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天津市河?xùn)|區(qū)-華廈眼科醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-01

1、項(xiàng)目背景

天津市地處華北平原東北部，是直轄市、國家中心城市和中國北方最大的港口城市， 2018年天津市全年GDP達(dá)到1.88萬億元，同比增長3.6%，居民人均可支配收入達(dá)39,506 元；全市常住人口達(dá) 1,560 萬人，其中城鎮(zhèn)人口達(dá) 1,297 萬人；全市共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 5,686 個(gè)。

天津市的大型公立三甲醫(yī)院數(shù)量較多，同時(shí)這些三甲醫(yī)院大多開設(shè)眼科科室，例如 天津市眼科醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院、天津市南開醫(yī)院、天津醫(yī)院、天津市第一中心醫(yī)院、天津市人民醫(yī)院等。

另外，愛爾眼科等民營醫(yī)院也在天津設(shè)有分院。隨著天津市經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭亢腿丝诘脑鲩L，眼科診療服務(wù)的需求也在日益增長，公司在天津開設(shè)分院，能夠完善公司在華北地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布局，擴(kuò)大公司在華北地區(qū)市場份額，有力地促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。

2、項(xiàng)目必要性分析

（1）滿足日益增長的眼科醫(yī)療市場需求，提高公司市場占有率

中國眼科醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模隨著國民收入水平和眼健康需求的提升逐步擴(kuò)大。2018年中國眼科醫(yī)療服務(wù)整體市場規(guī)模約為人民幣 871.3 億元，2014 年至 2018 年期間年化 復(fù)合增速約為 20.2%。

未來，中國老齡化程度的加深、人均收入水平的提升以及眼科診 療手段和設(shè)備的不斷進(jìn)步有望持續(xù)推動(dòng)中國的眼科醫(yī)療服務(wù)市場，2024 年中國眼科醫(yī)療服務(wù)市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣 2,563.1 億元，2018 年至 2024 年期間年化復(fù)合 增速將達(dá)到 19.7%1。同時(shí)，國家政策也體現(xiàn)出對(duì)人民群眾眼健康問題更高程度的重視。

2018 年 6 月，衛(wèi)健委發(fā)布了《近視防治指南》、《斜視診治指南》和《弱視診治指南》， 為眼科相關(guān)專業(yè)提供了應(yīng)用指南；2018 年 8 月，教育部、衛(wèi)生部等八部門印發(fā)《綜合 防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，明確對(duì)學(xué)生要定期開展視力監(jiān)測，要加強(qiáng)學(xué)生的視力 健康管理，以切實(shí)加強(qiáng)新時(shí)代兒童青少年近視防控工作。

從中國眼科醫(yī)療服務(wù)供給情況來看，中國目前的綜合醫(yī)院和眼科?？漆t(yī)院的數(shù)量有 限，每百萬人眼科醫(yī)生數(shù)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，且地域分布顯著不均，無法滿足患者日益 增長的多元化、多層次的眼科醫(yī)療服務(wù)需求。

目前，公司已在全國多個(gè)省市設(shè)立了共 57 個(gè)眼科醫(yī)療服務(wù)分支機(jī)構(gòu)，在全國占據(jù)一定的市場份額，但相對(duì)于中國廣闊的地域 空間和龐大的市場需求，公司的市場占有率仍有提升的空間。因此，公司將通過進(jìn)一步 拓展連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為更多的患者提供高質(zhì)量、多層次的眼科醫(yī)療服務(wù)。

（2）拓展連鎖醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是適應(yīng)醫(yī)療需求地域性特點(diǎn)的需要

醫(yī)療服務(wù)具有明顯的地域性強(qiáng)、集中度不高的特點(diǎn)。我國人口規(guī)模較大，且分布較 廣，各地域皆存在眼科醫(yī)療服務(wù)需求。同時(shí)，由于不同地域的人口、經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療服務(wù)需求存在著一定的差距，我國眼科醫(yī)療資源呈現(xiàn)出分布不均的現(xiàn)象。隨著醫(yī)保體系的完善 和分級(jí)診療體系的建設(shè)，建立具有一定覆蓋率的連鎖網(wǎng)絡(luò)是適應(yīng)眼科醫(yī)療市場地域性特 點(diǎn)的有效舉措。

公司堅(jiān)持通過連鎖經(jīng)營模式在全國各地開設(shè)眼科專科醫(yī)院，逐步構(gòu)建遍布全國的眼 科醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，旨在讓醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)盡可能貼近患者，為全國各地、各層次的眼病患 者提供優(yōu)質(zhì)的、便捷的眼科醫(yī)療服務(wù)。

盡管目前公司已擁有較多的連鎖醫(yī)院數(shù)量，但相 對(duì)我國各地的眼科醫(yī)療服務(wù)需求的規(guī)模仍顯不足，在許多城市仍屬空白，還未能深度滲 透我國部分地區(qū)的眼科醫(yī)療服務(wù)市場。因此，公司將結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，以此填補(bǔ)國內(nèi)重要城市的布局空白。

（3）提高公司品牌知名度，發(fā)揮連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢

醫(yī)院作為區(qū)域?qū)傩缘臋C(jī)構(gòu)，其輻射半徑有限，因而為了實(shí)現(xiàn)品牌在全國形成較大影響力，拓展連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)成為資金充足、培養(yǎng)體系成熟的醫(yī)院的擴(kuò)張選擇。同時(shí)，連鎖 醫(yī)院模式通過在全國形成一定的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，在運(yùn)營管理、人才隊(duì)伍建設(shè)、科研學(xué)術(shù)、 資源共享等方面都具有一定的規(guī)模效應(yīng)。

由于公司過往融資渠道較為單一，致使公司醫(yī) 療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度較慢。公司將通過新建醫(yī)院進(jìn)一步拓展和優(yōu)化連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大 公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、提升公司核心競爭力、提高公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

3、項(xiàng)目可行性分析

（1）良好的眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)環(huán)境為本項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造良好的條件

我國居民收入水平不斷提升、醫(yī)保體系的不斷健全以及促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)的政策出臺(tái)， 均有利于眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為本項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。2019 年，全國居民人均可支配收入達(dá) 30,733 元，較 2015 年 21,966 元增長 28.53%，五年的復(fù)合增速達(dá) 8.76%。其中，2019 年人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為 1,902 元，較 2015 年 1,165 元增長 38.85%，五年的復(fù)合增速達(dá) 10.30%。

衛(wèi)健委在 2019 年 6月頒發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī) 持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》中指出，“其一，加大政府支持社會(huì)辦醫(yī)力度，提出拓展社 會(huì)辦醫(yī)空間、擴(kuò)大用地供給、推廣政府購買服務(wù)、落實(shí)稅收優(yōu)惠政策等 4 項(xiàng)措施；其二， 推進(jìn)放管服，簡化準(zhǔn)入審批服務(wù)；其三，加強(qiáng)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與社會(huì)辦醫(yī)分工合作，提出 發(fā)揮三級(jí)公立醫(yī)院帶動(dòng)作用、探索醫(yī)療機(jī)構(gòu)多種合作模式、拓展人才服務(wù)等三項(xiàng)措施； 其四，完善醫(yī)療保險(xiǎn)支持政策，提出優(yōu)化醫(yī)保管理服務(wù)、支持社會(huì)辦醫(yī)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康、支持商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展等 3 項(xiàng)措施?！?

（2）堅(jiān)實(shí)的醫(yī)療實(shí)力為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)保障

眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)競爭程度逐年加大，醫(yī)療實(shí)力成為衡量眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合競爭力 的重要依據(jù)，主導(dǎo)著眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療服務(wù)水平和患者滿意度，是眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)生存 和發(fā)展的根本。

公司具備全面的眼科診療實(shí)力，覆蓋了包括白內(nèi)障、眼底、屈光、斜弱 視及小兒眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼腫瘤、眼外傷在內(nèi)的眼科八大亞?？萍把垡暪?專科，提供眼科全科診療服務(wù)。公司以眼病診療為發(fā)展基礎(chǔ)，積累了豐富的眼科疾病臨 床診療經(jīng)驗(yàn)，在復(fù)雜眼科疾病診療領(lǐng)域?qū)嵙ν怀觥?

同時(shí)，公司匯聚了一批知名眼科專家，擁有一支具備專業(yè)背景和豐富臨床經(jīng)驗(yàn)的醫(yī) 生隊(duì)伍，并在成熟的“醫(yī)教研”體系的帶動(dòng)下，推動(dòng)臨床醫(yī)學(xué)科研創(chuàng)新能力和診療實(shí)力 持續(xù)穩(wěn)步提升。此外，公司不斷引進(jìn)具有國際先進(jìn)水平的眼科診療設(shè)備與相關(guān)技術(shù)。與 同行業(yè)相比，公司經(jīng)過多年的快速發(fā)展，在醫(yī)療技術(shù)和診療設(shè)備方面已具備了較強(qiáng)的競 爭優(yōu)勢。綜上，公司領(lǐng)先的醫(yī)療實(shí)力可為本項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)保障。

（3）成熟的運(yùn)營管理模式為項(xiàng)目的實(shí)施奠定基礎(chǔ)

公司通過不斷的探索和實(shí)踐，已經(jīng)形成了完善的運(yùn)營管理體系，包括財(cái)務(wù)管理、人 力資源管理、采購管理、市場管理等，已形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、成熟化的管理制度。新 建醫(yī)院能借鑒移植公司現(xiàn)有成熟的經(jīng)營管理模式，充分共享公司的整體資源，將能夠有 效地縮短市場培育期。

同時(shí)，公司完善的質(zhì)量控制與診療規(guī)范體系是實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)控制的有力支撐。公 司高度重視醫(yī)療安全與質(zhì)量控制的管理，制定了一系列醫(yī)療質(zhì)量控制制度和實(shí)施體系， 使臨床診療和護(hù)理做到科學(xué)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，在過往連鎖擴(kuò)張過程中得到了不斷測試和完善，具備穩(wěn)定輸出優(yōu)質(zhì)的診療服務(wù)的能力，是實(shí)現(xiàn)異地復(fù)制擴(kuò)張的基礎(chǔ)。

（4）豐富的人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)機(jī)制為項(xiàng)目的實(shí)施提供人才保障

人才是醫(yī)療服務(wù)的核心競爭力，醫(yī)師的質(zhì)量直接決定了醫(yī)院的診療水平和診療效 果，更是醫(yī)院長期發(fā)展的決定性因素。在診斷方面，訓(xùn)練有素、經(jīng)驗(yàn)豐富的眼科醫(yī)師可 提高檢查精確率和全面性，提升診斷正確率；在治療方面，訓(xùn)練有素、經(jīng)驗(yàn)豐富的眼科 醫(yī)師可實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的手術(shù)，降低治療失誤的風(fēng)險(xiǎn)。

公司擁有豐富的人才儲(chǔ)備與人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，可持續(xù)為新建醫(yī)院補(bǔ)充醫(yī)護(hù)人才。在人 才招聘方面，公司憑借著自身在眼科醫(yī)療領(lǐng)域的品牌影響力可幫助公司較為高效地招聘 醫(yī)護(hù)人才，同時(shí)公司與各高校的合作可為醫(yī)護(hù)人才的引進(jìn)提供有效支撐。

在人才培養(yǎng)和 激勵(lì)方面，公司已制定了如主刀醫(yī)師培養(yǎng)及獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、“師徒帶教”制度、基礎(chǔ)理論與 基本操作的系統(tǒng)化培訓(xùn)等多項(xiàng)制度，旨在建立規(guī)范化、流程化的人才培養(yǎng)體系。此外， 公司還已培養(yǎng)、凝聚了一支具有豐富連鎖醫(yī)院運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，尤其是公司在分院 總經(jīng)理、業(yè)務(wù)院長和技術(shù)骨干等人選上已進(jìn)行了一定的儲(chǔ)備，為連鎖醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供 管理人才支持。

4、項(xiàng)目實(shí)施方案

天津華廈眼科醫(yī)院規(guī)劃床位分別為 80 張，擬開設(shè)包括白內(nèi)障、眼底、屈光、斜弱 視及小兒眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼腫瘤、眼外傷在內(nèi)的眼科八大亞?？萍把垡暪??？?。

（1）實(shí)施地點(diǎn)

本次天津華廈眼科醫(yī)院將選址天津市河?xùn)|區(qū)泰興南路 23 號(hào)，建筑面積為 6,091.32 平方米。

（2）實(shí)施進(jìn)度

新院區(qū)建設(shè)整體規(guī)劃擬分為建設(shè)期和試運(yùn)營期。新院區(qū)開始建設(shè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)設(shè)置為 T，M 代表月份，Q 代表季度。T+1 年前 9 個(gè)月為建設(shè)期，T+1 年 Q4 為試運(yùn)營期。

5、項(xiàng)目投資概算

（1）項(xiàng)目投資概況及進(jìn)度

新建醫(yī)院項(xiàng)目總計(jì)投資 6,100.00 萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資 5,953.85 萬元，鋪底流動(dòng)資金 146.15 萬元。根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃與上述實(shí)施方案，本項(xiàng)目將在第一年全部完成投資。

（2）項(xiàng)目投資內(nèi)容

1）房產(chǎn)租賃及裝修

本項(xiàng)目房產(chǎn)租賃及裝修總計(jì) 1,624.64 萬元，包括房產(chǎn)租賃費(fèi)用 536.04 萬元，裝修 費(fèi)用 1,088.60 萬元。

2）設(shè)備購置

本項(xiàng)目設(shè)備投資為 4,045.70 萬元。

3）預(yù)備費(fèi)

預(yù)備費(fèi)為 283.52 萬元，主要為解決在項(xiàng)目實(shí)施過程中，因國家政策性調(diào)整以及為 解決意外事件而采取措施所增加的不可預(yù)見的費(fèi)用。

4）鋪底流動(dòng)資金

參照同類項(xiàng)目的流動(dòng)資金占用情況進(jìn)行估算，鋪底流動(dòng)資金按照項(xiàng)目建設(shè)期所需流 動(dòng)資金總額的 30%計(jì)算，共計(jì) 146.15 萬元。

6、經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 5.97 年，財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 19.69%，財(cái)務(wù)效益良好。

此報(bào)告為正式摘取部分，需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。