nèi)項目預(yù)計可實現(xiàn)經(jīng)營性凈收益對本期用于項目部分的本息、運營期內(nèi)項目預(yù)計可實現(xiàn)經(jīng)營性凈收益對項目總投資覆蓋倍數(shù)仍大于 1；在僅單價下降 25.47%的情況或在項目年銷售量和單價同時下降 22.96%時，存續(xù)期內(nèi)項目預(yù)計可實現(xiàn)經(jīng)營性凈收益仍能覆蓋本期用于項目部分的本息，運營期內(nèi)項目預(yù)計可實現(xiàn)經(jīng)營性凈收益仍能覆蓋項目總投資。

說明本次項目經(jīng)營性凈收益對本期用于項目部分的本息、本次項目投資的保障能力較強，具有較好的盈利能力。根據(jù)項目建設(shè)進度，公司可根據(jù)公司財務(wù)管理制度履行內(nèi)部決策程序，在不影響項目建設(shè)的前提下，將閑置的募集資金用于臨時補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過 12 個月）。