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洛陽(yáng)市澗西區(qū)-環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 四川金頂    2023-01-03

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目擬投資32,010萬(wàn)元，由公司全資子公司洛陽(yáng)金鼎建筑材料有限公司具體實(shí)施。項(xiàng)目用地面積約13.14萬(wàn)平方米，合197.12畝，地上總建筑面積約6.59萬(wàn)平方米，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)主要包含北部料倉(cāng)、中間骨料預(yù)處理區(qū)、混凝土生產(chǎn)區(qū)、變電站及配套生活辦公區(qū)域、廠區(qū)配套管網(wǎng)、國(guó)道接駁交通建設(shè)等。

項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要產(chǎn)品為混凝土，運(yùn)營(yíng)期平均產(chǎn)量為165萬(wàn)m?/年，年均收入為70,125萬(wàn)元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)m?/年，預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)后年均新增銷售收入96,457.22萬(wàn)元(含稅)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，具備可行性。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）項(xiàng)目是優(yōu)化集團(tuán)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)收入和盈利能力的重要舉措

自2012年末完成重整以來(lái)，集團(tuán)公司立足現(xiàn)有石灰石礦山資源和鐵路專用線的優(yōu)勢(shì)，先后完成了石灰石礦山資源增劃、年產(chǎn)60萬(wàn)噸活性氧化鈣生產(chǎn)線建設(shè)、現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、800萬(wàn)噸石灰石生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，目前已經(jīng)形成石灰石開(kāi)采、加工、產(chǎn)品銷售及倉(cāng)儲(chǔ)物流的產(chǎn)業(yè)鏈條。但是，集團(tuán)公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然比較單一，石灰石作為集團(tuán)公司的主要產(chǎn)品，其產(chǎn)品附加值偏低，導(dǎo)致集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)收入偏低，盈利能力有限。

本項(xiàng)目將在現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，增加商品混凝土產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，并為未來(lái)穩(wěn)定土、機(jī)制砂、PC構(gòu)件骨料產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售創(chuàng)造基礎(chǔ)，能夠進(jìn)一步豐富并完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)品布局，降低對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品依賴的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于商品混凝土屬于深加工后的建筑材料產(chǎn)品，其產(chǎn)品附加值相對(duì)較高，待實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)后，集團(tuán)公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利能力也將大幅提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)將成為公司未來(lái)新的增長(zhǎng)引擎。

根據(jù)集團(tuán)公司2021年年報(bào)數(shù)據(jù)以及本項(xiàng)目未來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)以后，集團(tuán)合并的總資產(chǎn)規(guī)模將提升47.42%，達(dá)到8.39億元；營(yíng)業(yè)收入將提升188%，達(dá)到10.74億元；凈利潤(rùn)將提升83.32%，達(dá)到1.25億元；EPS由現(xiàn)在的0.20元上升到0.36元。本項(xiàng)目將成為集團(tuán)公司未來(lái)新的增長(zhǎng)引擎。

（2）項(xiàng)目是擴(kuò)展集團(tuán)公司業(yè)務(wù)空間、提升集團(tuán)公司市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力的重要舉措

自2012年末完成重整以來(lái)，集團(tuán)公司以石灰石、氧化鈣的生產(chǎn)和銷售作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品市場(chǎng)局限于樂(lè)山及周邊地區(qū)，市場(chǎng)空間有限，行業(yè)影響力不足。而本項(xiàng)目擬于洛陽(yáng)市澗西區(qū)投資建設(shè)，以洛陽(yáng)及周邊地區(qū)作為目標(biāo)市場(chǎng)，是集團(tuán)公司走出樂(lè)山、擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)的絕佳選擇。

2016年12月，在國(guó)務(wù)院批復(fù)的《中原城市群發(fā)展規(guī)劃》中指出，要進(jìn)一步提升洛陽(yáng)中原城市群副中心城市地位。2017年5月，河南省委省政府印發(fā)的《河南省建設(shè)中原城市群實(shí)施方案》中進(jìn)一步明確了提升洛陽(yáng)中原城市群副中心城市地位的思路和任務(wù)。2020年3月27 日，河南省加快洛陽(yáng)副中心城市建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)在洛陽(yáng)市召開(kāi)，會(huì)議出臺(tái)了《關(guān)于支持洛陽(yáng)以開(kāi)放為引領(lǐng)加快建設(shè)中原城市群副中心城市的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《若干意見(jiàn)》），《若干意見(jiàn)》明確了加快洛陽(yáng)副中心城市建設(shè)的政策措施，要求強(qiáng)化土地、財(cái)政、人才、交通、生態(tài)、文化等政策扶持力度，依法賦予洛陽(yáng)部分省級(jí)權(quán)限，支持洛陽(yáng)在部分領(lǐng)域先行先試。

搶抓機(jī)遇、乘勢(shì)而上，在新起點(diǎn)上推進(jìn)洛陽(yáng)副中心城市建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破，打造帶動(dòng)河南全省高質(zhì)量發(fā)展新的增長(zhǎng)極。在2021年洛陽(yáng)市公布的第一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中，包括：現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代創(chuàng)新體系項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代市場(chǎng)流通體系項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代開(kāi)放體系項(xiàng)目建設(shè)、新型城鎮(zhèn)體系項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系項(xiàng)目建設(shè)、文化傳承創(chuàng)新體系項(xiàng)目建設(shè)、生態(tài)文明體系項(xiàng)目建設(shè)、公共服務(wù)體系項(xiàng)目建設(shè)等共519個(gè)，項(xiàng)目未來(lái)計(jì)劃總投資達(dá)到5,598億元。隨著洛陽(yáng)的城市發(fā)展建設(shè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，速度不斷加快，伴隨著市容市貌的日新月異，建材的需求量與日俱增。

根據(jù)國(guó)家砂石行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，洛陽(yáng)市十四五期間每年僅商品混凝土需求量將達(dá)到6,000萬(wàn)立方米，洛陽(yáng)地區(qū)商品混凝土市場(chǎng)的需求量將長(zhǎng)期保持高位。

根據(jù)《洛陽(yáng)市中心城區(qū)環(huán)境準(zhǔn)入指導(dǎo)意見(jiàn)》（洛市環(huán)[2016]122號(hào)），洛陽(yáng)市中心城區(qū)（新310國(guó)道以南，西南環(huán)環(huán)城高速以東，二廣高速、中原大道以西，龍門山以北）禁止新建、擴(kuò)建水泥、商品混凝土制造等建筑材料工業(yè)項(xiàng)目，對(duì)于已建成的應(yīng)逐步向產(chǎn)業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)移。洛陽(yáng)市在十四五期間將有大量城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目上馬，水泥、商品混凝土等建筑材料的新增需求與市場(chǎng)供應(yīng)下降、產(chǎn)品成本上升之間的矛盾將越來(lái)越凸顯，洛陽(yáng)地區(qū)商品混凝土市場(chǎng)的供給量將出現(xiàn)無(wú)法滿足需求增長(zhǎng)的情況。

本項(xiàng)目將在洛陽(yáng)市中心城區(qū)以外的最近地點(diǎn)承接外遷的建筑材料制造需求，并采用集中科學(xué)管理使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體達(dá)到綠色環(huán)保要求，保留和提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模、達(dá)成環(huán)保要求、有效控制產(chǎn)品成本，在洛陽(yáng)地區(qū)開(kāi)拓新市場(chǎng)、構(gòu)建新渠道，有助于集團(tuán)公司擴(kuò)展業(yè)務(wù)空間、提升市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）國(guó)家鼓勵(lì)政策為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利環(huán)境

本項(xiàng)目的建設(shè)符合政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)依據(jù)洛陽(yáng)市發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展政策，把握建材生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有利時(shí)機(jī)，以環(huán)保建材生產(chǎn)園區(qū)為依托，著重發(fā)展綠色建材的政策。

《關(guān)于加強(qiáng)城市建筑垃圾管理促進(jìn)資源化利用的意見(jiàn)》河南省人民政府2015年7月到2020年，省轄市建筑垃圾資源化利用率達(dá)到70%以上，縣(市、區(qū))建成建筑垃圾資源化利用設(shè)施，建筑垃圾資源化利用率達(dá)到50%以上。

通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、貸款貼息等方式，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與建筑垃圾資源化利用設(shè)施建設(shè)，享受當(dāng)?shù)卣猩桃Y優(yōu)惠政策，促進(jìn)建筑垃圾資源化利用設(shè)施建設(shè)和再生產(chǎn)品應(yīng)用。2《洛陽(yáng)市加強(qiáng)建筑垃圾洛陽(yáng)市人民政府2016年12月工作目標(biāo)：2016年底，各縣（市）及城區(qū)完成建筑垃圾消納場(chǎng)選址建設(shè)，城市區(qū)建設(shè)建管理促進(jìn)資源化利用及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作實(shí)施方案》辦公室筑垃圾資源化利用和裝備研發(fā)制造基地（綠色建材園區(qū)），建筑垃圾資源化利用率達(dá)到40%以上；2017年底，各縣（市）及城區(qū)建筑垃圾消納場(chǎng)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)運(yùn)行、規(guī)范管理；2020年底，有計(jì)劃、分批次完成建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目工程，提升建筑垃圾資源化利用處理能力，建筑垃圾資源化利用率達(dá)到70%以上。

《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于推進(jìn)建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見(jiàn)》中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2020年5月工作目標(biāo)：2020年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機(jī)制初步建立。2025年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機(jī)制進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)新建建筑施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬(wàn)平方米不高于300噸，裝配式建筑施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬(wàn)平方米不高于200噸。

《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年9月國(guó)家鼓勵(lì)采用先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和管理措施，推進(jìn)建筑垃圾源頭減量，建立建筑垃圾回收利用體系。 縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)推動(dòng)建筑垃圾綜合利用產(chǎn)品應(yīng)用。

（2）洛陽(yáng)地區(qū)配套設(shè)施完善，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的基礎(chǔ)條件

河南地區(qū)重視交通與基礎(chǔ)設(shè)施的完善，2021年12月24日，河南省17個(gè)全省交通重點(diǎn)項(xiàng)目同步宣布開(kāi)工建設(shè)，其中，以洛陽(yáng)為起點(diǎn)的道路有兩條。至此，全省高速公路建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到53個(gè)、3390公里、總投資4556億元，在建項(xiàng)目數(shù)量、工程規(guī)模均為河南歷年之最。

《河南省“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系和樞紐經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》指出，“十四五”期間，河南綜合交通建設(shè)計(jì)劃投資9400億元，比“十三五”增加3600億元，創(chuàng)歷史新高。河南省將實(shí)施高速鐵路“拓展成網(wǎng)”、民航機(jī)場(chǎng)“強(qiáng)樞增支”、高速公路“13445工程”、內(nèi)河水運(yùn)“通江達(dá)?！钡戎卮蠊こ蹋?guī)劃實(shí)施重大綜合交通項(xiàng)目294個(gè)。

到2025年，鐵路里程力爭(zhēng)達(dá)到7600公里，民航機(jī)場(chǎng)形成“一樞多支”格局，高速公路里程突破1萬(wàn)公里，內(nèi)河航道里程達(dá)到2000公里，建設(shè)普通干線公路3000公里、農(nóng)村公路4萬(wàn)公里，基本實(shí)現(xiàn)“市市通高鐵、縣縣雙高速、鄉(xiāng)鄉(xiāng)通二級(jí)路、建制村通路面寬4.5米以上公路、民航服務(wù)市市全覆蓋、綜合樞紐市市全覆蓋、建制村快遞物流服務(wù)全覆蓋”。

本項(xiàng)目坐落于洛陽(yáng)市澗西區(qū)，項(xiàng)目區(qū)位資源優(yōu)越，項(xiàng)目位置地域開(kāi)闊、交通極為便利，現(xiàn)狀土地多為建設(shè)用地。經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，項(xiàng)目地周邊現(xiàn)狀基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施較完善，項(xiàng)目選址東邊距西南環(huán)城高速1公里，交通便捷，項(xiàng)目周邊有隴海鐵路，焦柳—隴海鐵路連接線、連霍高速、二廣高速、寧洛高速、鄭盧高速、國(guó)道310、國(guó)道208、省道314、省道315、省道319、省道240、省道241、省道237線等國(guó)家干線鐵路、高速公路及連接成網(wǎng)的省道和地方道路，路況良好，能滿足建筑材料運(yùn)輸?shù)囊蟆?

同時(shí)，本項(xiàng)目所涉及的主要產(chǎn)品為公司現(xiàn)有成熟產(chǎn)品，公司已掌握相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，且上述產(chǎn)品均已成功導(dǎo)入國(guó)內(nèi)下游客戶。本項(xiàng)目采用公司成熟的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程，并對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)前期的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了一一排查和梳理，可確保本項(xiàng)目的順利投產(chǎn)和實(shí)施。

（3）洛陽(yáng)地區(qū)砂石資源豐富，重工業(yè)基礎(chǔ)良好，水泥、砂石骨料、粉煤灰等商品混凝土上游產(chǎn)品供應(yīng)充足，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的生產(chǎn)保障

洛陽(yáng)地處伊洛河河谷平原，周圍為太行王屋山脈環(huán)繞，周邊縣區(qū)石灰石礦山資源豐富，大部分已采礦山礦石品質(zhì)都高于國(guó)家頒發(fā)的水泥生產(chǎn)原料一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，符合生產(chǎn)建筑用骨料、水泥等對(duì)原料的質(zhì)量要求，利于高質(zhì)量水泥、機(jī)制砂、混凝土的生產(chǎn)。項(xiàng)目地周圍25至75公里內(nèi)的洛陽(yáng)市新安縣、宜陽(yáng)縣、澠池縣有多家大型砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)可以保障砂石骨料的供應(yīng)；河南省本土的中聯(lián)水泥、天瑞水泥、同力水泥等多家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)可以保障水泥的供應(yīng)。

此外，洛陽(yáng)是國(guó)家一五期間重點(diǎn)投資建設(shè)的重工業(yè)城市，工業(yè)基礎(chǔ)良好，洛陽(yáng)熱電、伊川電力等眾多發(fā)電企業(yè)可以提供大OVDFXIK/B VC:>BFVD /量的粉煤灰，用于商品混凝土的生產(chǎn)。洛陽(yáng)地區(qū)豐富的上游資源為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的生產(chǎn)原料供應(yīng)保障。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目估算總投資32,010萬(wàn)元，其中建設(shè)用地投資7,000萬(wàn)元，工程建設(shè)投資16,060萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用6,650萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1,300萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)1,000萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目計(jì)算期按10年考慮，其中建設(shè)期8個(gè)月、試運(yùn)營(yíng)期1個(gè)月、正式運(yùn)營(yíng)期9.25年。項(xiàng)目所得稅后靜態(tài)投資回收期為5.57年、動(dòng)態(tài)投資回收期為6.5年（含建設(shè)期），項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.37%，所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為25,492萬(wàn)元。

6、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目的實(shí)施單位為公司全資子公司洛陽(yáng)金鼎建筑材料有限公司，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為洛陽(yáng)市澗西區(qū)工農(nóng)街道大所村。

7、項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目已經(jīng)取得河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明（項(xiàng)目代碼:2106-410305-04-01-900480）和洛陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局澗西分局《關(guān)于洛陽(yáng)金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設(shè)環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（洛環(huán)澗表[2022] 42號(hào)）。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。