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宜昌市秭歸縣-特種高清成像光學(xué)玻璃材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 戈碧迦    2024-03-12

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建 6 條特種高清成像光學(xué)玻璃材料產(chǎn)線。項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，總投資為 21,841.23 萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置及安裝 16,020.51 萬(wàn)元，占比73.35%；基本預(yù)備費(fèi)投入 1,602.05 萬(wàn)元，占比 7.33%；鋪底流動(dòng)資金投入 4,218.66 萬(wàn)元，占比 19.32%。待本項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將新增 1,632.00 噸/年的光學(xué)玻璃材料和特種功能玻璃產(chǎn)能，有利于公司抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）擴(kuò)大產(chǎn)能以提升市場(chǎng)份額，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程

近年來(lái)，我國(guó)光學(xué)玻璃材料和特種功能玻璃制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其中光學(xué)玻璃材料產(chǎn)能規(guī)模已成為全球第一，特種功能玻璃的下游需求日趨旺盛。

國(guó)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的光學(xué)玻璃材料廠商以成都光明、新華光、公司三家為主，光學(xué)玻璃材料營(yíng)收都已超過(guò)億元規(guī)模。然而，在高端光學(xué)玻璃材料競(jìng)爭(zhēng)方面，由于我國(guó)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域較晚，與日本和德國(guó)廠商存在一定差距，目前國(guó)際上應(yīng)用的高端光學(xué)玻璃材料主要源于日本 HOYA、日本 OHARA、德國(guó) SCHOTT 等。

未來(lái)，隨著安防監(jiān)控、車載鏡頭對(duì)成像要求的提升以及 AR/VR、無(wú)人機(jī)、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)光學(xué)儀器的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性、集成度等指標(biāo)不斷提升，亦對(duì)光學(xué)玻璃材料的技術(shù)性能要求有所提高。

特種功能玻璃是能源、化工、醫(yī)藥、航天、航空、艦船、電子、核工業(yè)等領(lǐng)域中不可或缺的關(guān)鍵材料，是高端制造業(yè)升級(jí)和國(guó)防工業(yè)建設(shè)的重要保障。隨著新一代信息技術(shù)、新能源、節(jié)能環(huán)保、航空航天等領(lǐng)域的高速發(fā)展，特種功能玻璃的需求量增加，性能要求不斷提高。因此，世界各國(guó)加大了高性能特種功能玻璃的開發(fā)和應(yīng)用，特種功能玻璃的研發(fā)和生產(chǎn)水平已成為一個(gè)國(guó)家材料發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。

隨著特種功能玻璃制造、加工技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，特種功能玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大、玻璃品種更加豐富，從而可以滿足不同的應(yīng)用條件與需求?？傮w而言，特種功能玻璃的主要應(yīng)用領(lǐng)域可分為信息顯示、能源、節(jié)能、交通運(yùn)輸、安全防護(hù)及其他領(lǐng)域，每一應(yīng)用領(lǐng)域中可再細(xì)分出不同類別的玻璃產(chǎn)品。

近年來(lái)，在國(guó)家大力支持高端材料發(fā)展的背景下，公司憑借著多年在光學(xué)玻璃材料和特種功能玻璃制造領(lǐng)域的沉淀，迅速調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，加大研發(fā)創(chuàng)新投入，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端光學(xué)玻璃和特種功能玻璃產(chǎn)品的空白，并得到下游客戶認(rèn)可，逐步打開了高端市場(chǎng)。

通過(guò)建設(shè)本項(xiàng)目，公司將繼續(xù)擴(kuò)大高端的特種高清成像光學(xué)玻璃材料的產(chǎn)能，并在全球范圍內(nèi)積極開拓下游大型客戶，尋求戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)，憑借具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和品質(zhì)獲得客戶認(rèn)可，保證公司逐步擴(kuò)大高端光學(xué)玻璃的市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以有效提升公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)對(duì)于加速高端光學(xué)玻璃材料和特種功能玻璃的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程具有重要意義。

公司正處于快速發(fā)展階段。2020 年全年?duì)I收為 22,322.87 萬(wàn)元，2022 年增長(zhǎng)到42,938.10 萬(wàn)元，2020 年至 2022 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了 38.69%。2023 年，公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 80,833.75 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 88.26%。未來(lái)若不及時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能，公司將因產(chǎn)能不足而流失大量訂單，甚至錯(cuò)失占據(jù)高端市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。因此，公司通過(guò)本項(xiàng)目擴(kuò)大高端光學(xué)玻璃材料和特種功能玻璃的產(chǎn)能，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，搶占高端產(chǎn)品市場(chǎng)，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

（2）持續(xù)改良工藝技術(shù)，助力公司進(jìn)一步降本增效

公司一直重視生產(chǎn)線的成本控制與品質(zhì)控制，在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)期間，通過(guò)對(duì)裝備設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)進(jìn)行改良優(yōu)化，保證產(chǎn)線高效穩(wěn)定的生產(chǎn)。

近兩年，在碳中和、公共衛(wèi)生傳染事件的影響下，化工原材料和能源動(dòng)力供需格局失衡，漲價(jià)趨勢(shì)明顯，對(duì)光學(xué)玻璃制造企業(yè)的生產(chǎn)制造成本控制帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。本項(xiàng)目建設(shè)中，除了控制好采購(gòu)成本之外，公司將對(duì)擴(kuò)建的特種高清成像光學(xué)玻璃材料產(chǎn)線進(jìn)行裝備和生產(chǎn)工藝的技術(shù)改良和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)，提高良品率以實(shí)現(xiàn)降本增效。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）項(xiàng)目符合國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向

我國(guó)將稀土光功能材料制造業(yè)列為鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的特種高清成像光學(xué)玻璃材料屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展方向。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策大力支持科技創(chuàng)新的發(fā)展，為光學(xué)玻璃和特種功能玻璃制造行業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。2021 年 3 月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出推動(dòng)高端稀土功能材料、電子玻璃等先進(jìn)金屬和無(wú)機(jī)非金屬材料取得突破，提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2021 年 10 月，國(guó)家工信部發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》（征求意見稿）中，明確對(duì)半導(dǎo)體用高純石英玻璃制品、高品質(zhì)紫外光學(xué)石英玻璃、高性能微晶玻璃、超大廣角高分辨率光學(xué)玻璃、高性能電磁屏蔽玻璃等特種功能玻璃及高純石英制品的性能要求、應(yīng)用領(lǐng)域做了示范指導(dǎo)性規(guī)定。

發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019 年本）中，將電子信息產(chǎn)業(yè)用超薄基板玻璃、觸控玻璃、高鋁蓋板玻璃、載板玻璃、導(dǎo)光板玻璃生產(chǎn)線、技術(shù)裝備和產(chǎn)品；高硼硅玻璃，微晶玻璃；玻璃熔窯用全氧/富氧燃燒技術(shù)等列為鼓勵(lì)類。

綜上所述，本項(xiàng)目擴(kuò)建特種高清成像光學(xué)玻璃材料產(chǎn)線符合國(guó)家政策鼓勵(lì)方向，具備政策可行性。

（2）公司掌握核心配方和生產(chǎn)工藝技術(shù)

玻璃生產(chǎn)歷經(jīng)原料配制混合、原材料的熔化、澄清、均化、成型、退火等一系列工藝流程，涉及化學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)等復(fù)雜學(xué)科。在配方上，光學(xué)玻璃牌號(hào)眾多，每種牌號(hào)均有獨(dú)特的配方，對(duì)應(yīng)生產(chǎn)出來(lái)的玻璃性能特點(diǎn)不一，公司現(xiàn)已研發(fā)出生產(chǎn)高折射率高阿貝數(shù)和低折射率高阿貝數(shù)光學(xué)玻璃材料的配方組份且實(shí)現(xiàn)環(huán)保化。

生產(chǎn)工藝技術(shù)方面，光學(xué)玻璃和特種功能玻璃生產(chǎn)工藝復(fù)雜，公司需根據(jù)不同產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)進(jìn)行成套生產(chǎn)設(shè)備的自主設(shè)計(jì)、制造與安裝調(diào)試，公司現(xiàn)已具有多條光學(xué)玻璃產(chǎn)線和特種功能玻璃并正常排產(chǎn)多年。

目前，公司可獨(dú)立建造不同結(jié)構(gòu)規(guī)格的窯爐，滿足各牌號(hào)光學(xué)玻璃和多功能的特種功能玻璃的生產(chǎn)技術(shù)要求，可實(shí)現(xiàn)大窯爐生產(chǎn)并降低單位能耗。此外，公司采用電氣混合熔煉技術(shù)或全鉑連熔技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)光學(xué)玻璃和特種功能玻璃的連續(xù)熔煉及二次熔煉，并通過(guò)精密退火技術(shù)使玻璃材料的相關(guān)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)，公司的核心技術(shù)均可應(yīng)用于本項(xiàng)目建設(shè)，公司通過(guò)多年技術(shù)積累，已掌握本項(xiàng)目建設(shè)所需的核心技術(shù)。

因此，公司已掌握擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品的核心配方和生產(chǎn)工藝技術(shù)，可快速應(yīng)用于本項(xiàng)目的建設(shè)，并生產(chǎn)出高品質(zhì)產(chǎn)品，得到市場(chǎng)的認(rèn)可。

（3）公司擁有成熟的質(zhì)量控制體系與獲得下游客戶的認(rèn)可

公司在光學(xué)玻璃和特種功能玻璃制造領(lǐng)域深耕多年，從源頭采購(gòu)的質(zhì)量把控到生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)均積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，制定了各環(huán)節(jié)的制度及規(guī)程，獲得了業(yè)內(nèi)權(quán)威的資質(zhì)認(rèn)證，形成了一套成熟的質(zhì)量控制體系。

采購(gòu)方面，公司制定并嚴(yán)格遵循“采購(gòu)管理制度”，以規(guī)范采購(gòu)流程、控制采購(gòu)成本，進(jìn)而保障采購(gòu)物資和服務(wù)質(zhì)量。

其中，公司尤為注重對(duì)供應(yīng)商的管理，對(duì)于首次合作的大宗物資供應(yīng)商重點(diǎn)針對(duì)其交貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格及服務(wù)等進(jìn)行評(píng)審；對(duì)重要原材料的供應(yīng)商數(shù)量不少于 3家以確保重要原材料供應(yīng)的穩(wěn)定；并對(duì)于已納入《合格供應(yīng)商目錄》且已在供貨的供應(yīng)商建立了“評(píng)估考核制度”，質(zhì)量中心每月將根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量與原輔料交付率情況匯總形成《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，以年度評(píng)審的形式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)管理。

生產(chǎn)過(guò)程方面，生產(chǎn)管理部門按《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》組織生產(chǎn)策劃，并依序?qū)ε淞希▊淞希?、熔煉、產(chǎn)品檢驗(yàn)、熱處理、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工序按照相關(guān)規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行嚴(yán)格控制。其中在質(zhì)量檢驗(yàn)方面，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格遵循《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《光學(xué)玻璃檢驗(yàn)規(guī)程》和產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，對(duì)于不合格品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行，并要求生產(chǎn)部門按照《糾正措施、預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施以防止不合格品的再產(chǎn)生。

此外，公司已獲得 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2015 環(huán)境管理體系認(rèn)證、IATF16949:2016 汽車質(zhì)量體系認(rèn)證。公司憑借著成熟的質(zhì)量控制體系有效保障了產(chǎn)品的高質(zhì)量及高穩(wěn)定性，產(chǎn)品獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，因此，本項(xiàng)目投產(chǎn)的產(chǎn)品具備質(zhì)量保障，并憑借與下游客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系，可高效地形成銷售收入。

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目總投資 21,841.23 萬(wàn)元，建設(shè)期 24 個(gè)月。本項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建 6條特種功能性光學(xué)玻璃材料產(chǎn)線。待本項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將新增 1,632.00 噸/年的光學(xué)玻璃材料和特種功能玻璃產(chǎn)能，有利于公司抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

5、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目總投資為 21,841.23 萬(wàn)元，建設(shè)期 24 個(gè)月，其中設(shè)備購(gòu)置及安裝 16,020.51 萬(wàn)元，占比 73.35%；基本預(yù)備費(fèi)投入 1,602.05 萬(wàn)元，占比 7.33%；鋪底流動(dòng)資金投入4,218.66 萬(wàn)元，占比 19.32%。

預(yù)備費(fèi)是針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)＝設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)×基本預(yù)備費(fèi)率，基本預(yù)備費(fèi)率取 10%。

6、項(xiàng)目選址情況

項(xiàng)目實(shí)施地位于湖北秭歸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九里工業(yè)園區(qū)。

7、項(xiàng)目審批備案及環(huán)評(píng)情況

2022 年 9 月 21 日，該項(xiàng)目取得秭歸縣發(fā)展和改革局于下發(fā)的 2201-420527-04-02-596531 號(hào)《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目已備案。公司已編制該項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告表，2022 年 3 月 10 日，宜昌市生態(tài)環(huán)境局秭歸縣分局出具《關(guān)于特種高清成像光學(xué)玻璃材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批意見的復(fù)函》（秭環(huán)審[2022]3 號(hào)），同意該項(xiàng)目建設(shè)。

8、項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度安排

本項(xiàng)目將新建 6 條特種高清成像光學(xué)玻璃產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，6 條產(chǎn)線建設(shè)完成后開始投產(chǎn)并在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn) 100%。其中，3 條產(chǎn)線在第一年完成建設(shè)并在第二年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，有 3 條產(chǎn)線在第二年完成建設(shè)并在第三年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。

9、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn) 3,742.06 萬(wàn)元，項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為15.37%，所得稅后靜態(tài)投資回收期為 7.97年（含建設(shè)期）。