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泰國-海外研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德科立    2023-05-30

（一）投資項目的背景

1、全球 5G 建設(shè)穩(wěn)步推進，千兆網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)持續(xù)帶來需求

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展的背景之下，在線教育、遠(yuǎn)程辦公等應(yīng)用的發(fā)展表明各領(lǐng)域?qū)W(wǎng)絡(luò)的依賴不斷增強，加強網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)成為國際社會的共識。以 5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是構(gòu)建制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國不可或缺的新型基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心也是信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，上述行業(yè)均呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。

當(dāng)前，全球 5G 建設(shè)繼續(xù)穩(wěn)步推進，根據(jù) GSA 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年全球已經(jīng)有 514 家運營商投資建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)，且其中的 47%已經(jīng)正式商用，5G 連接數(shù)在 2023 年預(yù)計將達(dá)到 30 億，未來新的 5G 應(yīng)用場景將推進 5G 連接的穩(wěn)步增長。同時，全球范圍內(nèi) PON 市場繼續(xù)維持高增長，Omdia 的研究報告預(yù)計 2027 年全球PON市場規(guī)模將達(dá)163億美元，2020年至2027年的復(fù)合增長率將達(dá)到12.3%。其中中國 2022 年全年增速顯著，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2022 年 12 月，10GPON端口數(shù)達(dá) 1,523 萬個，比 2021 年末凈增 737.1 萬個，千兆及以上接入速率的用戶數(shù)為 9,175 萬戶，全年凈增 5,716 萬戶。整體來看，10G PON 進入規(guī)模建設(shè)期，未來具有較大增長空間。

此外，數(shù)據(jù)中心也已成為人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新一代信息通信技術(shù)的重要載體，生成式 AI 等新技術(shù)進一步推動大流量、高算力的設(shè)施建設(shè)。根據(jù)中國信息通信研究院和開放數(shù)據(jù)中心委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過 679 億美元，較 2020 年增長 9.8%。

預(yù)計 2022 年，全球數(shù)據(jù)中心市場收入規(guī)模將達(dá)到 746 億美元，行業(yè)增速總體保持平穩(wěn)。從行業(yè)應(yīng)用來看，數(shù)據(jù)中心下游將仍以通信、互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)為主。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進和生成式 AI 等新領(lǐng)域的快速發(fā)展，下游應(yīng)用對數(shù)據(jù)中心要求越來越高，相關(guān)需求也快速增加，預(yù)計未來市場規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長。

2、國家政策的支持為光電子器件行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境

光電子器件產(chǎn)業(yè)近年來受到國家高度重視，屬于國家鼓勵發(fā)展的高科技行業(yè)和國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的支柱產(chǎn)業(yè)，國家出臺多項政策予以支持。

2020 年 3 月，中央政治局會議明確指出“加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度”，將數(shù)據(jù)中心納入“新基建”范疇；同年 4 月，國家發(fā)改委明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，數(shù)據(jù)中心作為算力基礎(chǔ)設(shè)施，成為信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分；2020 年政府工作報告也明確指出要“加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展 5G 應(yīng)用，建設(shè)數(shù)據(jù)中心”。此外，工信部于 2021 年 11月發(fā)布了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到 2025 年，信息通信行業(yè)整體規(guī)模將進一步壯大，發(fā)展質(zhì)量顯著提升，并將基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

國家和各地方政府陸續(xù)出臺多種政策，從稅收減免、財政補貼、企業(yè)融資、技術(shù)研發(fā)、進出口、人才引進、知識產(chǎn)權(quán)等多個方面扶持產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。多種鼓勵政策的出臺，為光電子器件行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，有益于行業(yè)的平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。

3、公司在行業(yè)內(nèi)深耕多年，擁有豐富技術(shù)儲備和完善制造工藝

公司深耕行業(yè)多年，通過二十余年的行業(yè)經(jīng)驗積累，對行業(yè)發(fā)展形成了深刻的認(rèn)識，熟悉行業(yè)發(fā)展周期，對行業(yè)動態(tài)和市場走向具有敏銳的洞察力。在此基礎(chǔ)上，公司建立了光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)三大技術(shù)平臺，形成以高速率、長距離、模塊化為主要特點的核心技術(shù)，擁有包括“高速光學(xué)器件封裝技術(shù)”、“高速光收發(fā)模塊長距離傳輸技術(shù)”、“高頻仿真技術(shù)”、“小型化光放大器技術(shù)”、“熱插拔光放大器技術(shù)”、“光傳輸子系統(tǒng)超長距傳輸技術(shù)”、“長距離 5G前傳傳輸技術(shù)”、“數(shù)據(jù)鏈路光放大器技術(shù)”等在內(nèi)的一整套核心技術(shù)。

公司長期致力于研究長距離光傳輸這一光通信領(lǐng)域的重要技術(shù)難點，在長距離 5G 前傳光傳輸子系統(tǒng)、長距離 5G 中傳光收發(fā)模塊、超長距特高壓電力通信系統(tǒng)等領(lǐng)域形成較強的技術(shù)優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)樹立了鮮明的技術(shù)特點和行業(yè)地位。

經(jīng)過長期生產(chǎn)實踐，公司逐步完善各項生產(chǎn)工藝，具備從芯片封測、器件封裝、模塊制造到光傳輸子系統(tǒng)設(shè)計制造等垂直制造能力。公司通過自研自制部分專有測試設(shè)備，搭建自動化測試平臺，有效提升了生產(chǎn)設(shè)備利用率，形成了具有自主創(chuàng)新的制造工藝優(yōu)勢，提煉形成“高速光學(xué)器件封裝技術(shù)”、“高速激光發(fā)射模組和激光接收模組生產(chǎn)制造平臺技術(shù)”、“高速光收發(fā)模塊生產(chǎn)制造平臺技術(shù)”、“光放大器生產(chǎn)制造平臺技術(shù)”，掌握了關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，建立了完善的制造工藝體系。

4、公司以全球化戰(zhàn)略為導(dǎo)向，努力成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的光電子行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)

公司在高速率和長距離方面具備技術(shù)優(yōu)勢，已經(jīng)形成了垂直整合能力強、產(chǎn)品覆蓋面廣的特點，并擁有豐富的技術(shù)儲備和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司未來將積極參與國際競爭，繼續(xù)推進全球化市場戰(zhàn)略并積極拓展海外市場，圍繞海外 5G、數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展的新動向、新特點，積極開發(fā)針對性產(chǎn)品，拓展新客戶。公司一直以提升全球市場占有率，增強公司在全球市場的競爭力，同時有效規(guī)避國際政治局勢、全球貿(mào)易摩擦等不可抗力因素對公司供應(yīng)鏈穩(wěn)定及產(chǎn)品境外銷售的影響。

（二）項目概況

本次投資項目將在泰國實施，計劃投資建設(shè)公司海外研發(fā)生產(chǎn)基地，擴大光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)產(chǎn)能，完善生產(chǎn)制造能力，提升工藝研發(fā)水平，滿足下游日益增長的多樣化市場需求。項目建成后，公司將新增光收發(fā)模塊年產(chǎn)能 58 萬支、光放大器年產(chǎn)能 3 萬支、光傳輸子系統(tǒng)年產(chǎn)能 0.50 萬套，有效提升公司產(chǎn)品在全球市場的供應(yīng)能力和競爭力，進一步滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

（三）項目實施的必要性

1、深化全球化市場戰(zhàn)略，滿足全球客戶需求

公司始終堅持全球化市場戰(zhàn)略，圍繞海外 5G、數(shù)據(jù)中心發(fā)展的新動向、新特點，積極開發(fā)針對性產(chǎn)品、拓展新客戶。2020 年至今，公司全球化市場戰(zhàn)略取得了良好的效果，公司境外營業(yè)收入及其占營業(yè)收入的比例均穩(wěn)中有升。

2022年，公司實現(xiàn)境外主營業(yè)務(wù)收入 20,269.22 萬元，2020 年至 2022 年復(fù)合增長率為15.55%，占主營業(yè)務(wù)收入的比例也從 2020 年的 22.88%穩(wěn)步提升至 2022 年的28.54%。目前，公司客戶已分布全球二十多個國家和地區(qū)，覆蓋電信設(shè)備制造商、數(shù)據(jù)通信設(shè)備制造商、電信運營商、數(shù)據(jù)運營商和專網(wǎng)等多個領(lǐng)域。

公司現(xiàn)有產(chǎn)能集中在國內(nèi)，為更好滿足國際市場需求、深化公司全球化戰(zhàn)略，公司有必要建設(shè)海外生產(chǎn)基地。公司加大海外市場投入，有助于實現(xiàn)對國際客戶的快速及時響應(yīng)，更好滿足海外客戶需求，也有利于成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的光電子行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

2、順應(yīng)政策趨勢，有效利用泰國所具有的各項優(yōu)勢

泰國地處東南亞地理中心，政策透明度和貿(mào)易自由化程度較高，營商環(huán)境開放包容。泰國也對中國企業(yè)的進入采取了歡迎的態(tài)度，并提供較為寬松的投資環(huán)境和優(yōu)惠的投資待遇。在稅收方面，泰國本土企業(yè)的企業(yè)所得稅率為 20%，增值稅率為 7%，沒有其他附加稅。泰國投資促進委員會（BoardofInvestment，BOI）對東部經(jīng)濟走廊制定了特殊的刺激政策，例如對區(qū)域內(nèi)企業(yè)豁免一定期限的企業(yè)所得稅；允許 BOI 支持的項目擁有土地等。

此外，泰國還具備一定的人力成本優(yōu)勢，將在一定程度上降低公司人力成本。公司順應(yīng)中國企業(yè)“走出去”對外貿(mào)易政策，積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，選擇泰國建設(shè)海外生產(chǎn)基地，充分利用泰國的區(qū)位優(yōu)勢、稅收優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢等，有利于公司提升國際市場競爭力。

（四）項目實施的可行性

1、全球市場光通信市場持續(xù)發(fā)展為公司提供市場機遇

得益于 5G 建設(shè)加速、有線寬帶需求穩(wěn)步提升、數(shù)據(jù)中心投資需求持續(xù)增長，光通信行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，為高速率光收發(fā)模塊、光放大器及光傳輸子系統(tǒng)產(chǎn)品帶來了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù) ICC2021 年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020-2025 年全球光收發(fā)模塊市場從 100 億美元增長到近 160 億美元，5G 持續(xù)規(guī)模部署、數(shù)據(jù)中心擴容升級以及光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)升級成為未來光收發(fā)模塊市場增長的主要推動力。同時，全球范圍內(nèi) PON 市場繼續(xù)維持高增長，根據(jù) Omdia 報告顯示，預(yù)計2027年全球PON市場將達(dá)163億美元，2020年至2027年的復(fù)合增長率達(dá)12.3%。

公司深耕光電子器件行業(yè)二十余年，經(jīng)過持續(xù)的研究開發(fā)、技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，形成了包括光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)在內(nèi)的多元化產(chǎn)品體系，廣泛應(yīng)用于光通信骨干網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)、5G 前傳、5G 中回傳、數(shù)據(jù)鏈路采集、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、特高壓通信保護等重要領(lǐng)域。同時，針對光通信市場良好的發(fā)展前景，公司在光收發(fā)模塊領(lǐng)域不斷完善 100G 以上高速率光收發(fā)模塊的產(chǎn)品系列，積極拓展全球市場，鞏固核心業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)先地位；在光傳輸子系統(tǒng)領(lǐng)域，開辟全新的發(fā)展路徑，打造新型光傳輸子系統(tǒng)研發(fā)平臺。

光通信行業(yè)市場空間持續(xù)增長，加之公司針對性的產(chǎn)品布局和長期建立的產(chǎn)品競爭力，為泰國生產(chǎn)基地產(chǎn)能消化提供了保障。

2、公司具有成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗以及豐富的國內(nèi)外客戶資源

公司自成立以來一直專注于光電子器件的研發(fā)和生產(chǎn)制造，已經(jīng)形成了較為成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。公司經(jīng)過長年的生產(chǎn)實踐，逐步完善各項生產(chǎn)工藝，具備從芯片封測、器件封裝、模塊制造到光傳輸子系統(tǒng)設(shè)計制造的垂直制造能力，形成了多項生產(chǎn)工藝技術(shù)，構(gòu)建了具有自主創(chuàng)新的制造工藝優(yōu)勢。

目前，公司已實現(xiàn)對全球二十多個國家和地區(qū)的產(chǎn)品銷售，客戶覆蓋電信設(shè)備制造商、數(shù)據(jù)通信設(shè)備制造商、電信運營商、數(shù)據(jù)運營商和專網(wǎng)等多個領(lǐng)域。公司與中興通訊、Infinera、Ciena、烽火通信、諾基亞、ECI 等多家全球主流電信設(shè)備制造商、國內(nèi)三大運營商和國家電網(wǎng)等國內(nèi)外行業(yè)高端客戶建立了良好的合作關(guān)系。

公司成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和豐富的國內(nèi)外客戶資源，為其項目的順利實施和預(yù)期效益的實現(xiàn)提供了保障。

3、豐富的核心技術(shù)儲備為泰國生產(chǎn)基地的運營提供技術(shù)保障

公司通過二十余年的行業(yè)經(jīng)驗積累，對行業(yè)發(fā)展具有深刻的認(rèn)識，熟悉行業(yè)發(fā)展周期，對行業(yè)動態(tài)和市場走向具有敏銳的洞察力。在此基礎(chǔ)上，公司建立了光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)三大技術(shù)平臺，形成以高速率、長距離、模塊化為主要特點的核心技術(shù)。目前，公司擁有一整套核心產(chǎn)品和技術(shù)，包括“高速光學(xué)器件封裝技術(shù)”、“高速光收發(fā)模塊長距離傳輸技術(shù)”、“高頻仿真技術(shù)”、“小型化光放大器技術(shù)”、“熱插拔光放大器技術(shù)”、“光傳輸子系統(tǒng)超長距傳輸技術(shù)”、“長距離 5G 前傳傳輸技術(shù)”、“數(shù)據(jù)鏈路光放大器技術(shù)”等。此外，公司已經(jīng)建立了一支人員素質(zhì)高、穩(wěn)定性強的研發(fā)人才隊伍，形成了包含市場調(diào)研、需求分析、技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品測試、系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)的研發(fā)體系。

豐富的核心技術(shù)儲備和高素質(zhì)的研發(fā)團隊，是公司持續(xù)自主研發(fā)的基礎(chǔ)，也是公司參與市場競爭的重要保證。公司上述優(yōu)勢為項目的順利實施提供了支撐。

（五）項目投資概算

本項目總投資額為29,507.80萬元，包含廠房購置及裝修投資8,400.00萬元、設(shè)備購置及安裝投資 13,107.80 萬元、鋪底流動資金 8,000.00 萬元。

（六）項目實施周期

本項目預(yù)計建設(shè)及運營期合計 10 年，項目的建設(shè)周期初步規(guī)劃為 12 個月。

（七）項目實施主體及實施地點

本項目的實施主體為 Taclink Thailand，實施地點為泰國。

（八）項目的效益分析

本項目建設(shè)期 1 年，運營期預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入 61,578.83 萬元，項目稅后內(nèi)部收益率為 19.97%。靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 6.41 年，經(jīng)濟效益良好。