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杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-08-16

（一）本次投資項(xiàng)目的必要性

1、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，把握市場發(fā)展契機(jī)

面對日益嚴(yán)峻的氣候問題，節(jié)能減排作為全球經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要手段之一，包括中國在內(nèi)的不同國家以不同的形式提出碳中和目標(biāo)。我國的碳中和進(jìn)展任重道遠(yuǎn)，目前碳排放仍在快速增加，目標(biāo)于2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，于2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。為進(jìn)一步加強(qiáng)建筑領(lǐng)域節(jié)能減碳力度，2020年7月，住建部、發(fā)改委等多部門發(fā)布《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，明確到2022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%，進(jìn)一步提高既有建筑能效水平和推廣綠色建材應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建造，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年3月住建部印發(fā)的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%。

在“碳達(dá)峰、碳中和”等政策的催化下，綠色建筑作為節(jié)能減排的重要方式，裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)是綠色建筑中的重要受益方向，將迎來廣闊的市場發(fā)展空間。同時，2016年以來，國務(wù)院、住建部及發(fā)改委相繼出臺《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》等文件，大力推動裝配式建筑項(xiàng)目采用總承包的工程模式，公司“裝配式+EPC”業(yè)務(wù)模式迎來良好的發(fā)展契機(jī)。

2、保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，鞏固公司行業(yè)地位

本次募集資金將進(jìn)行兩項(xiàng)EPC工程總承包業(yè)務(wù)的建設(shè)，包括杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項(xiàng)目和蕭山西電電子科技產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項(xiàng)目均為大型EPC總承包工程，是公司實(shí)現(xiàn)綠色裝配式建筑集成服務(wù)商戰(zhàn)略目標(biāo)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目，展現(xiàn)了公司承接大型總承包工程的實(shí)力。本次募集資金將為公司EPC工程總承包業(yè)務(wù)提供資金支持，增強(qiáng)公司EPC工程總承包業(yè)務(wù)的承接能力和市場競爭力，對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，進(jìn)一步提升公司盈利水平，鞏固公司行業(yè)地位，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

3、聚焦差異化發(fā)展方向，拓展公司市場競爭力

公司圍繞“綠色發(fā)展、低碳發(fā)展、健康發(fā)展、數(shù)智發(fā)展”四大發(fā)展理念，深入實(shí)施“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)模式、騰空間、上臺階”，繼續(xù)推進(jìn)專業(yè)分包向總承包轉(zhuǎn)型升級。公司把實(shí)施裝配式鋼結(jié)構(gòu)醫(yī)院、學(xué)校和體育場館、會展中心、城市綜合體等彰顯東南網(wǎng)架優(yōu)勢的差異化、特色化品牌項(xiàng)目作為重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)。本次募集資金投資項(xiàng)目的承接和實(shí)施是公司裝配式建筑EPC“學(xué)校、醫(yī)院、體育場館和大型會展第一品牌”戰(zhàn)略的全面踐行和示范引領(lǐng)，將極大提升公司的影響力，拓展公司的市場競爭力。

4、增強(qiáng)公司資金實(shí)力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，整個生產(chǎn)經(jīng)營流程具有生產(chǎn)及回款周期長、資源占用量大的特點(diǎn)，運(yùn)營資金需求規(guī)模較大。基于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來廣闊的發(fā)展空間和EPC總承包業(yè)務(wù)對資金實(shí)力的較高要求，公司預(yù)計(jì)未來運(yùn)營資金需求規(guī)模較大，有必要在合理利用銀行貸款融資的同時進(jìn)行直接融資，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險，進(jìn)而提升公司的資金實(shí)力和盈利能力。

（二）本次投資項(xiàng)目的可行性

1、 公司具備扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)

公司在裝配式鋼結(jié)構(gòu)、數(shù)字化技術(shù)等多個領(lǐng)域進(jìn)行了大量的技術(shù)創(chuàng)新，形成了國家重大科學(xué)裝置結(jié)構(gòu)建造技術(shù)、旋轉(zhuǎn)開合屋蓋技術(shù)、大型公共建筑綜合建造技術(shù)、多腔體裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑體系、復(fù)雜形體超高層高聳結(jié)構(gòu)建造技術(shù)、高性能精細(xì)化金屬圍護(hù)系統(tǒng)、鋼結(jié)構(gòu)數(shù)字制造技術(shù)、東南數(shù)字技術(shù)、空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)全自產(chǎn)一體化技術(shù)、張拉結(jié)構(gòu)建造技術(shù)等核心技術(shù)，處于行業(yè)先進(jìn)水平。一系列技術(shù)成果的取得，鞏固了公司的技術(shù)基礎(chǔ)，增強(qiáng)了公司在鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的核心競爭力。同時公司重視技術(shù)創(chuàng)新的推廣和應(yīng)用，并致力于利用新技術(shù)促進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新科技孵化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。公司技術(shù)水平不斷提高的同時，也提升了項(xiàng)目承接能力、市場影響力，并提高了客戶認(rèn)可度，保證了公司在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

2、 公司具備穩(wěn)定的人才隊(duì)伍

東南網(wǎng)架一直十分注重人才隊(duì)伍的建立與培養(yǎng)，通過優(yōu)厚的待遇、良好的管理機(jī)制、和諧的企業(yè)文化吸引優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)研發(fā)人才，建立了一支強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊(duì)，為公司的快速、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司核心管理層均從業(yè)多年，在其各自擅長的領(lǐng)域具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，對公司有著很強(qiáng)的歸屬感與認(rèn)同感，忠誠度高，人才隊(duì)伍穩(wěn)定，能夠有效地保證公司的高效運(yùn)營，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢和方向，提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

3、 公司具備豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)

近年來，公司聚焦“高、精、尖”，以匠心鑄就大國工程，完成了國家重大科技項(xiàng)目全球最大500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡“中國天眼”、2022年杭州亞運(yùn)會主

場館杭州奧體主體育場、杭州奧體網(wǎng)球中心、杭州“亞運(yùn)三館”等國家重點(diǎn)工程，并承接了另一國家重大科技項(xiàng)目地下700米江門中微子探測器項(xiàng)目。目前，公司在醫(yī)院、學(xué)校、會展、場館、城市綜合體上逐步積累了大量的工程業(yè)績，包括磐安人民醫(yī)院、臨安人民醫(yī)院及婦幼保健醫(yī)院、華東師范大學(xué)附屬臺州學(xué)校、蕭山南都小學(xué)、蕭山南二路小學(xué)、蕭山智慧谷二期項(xiàng)目等項(xiàng)目，競爭優(yōu)勢明顯。

公司在項(xiàng)目實(shí)施上具有豐富的經(jīng)驗(yàn)、過硬的質(zhì)量、良好的口碑，憑借良好的綜合實(shí)力參與鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的競爭并展現(xiàn)了較強(qiáng)的市場競爭力。經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了能夠適合不同檔次要求并獨(dú)具特色的裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)體系，公司通過將裝配式與EPC相融合發(fā)展，相互促進(jìn)，相互推動，從而形成了獨(dú)具特色的EPC模式，顯示出了超強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，尤其體現(xiàn)在建造速度和品質(zhì)上，成為全國工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)和全國優(yōu)秀施工企業(yè)。

4、 公司具備先進(jìn)的流程管理控制

為適應(yīng)公司轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略發(fā)展需求，公司基于建筑的傳統(tǒng)信息技術(shù)，融合了BIM、云計(jì)算、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)等前沿信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全新的數(shù)字化管理及數(shù)字化建造。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，公司不斷加大投入，取得了較多的信息化應(yīng)用成果，其中包括面向銷售經(jīng)營的“客戶關(guān)系管理系統(tǒng)CRM”；用于企業(yè)管理的“企業(yè)資源計(jì)劃ERP”；用于企業(yè)日常辦公管理的“辦公自動化軟件OA系統(tǒng)”；用于倉庫管理的“倉儲管理系統(tǒng)WMS”；用于采購招標(biāo)的“供應(yīng)商管理系統(tǒng)SRM”；與WMS出庫數(shù)據(jù)對接的“物流平臺”；面向設(shè)計(jì)以及工程項(xiàng)目管理的“BIM系統(tǒng)”；用于加工制造管理的“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”。

公司始終站在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新前沿，積極研發(fā)和掌握核心技術(shù)，并逐步推廣至工程項(xiàng)目中。2020年3月公司投資建設(shè)行業(yè)首家“20萬噸新型裝配式鋼結(jié)構(gòu)數(shù)字化工廠”，自動化、智能化柔性生產(chǎn)線、以MES為核心的生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、物流倉儲系統(tǒng)、人機(jī)界面系統(tǒng)等，被列為“杭州市2020年重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目”。該項(xiàng)目已陸續(xù)釋放產(chǎn)能，逐步體現(xiàn)成本優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升，管理效率大大提高。

（三）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目概況

杭州國際博覽中心二期項(xiàng)目位于杭州錢江世紀(jì)城奧體博覽城核心區(qū)，東至金雞路綠化帶、南至利二路、西至博奧路、北至平瀾路。該項(xiàng)目南臨G20峰會主會場杭州國際博覽中心，西望錢江，占據(jù)重要的項(xiàng)目區(qū)位，總用地面積87,245平方米，總建筑面積454,160平方米，其中地上建筑面積261,574平方米，地下建筑面積192,586平方米，建筑高度160米，地下3層，地上29層。本項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)采用鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)，既有大跨度結(jié)構(gòu)，也有超高層結(jié)構(gòu)，其中鋼結(jié)構(gòu)最大單跨84米。該項(xiàng)目將打造集會議會務(wù)、產(chǎn)業(yè)辦公、高星級酒店和大型展會等功能于一體的都市型會展產(chǎn)業(yè)綜合體。

2、項(xiàng)目中標(biāo)、合同簽訂及投資情況

2021年3月31日，杭州市公共資源交易網(wǎng)（https://www.hzctc.cn/）發(fā)布了“杭州國際博覽中心二期項(xiàng)目（蕭政儲出（2020）8號）地塊EPC總承包中標(biāo)公告”，確認(rèn)公司作為聯(lián)合體牽頭人與華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、潮峰鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體為“杭州國際博覽中心二期項(xiàng)目（蕭政儲出（2020）8號）地塊EPC總承包”的中標(biāo)單位。

2021年4月12日，公司作為牽頭人的聯(lián)合體各方與杭州蕭山錢江世紀(jì)城開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司簽署《杭州國際博覽中心二期項(xiàng)目（蕭政儲出（2020）8號）地塊EPC總承包合同》，本項(xiàng)目合同總金額412,405.41萬元。依據(jù)聯(lián)合體內(nèi)部約定的施工界面劃分及工作內(nèi)容，預(yù)計(jì)公司總投資金額174,858.95萬元，本次擬使用募集資金投入60,000萬元。

3、項(xiàng)目管理模式

本項(xiàng)目擬采用EPC工程總承包管理。

4、項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保審批情況

杭州國際博覽中心二期項(xiàng)目已完成浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案，項(xiàng)目代碼：2020-330109-72-03-122811；根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價分類管理目錄》（2021年版），該項(xiàng)目無需進(jìn)行環(huán)境影響評價。

5、項(xiàng)目效益評價

本項(xiàng)目通過工程款收入與工程投入成本的差價實(shí)現(xiàn)盈利。經(jīng)測算，本項(xiàng)目毛利率約為13.81%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。