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運營中心建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 世盟供應(yīng)鏈    2023-08-17

（1）項目概述

本項目擬于上海市浦東新區(qū)、天津市濱海新區(qū)和內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市分別建設(shè)世盟長三角運營中心、世盟天津運營中心和世盟內(nèi)蒙古運營中心，作為區(qū)域運營中心輻射長三角地區(qū)、華北和內(nèi)蒙古區(qū)域。建設(shè)內(nèi)容主要包括倉儲與辦公場所建設(shè)、配套倉儲設(shè)備與設(shè)施的購置、倉儲與報關(guān)人員以及相應(yīng)管理人員的招聘。

其中，世盟長三角運營中心擬在公司位于上海市浦東新區(qū)自貿(mào)區(qū)英倫路 611 號的土地上實施，公司已取得該宗土地的編號為滬房地浦字（2015）第 047514 號房地產(chǎn)權(quán)證，土地用途為工業(yè)、倉儲，土地權(quán)利性質(zhì)為出讓；

世盟天津運營中心擬在公司租賃的倉儲、房屋中建設(shè)，上述倉儲、房屋位于天津市開發(fā)區(qū)第十一大街 23 號，總面積為 18,102.56平米，公司已與倉儲、房屋的所有人天津東方興華科技發(fā)展有限公司簽署了房屋租賃合同；

世盟內(nèi)蒙古運營中心擬在公司位于呼和浩特市土默特左旗沙爾沁工業(yè)區(qū)陽光大街以南創(chuàng)新中路以西的土地上實施，公司已取得該宗土地的編號為 15002339669 號的不動產(chǎn)權(quán)證書，土地用途為倉儲用地，土地權(quán)利性質(zhì)為出讓，土地面積為 51,380.28 平米。

通過世盟運營中心建設(shè)項目投資，提升公司的倉儲與配套物流服務(wù)能力，借助公司在技術(shù)、管理和客戶服務(wù)等方面的優(yōu)勢，更好的為下游客戶提供高效率的倉儲物流服務(wù)，增強公司的競爭優(yōu)勢。

（2）項目實施的必要性

1）滿足地區(qū)物流業(yè)務(wù)發(fā)展的需要

上海地處長江入?？冢情L江經(jīng)濟帶的龍頭城市，中國重要的經(jīng)濟、交通、科技、工業(yè)、金融、會展和航運中心，上海港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居世界第一。此外，上海與江蘇、浙江、安徽共同構(gòu)成的長江三角洲城市群已成為國際 6 大世界級城市群之一，是我國重要的先進制造業(yè)基地。

天津地處中國華北地區(qū)，是北京通往東北、華東地區(qū)鐵路的交通咽喉和遠洋航運的港口，對內(nèi)腹地遼闊，輻射華北、東北、西北 13 個省市自治區(qū)，對外面向東北亞，是中國北方最大的港口城市、國際性綜合交通樞紐、北方國際航運核心區(qū)。

公司主要客戶利樂包裝正在呼和浩特建設(shè)全球樣板化工廠，后續(xù)隨著該工廠產(chǎn)能持續(xù)擴展，將為公司帶來較多的倉儲業(yè)務(wù)增量，同時，公司參與利樂包裝入廠物流服務(wù)，客戶對于貨物精準調(diào)配和倉儲高效轉(zhuǎn)運的需求不斷提升，帶來內(nèi)蒙當?shù)毓緜}儲資產(chǎn)的智能化需求；

公司奔馳系客戶、利樂系客戶、發(fā)那科等多個重要客戶均通過天津港進行進出口運輸，在天津市濱海新區(qū)建設(shè)運營中心將有利于為公司港口物流貨物倉儲和關(guān)務(wù)服務(wù)提供支持，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求；報告期內(nèi)，公司在長三角地區(qū)新增安姆科、丹馬士兩大主要客戶，長三角地區(qū)作為我國制造業(yè)重鎮(zhèn)，已成為公司開拓業(yè)務(wù)的重要來源之一,在長三角建設(shè)運營中心，彌補公司區(qū)域物流資源短板具有必要性。

公司深耕京津冀地區(qū)物流業(yè)務(wù)，并于近年來積極開拓長三角區(qū)域市場，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大和新客戶拓展的需要，在上海、天津、內(nèi)蒙古建設(shè)區(qū)域物流中心，提升物流服務(wù)能力將有利于滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。

2）提升精益化物流的需要

公司物流業(yè)務(wù)主要涵蓋汽車零部件等多個制造業(yè)領(lǐng)域，并持續(xù)進行新領(lǐng)域拓展，標的產(chǎn)品具有貨值高、不規(guī)則、倉儲要求高等特點；同時，隨著公司深入客戶入廠物流服務(wù)和制造業(yè)客戶柔性生產(chǎn)的發(fā)展趨勢，對于貨物精準調(diào)配和高效轉(zhuǎn)運的需求不斷提升。

本次項目通過建設(shè)智能倉儲系統(tǒng)，廣泛運用條碼系統(tǒng)、自動堆垛、AGV 智能叉車、自動分揀貨系統(tǒng)，大幅提升倉儲運轉(zhuǎn)速度，提升服務(wù)質(zhì)量并滿足精益化物流業(yè)務(wù)開展的需求。此外，通過運營中心的建設(shè)，繼續(xù)強化公司輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)相結(jié)合的綜合型供應(yīng)鏈服務(wù)模式，完善以合同物流為基礎(chǔ)、以運營中心經(jīng)營為支撐、以供應(yīng)鏈管理為拓展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進而實現(xiàn)公司各項業(yè)務(wù)相互依存、相互促進、有效協(xié)同與持續(xù)發(fā)展。

3）提高公司市場競爭力的重要手段

現(xiàn)代物流業(yè)是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的重要組成部分，發(fā)展高效物流是適度擴大總需求、推進結(jié)構(gòu)性改革尤其是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措，對有效降低企業(yè)成本、提高全要素生產(chǎn)率具有重要意義。

長三角、京津冀區(qū)域廣闊的物流市場與前景吸引眾多物流服務(wù)企業(yè)進駐，物流服務(wù)競爭日益加劇。面對日益激烈的競爭環(huán)境，公司必須強化危機意識，加速運營網(wǎng)點建設(shè)，擴大運營中心覆蓋區(qū)域范圍，是公司進一步擴大市場份額的有效手段。此外近年來客戶對物流服務(wù)的要求不斷提高。

世盟運營中心項目擬增加倉儲面積，提高倉儲整體硬件水平，同時提升物流輔助服務(wù)水平，保障業(yè)務(wù)拓展過程中服務(wù)質(zhì)量以及用戶滿意度，綜合提升倉儲物流供應(yīng)鏈運作效率與反應(yīng)能力，從而有效提高公司的營運效率，進一步鞏固和提高公司的市場占有率，使公司有能力面對將來更加激烈的競爭局面。

（3）項目實施的可行性

1）國家產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃的支持

國家一直高度重視物流倉儲的發(fā)展，近年來國家相關(guān)部門先后出臺了一系列政策措施支持物流倉儲行業(yè)的健康發(fā)展，2020 年 5 月，發(fā)改委、交通部發(fā)布《關(guān)于進一步降低物流成本的實施意見》，要求系統(tǒng)性降低全程運輸、倉儲等物流成本，推進新興技術(shù)和智能化設(shè)備應(yīng)用，提高倉儲、運輸、分撥配送等物流環(huán)節(jié)的自動化、智慧化水平；2019年 9 月，中共中央、國務(wù)院出臺的《交通強國建設(shè)綱要》要求廣泛應(yīng)用智能倉儲和分揀系統(tǒng)等新型裝備設(shè)施，加速淘汰落后技術(shù)和高耗低效交通裝備，根據(jù)上述相關(guān)政策，本次運營中心建設(shè)項目采用建設(shè)智能倉儲系統(tǒng)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

2）公司擁有成熟的現(xiàn)代綜合物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗和客戶資源

公司自成立以來一直以運輸、倉儲和關(guān)務(wù)相結(jié)合的現(xiàn)代綜合物流服務(wù)為核心業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年的實踐，已經(jīng)在物流行業(yè)積累了豐富經(jīng)驗，并與北京奔馳、北京現(xiàn)代、安姆科、利樂包裝等國際知名企業(yè)建立多年合作，充分掌握了制造業(yè)綜合物流業(yè)務(wù)的流程和規(guī)律。同時，公司充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，加強現(xiàn)代綜合物流服務(wù)的信息化、可視化、智能化水平，具有優(yōu)秀的現(xiàn)代綜合物流服務(wù)能力，贏得了客戶的廣泛認可，樹立了良好的品牌信譽，公司成熟的現(xiàn)代綜合物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗和客戶資源為后續(xù)的成熟運營奠定了堅實的客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

（4）項目投資方案與投資概算及效益評價

1）世盟長三角運營中心

本項目將以子公司銘板塑膠為實施主體，總投資 7,180.04 萬元，擬全部以募集資金投資。其中建設(shè)投資 6,678.24 萬元，主要用于項目相關(guān)硬件設(shè)備的購置和倉儲及辦公場所的建設(shè)，占項目投資總額的 93.01%；預(yù)備費 200.35 萬元，占項目投資總額的 2.79%；鋪底流動資金 301.46 萬元，占項目投資總額的 4.20%。

本項目建設(shè)期為 18 個月，投產(chǎn)后內(nèi)預(yù)計可實現(xiàn)年營業(yè)收入約 2,576.80 萬元，年利潤總額為 897.90 萬元。項目動態(tài)投資回收期（稅后）為 10.65 年，項目內(nèi)部收益率為9.26%。項目投產(chǎn)后，在直接產(chǎn)生收入的同時將作為公司在華東地區(qū)的運營中心，顯著增強公司供應(yīng)鏈服務(wù)能力，間接提升公司效益。

2）世盟天津運營中心

本項目將以子公司世盟天津為實施主體，總投資 9,976.93 萬元，擬全部以募集資金投資。其中建設(shè)投資 9,334.49 萬元，主要用于項目相關(guān)硬件設(shè)備的購置和倉儲及辦公場所的建設(shè)，占項目投資總額的 93.56%；預(yù)備費 280.03 萬元，占項目投資總額的 2.81%；鋪底流動資金 362.41 萬元，占項目投資總額的 3.63%。

本項目建設(shè)期為 18 個月，投產(chǎn)后內(nèi)預(yù)計可實現(xiàn)年營業(yè)收入約 3,302.40 萬元，年利潤總額為 836.12 萬元。項目動態(tài)投資回收期（稅后）為 13.32 年，項目內(nèi)部收益率為6.59%。項目投產(chǎn)后，在直接產(chǎn)生收入的同時將作為公司在華北地區(qū)的運營中心，顯著增強公司供應(yīng)鏈服務(wù)能力，間接提升公司效益。

3）世盟內(nèi)蒙古運營中心

本項目將以子公司世盟內(nèi)蒙古為實施主體，總投資 16,478.82 萬元，擬以募集資金投資 16,200.00 萬元。其中建設(shè)投資 14,771.03 萬元，占項目投資總額的 89.64%，擬以募集資金投資 14,492.20 萬元，主要用于土地購置、項目相關(guān)硬件設(shè)備的購置和倉儲、維修間及辦公場所的建設(shè)；預(yù)備費 443.13 萬元，擬全部以募集資金投資，占項目投資總額的 2.69%；鋪底流動資金 1,264.67 萬元，擬全部以募集資金投資，占項目投資總額的 7.67%。

本項目建設(shè)期為 24 個月，投產(chǎn)后內(nèi)預(yù)計可實現(xiàn)年營業(yè)收入約 6,988.83 萬元，年利潤總額為 1,282.47 萬元，扣除折舊攤銷影響后的年利潤總額為 2,720.55 萬元。項目動態(tài)投資回收期（稅后）為 10.67 年，項目內(nèi)部收益率為 8.73%。項目投產(chǎn)后，在直接產(chǎn)生收入的同時將作為公司在內(nèi)蒙古地區(qū)開展業(yè)務(wù)的重要支點，顯著增強公司供應(yīng)鏈服務(wù)能力，間接提升公司效益。

（5）項目實施進度安排

1）世盟長三角運營中心及世盟天津運營中心

項目建設(shè)期的主要工作內(nèi)容是工程設(shè)計及準備工作、土建工程、裝修與水電工程、設(shè)備購置以及人員招聘和培訓(xùn)。

2）世盟內(nèi)蒙古運營中心

本項目一期擬建設(shè)單層平庫兩座、辦公樓一座，二期擬建設(shè)雙層倉庫一座，并完成相關(guān)裝修與水電工程、設(shè)備購置以及人員招聘和培訓(xùn)。