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深圳市新華醫(yī)院項目裝修裝飾工程可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院 建藝集團    2023-07-08

一、項目背景

1、城鎮(zhèn)化率的不斷提升為建筑裝飾行業(yè)提供穩(wěn)定的發(fā)展機會

隨著我國經濟的不斷發(fā)展，近年來我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，城鎮(zhèn)化率水平也隨之穩(wěn)步增長。2022年我國城鎮(zhèn)化率達65.22%，較2021年增加0.5個百分點。城鎮(zhèn)化進程的不斷推進將拉動建筑業(yè)的需求，產業(yè)結構調整、工業(yè)化發(fā)展，也會帶來工業(yè)建筑的裝飾裝修需求。

伴隨著城鎮(zhèn)化的推進，各級政府在交通、市政等基礎配套設施，以及醫(yī)療、教育、體育等公共福利的投資，都將為建筑裝飾業(yè)公共裝修業(yè)務提供發(fā)展機會；人口城鎮(zhèn)化帶來的住宅增長需求也為住宅精裝修業(yè)務提供發(fā)展機會。

2、建筑裝飾行業(yè)的市場要求從“量”的擴張轉向“質”的提升

建筑行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃強調，行業(yè)應從“量”的擴張轉向“質”的提升。2022年以來，建筑行業(yè)相關政策仍以規(guī)范行業(yè)管理和促進行業(yè)轉型升級為主導。隨著上游建筑業(yè)的不斷轉型升級、國家政策推進和市場對質量要求的提升，建筑裝飾行業(yè)也將迎來轉型升級，要求建筑裝飾企業(yè)達到更環(huán)保、智慧、節(jié)能的高質量施工能力，為市場上資質健全、技術豐富、創(chuàng)新能力強的大型建筑裝飾企業(yè)提供了發(fā)揮競爭優(yōu)勢的機會。

3、2022年行業(yè)業(yè)績普遍下滑的背景下，控股股東資源賦能、新收購業(yè)務的整合為公司帶來新的機遇

在房地產行業(yè)短期內業(yè)績低迷的背景下，建筑裝飾行業(yè)上市公司2022年整體出現(xiàn)營收和利潤下滑的情況，市場份額逐漸集中于中高端企業(yè)，其中低資質小企業(yè)逐漸被清退，中高端企業(yè)得以發(fā)展，設計水平、材料加工能力和施工技術水平也不斷提高。

2020年前，公司原有的建筑裝飾業(yè)務區(qū)域遍布全國，受到主要房地產客戶經營風險的影響，原有房地產客戶業(yè)務出現(xiàn)衰退。2021年以來，控股股東正方集團以其自有資源為公司賦能，使公司的主要業(yè)務集中在深圳、珠海等地區(qū)。

2022年年末，公司收購了主要業(yè)務位于珠海的建筑施工子公司建星建造，經過半年多的整合，公司已形成以深圳、珠海為核心的兩地運營模式，以建筑施工+建筑裝飾業(yè)務為核心的大建工平臺，持有更齊全的資質，進一步拓展了建筑業(yè)上下游產業(yè)鏈。珠海地區(qū)控股股東的資源優(yōu)勢、珠海地區(qū)建星建造的全產業(yè)鏈優(yōu)勢為公司在區(qū)域競爭中帶來新的機會。

二、深圳市新華醫(yī)院裝修裝飾工程項目概況

1、 項目的基本情況

本項目的發(fā)包方為深圳市建筑工務署工程管理中心，承包方為建藝集團，承包范圍為“A塔7、8層公共區(qū)域裝飾裝修，A塔9-22層J交A-4軸與G交A-9軸南側裝飾裝修，15層南側架空休閑綠化區(qū)域鋪裝?！惫こ涛挥谏钲谑旋埲A區(qū)民治街道新區(qū)大道及民寶路交匯北側。該項目通過公開招投標方式取得。

2、項目的具體投資數(shù)額明細構成

該項目施工費中，公司已使用自有資金投入1,989.36萬元，公司擬使用募集資金投入2,900.00萬元，其余施工費由公司自有資金投入；項目管理費擬使用公司自有資金投入。

發(fā)包方基本情況，該項目發(fā)包方為深圳市建筑工務署工程管理中心。

3、項目實施的必要性

（1）公司急需提升資金實力以應對加劇的行業(yè)競爭

由于建筑行業(yè)企業(yè)承接工程項目時，施工前、建設期間均需墊付大量保證金、工程款等；竣工決算周期、質保期等因素導致客戶付款時間較晚，因此墊付資金的壓力較大，建筑行業(yè)企業(yè)普遍具有“輕資產、重資金”的特點。若同時開展多項大中型項目施工，則雄厚的資金實力是決定建筑業(yè)企業(yè)能否獲取承接項目的重要競爭力之一。

公司通過利用控股股東正方集團在珠海地區(qū)的資源優(yōu)勢，已承接部分項目。公司還需進一步提升資金實力，解決現(xiàn)有外部募投項目資金需求，并為未來承接更多外部項目的資金需求做必要儲備。

（2）公司亟需發(fā)展大建工平臺的核心業(yè)務

公司設立以來，原有主營業(yè)務為裝飾裝修業(yè)務，收購以建筑施工業(yè)務為主的子公司建星建造后，建藝集團形成了建筑施工業(yè)務及裝飾裝修業(yè)務協(xié)同發(fā)展的大建工平臺。本次發(fā)行的募投項目分別為公共裝修、幕墻及住宅裝修業(yè)務，實施募投項目可繼續(xù)增強原有優(yōu)勢核心的發(fā)展，提升裝飾裝修業(yè)務收入占比，穩(wěn)定發(fā)揮原有業(yè)務優(yōu)勢。

（3）公司需與大灣區(qū)客戶深化合作，增強區(qū)域競爭力

公司通過利用控股股東在珠海地區(qū)的資源、公司自身在深圳地區(qū)的地理位置便利條件、公司在廣東地區(qū)多年積累的品牌等綜合優(yōu)勢，已建立以深圳、珠海為核心的兩地運營模式、“立足灣區(qū)、輻射全國”的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略。公司在深圳、珠海地區(qū)仍需通過實施更多優(yōu)質項目增強品牌在戰(zhàn)略地區(qū)的競爭力。

通過實施本次發(fā)行的募投項目，公司可與已合作多年的深圳地區(qū)客戶深化合作關系，強化公司在原有客戶的競爭力；亦可與戰(zhàn)略區(qū)域新客戶建立業(yè)務合作關系，進一步提升建藝集團在深圳、珠海地區(qū)的輻射面。公司充分利用控股股東正方集團在珠海地區(qū)資源優(yōu)勢的同時，也需拓展集團外部客戶，保持獨立承接外部項目的業(yè)務競爭力，為實現(xiàn)未來在全國范圍內開展業(yè)務提供保障。

（4）公司急需通過股權融資方式降低資產負債率，提升抗風險能力

資金實力是建筑行業(yè)企業(yè)的重要競爭力之一，公司設立以來主要通過銀行借款、發(fā)行公司債券等方式進行融資，融資難度大且成本高；公司負債水平較高，最近三年末，公司資產負債率高達76.54%、95.98%和96.49%。為在實施募投項目的同時降低財務風險，公司迫切需要通過長期穩(wěn)定的股權融資滿足募投項目實施所需資金，改善資本結構、提升抗風險能力。

3、項目實施的可行性

（1）公司豐富的項目經驗、強大的品牌效應、卓越的項目管理能力可充分證明過往項目實施能力，保障本次募投項目的順利實施

公司長期注重品牌的建設和維護，通過實施精品工程，提高工程質量，提升服務水平，品牌優(yōu)勢逐步凸顯。公司是“中國建筑裝飾百強企業(yè)”、“中國建筑裝飾三十年優(yōu)秀裝飾施工企業(yè)”、“中國建筑裝飾設計機構五十強企業(yè)”、“中國裝飾行業(yè)誠信AAA企業(yè)”、“廣東企業(yè)500強”、“廣東省優(yōu)秀企業(yè)”、“廣東省守合同重信用企業(yè)”、“廣東省誠信示范企業(yè)”、“深圳知名品牌企業(yè)”、“深圳老字號”。

近年來，公司在全國各地承建了一大批具有影響力的精品工程，所承接的建筑裝飾項目多次榮獲魯班獎、全國建筑工程裝飾獎、全國建筑裝飾行業(yè)科技示范工程獎等國家級和省級優(yōu)質工程。

公司各類建筑項目經驗豐富，承接的裝飾工程遍布全國各地，項目類型覆蓋范圍廣泛，包括政府機關建筑、寫字樓等商業(yè)建筑、星級酒店、文教體衛(wèi)等公共建筑、機場地鐵等交通設施。

另外，豐富的建筑裝飾項目實施經驗為公司打造了階梯形高素質的施工管理隊伍，能承接不同類別（如星級酒店、寫字樓、地鐵機場、政府機關、文教體衛(wèi)設施、住宅精裝修等）和不同專業(yè)（如裝飾、機電、給排水、智能化等）的裝飾工程施工任務。經過多年的培養(yǎng)和鍛煉，現(xiàn)已形成了階梯型高素質的施工管理隊伍，為公司的可持續(xù)性發(fā)展奠定了基礎。

（2）健全的產業(yè)鏈布局及施工資質、專業(yè)的人才和雄厚的技術儲備是本次募投項目實施的堅實基礎。

公司打造了涵蓋設計、建材、工程、裝飾全產業(yè)鏈布局的大建工平臺。建筑裝飾資質健全。公司擁有建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包貳級、工程設計建筑行業(yè)（建筑工程）甲級、工程設計建筑行業(yè)（人防工程）甲級、建筑裝飾工程設計專項甲級、建筑幕墻工程設計專項甲級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級、建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級、電子與智能化工程專業(yè)承包壹級等多項建筑行業(yè)資質證書，具備承接房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、裝飾裝修工程施工、建筑工程設計及裝飾裝修設計的資格和能力。

經過多年的積累，公司已培養(yǎng)和引進了各類管理人才和專業(yè)人才，涵蓋了建筑、裝飾、設計、機電、經濟、管理等多個專業(yè)，建立了一支由素質能力強的高層管理人員、執(zhí)行力強的中層管理人員、創(chuàng)新能力強的設計人員、技術精和業(yè)務專業(yè)的項目管理和工程技術人員組成的穩(wěn)定團隊。

核心技術以及科研能力是建筑裝飾企業(yè)在市場競爭取勝的關鍵要素之一。公司作為國家高新技術企業(yè)，堅定不移地走技術創(chuàng)新道路，建立設計中心、項目管理學院、環(huán)保裝飾材料加工基地，研究推出在設計創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新方面的員工激勵機制，不斷提高公司的新材料加工和建筑施工方面的技術水平和科技含量，追求卓越，引領科技裝飾、環(huán)保裝飾的新方向。另外，公司參與《建筑裝飾裝修機電末端綜合布置技術規(guī)程》的編制，獲得評審會及業(yè)界的高度認可。

（3）本次項目與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標相契合，公司將全力保障募投項目的順利實施。

公司的愿景是成為國內有影響力的城市發(fā)展、產業(yè)發(fā)展賦能者。為實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標，當前公司將持續(xù)發(fā)揮在裝飾裝修工程領域的行業(yè)領先優(yōu)勢，保持穩(wěn)定的業(yè)務及利潤增長點，在此基礎上推動業(yè)務向建筑施工上下游產業(yè)鏈縱向延伸。公司將整合扎根深圳的區(qū)域優(yōu)勢，積極協(xié)同發(fā)揮控股股東在珠海的優(yōu)勢資源，致力打造深圳、珠海雙核心經營區(qū)域。

本次發(fā)行的項目業(yè)務層面屬于建筑裝飾業(yè)務，與公司當前的業(yè)務發(fā)展重點相契合；且募投項目位于深圳、珠海，與公司的核心經營區(qū)域相契合，公司將全力保障募投項目的順利實施。

4、項目效益分析

公司本次募集資金投向的建筑裝飾工程項目主要通過公開招標或商務談判等方式承接，由公司負責募投項目施工進度、施工質量等管理，按照施工合同的約定收取工程款，賺取工程施工毛利，從而實現(xiàn)項目盈利。