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新建食用益生菌制品食品板塊研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-04-27

1、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）項(xiàng)目基于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì) 項(xiàng)目的拓展和延伸

公司本次擬實(shí)施的“食品板塊研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”是基于公司復(fù)配食品添加劑、食用益生菌制品對(duì)于原募投項(xiàng)目的拓展和延伸。

首先，公司本次募投項(xiàng)目在產(chǎn)品線等方面完全涵蓋了原募投項(xiàng)目中食品配料生產(chǎn)基地和研發(fā)中心的全部?jī)?nèi)容。其次，公司“年產(chǎn) 30 噸乳酸菌粉、45 噸固體飲料、45 噸壓片糖果和 10 噸即食型乳酸菌項(xiàng)目”已于 2020 年竣工達(dá)產(chǎn)且經(jīng)營(yíng)效果良好，有望在 2022 年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大益生菌原料菌粉和終端消費(fèi)品的生產(chǎn)產(chǎn)能奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，公司將新募投項(xiàng)目整體安排在內(nèi)蒙古自治區(qū)和林格爾新區(qū)實(shí)施，一方面能夠縮減異地管理造成的額外成本，另一方面可以使公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)及試驗(yàn)驗(yàn)證以及產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)合起來，同時(shí)利用內(nèi)蒙古和美科盛生物技術(shù)有限公司在產(chǎn)品營(yíng)銷、售后服務(wù)和技術(shù)研發(fā)的既有團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部的有效協(xié)同。

（2）公司具有較強(qiáng)的客戶資源優(yōu)勢(shì)

益生菌原料菌粉的下游客戶主要包括食品飲料生產(chǎn)商、益生菌終端消費(fèi)品生產(chǎn)商、功能性食品生產(chǎn)商以及寵物食品生產(chǎn)商等。原料菌粉方面，公司主要利用復(fù)配食品添加劑業(yè)務(wù)長(zhǎng)期積累的客戶資源基礎(chǔ)進(jìn)行積極推廣，取得了良好效果，蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)、圣牧高科和歐亞乳業(yè)等公司均逐步開始采購(gòu)公司的益生菌原料菌粉產(chǎn)品，且采購(gòu)量在逐年增加。益生菌終端消費(fèi)品方面，公司憑借其擁有的干酪乳桿菌 Zhang、乳雙歧桿菌 V9 等核心菌株深受下游企業(yè)認(rèn)可，合作企業(yè)和產(chǎn)品逐步增多。公司以技術(shù)合作為先導(dǎo)，與下游行業(yè)龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客戶優(yōu)質(zhì)、合作穩(wěn)定性強(qiáng)、合作粘性高。

2020 年 12 月 18 日，公司與蒙牛乳業(yè)成功續(xù)簽了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，戰(zhàn)略合作期為 2021 年至 2023 年。雙方合作范圍包括復(fù)配食品添加劑，乳雙歧桿菌V9、復(fù)合乳酸菌、乳雙歧桿菌 Probio-M8 和副干酪乳桿菌 PC-01 等益生菌。在協(xié)議期內(nèi)，蒙牛乳業(yè)愿保持公司供應(yīng)商戰(zhàn)略合作地位不變，并與公司就共同申報(bào)的“一株用于治療便秘和腹瀉的乳雙歧桿菌及其應(yīng)用”發(fā)明專利持續(xù)投入研發(fā)力量，圍繞該菌株進(jìn)行乳制品應(yīng)用研究以及功能性臨床試驗(yàn)評(píng)價(jià)。公司與蒙牛乳業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系有利于募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)能的消化。

（3）公司人員、技術(shù)儲(chǔ)備情況良好

公司通過在益生菌行業(yè)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)形成了充足的技術(shù)儲(chǔ)備，相較于同行業(yè)企業(yè)具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司依托于乳酸菌菌種資源庫(kù)和益生菌菌株篩選、評(píng)價(jià)及生產(chǎn)、儲(chǔ)藏的相關(guān)工藝技術(shù)，近年來又逐步在代謝調(diào)控培養(yǎng)技術(shù)、低溫包被干燥技術(shù)、協(xié)同增效應(yīng)用技術(shù)等方面形成了一定的技術(shù)儲(chǔ)備，為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司主要高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員均在公司服務(wù)多年，積累了豐富的益生菌制品的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具有良好的專業(yè)判斷能力，可以有效地把握行業(yè)方向，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取優(yōu)良經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。同時(shí)公司擁有一支專業(yè)的復(fù)合型研發(fā)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有全職及兼職研發(fā)人員共 55 人，碩士、博士及以上學(xué)歷人員 27人（58%以上為食品及相關(guān)專業(yè)）。公司的人才儲(chǔ)備為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的人才保障。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

雖然公司已通過前次募投項(xiàng)目成功建成投產(chǎn)了智能化食用益生菌制品生產(chǎn)基地，極大地提升了公司食用益生菌制品的產(chǎn)品穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率，明顯增強(qiáng)了公司在益生菌市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和客戶認(rèn)可度。但是隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、客戶需求的持續(xù)增長(zhǎng)以及自有品牌的探索和發(fā)展，公司現(xiàn)有益生菌菌粉及終端消費(fèi)品的產(chǎn)能有望在 2022 年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，無法滿足公司后續(xù)發(fā)展的需要，限制了公司 C 端業(yè)務(wù)的市場(chǎng)布局和未來向保健品領(lǐng)域的拓展。本次發(fā)行及募集資金投入項(xiàng)目的順利實(shí)施將大幅提升公司益生菌菌粉及終端消費(fèi)品等的產(chǎn)能，突破產(chǎn)能不足給公司發(fā)展帶來的瓶頸，及時(shí)鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（2）突破準(zhǔn)入壁壘，形成品牌優(yōu)勢(shì)

益生菌行業(yè)上游準(zhǔn)入壁壘主要有科研壁壘、技術(shù)壁壘和生產(chǎn)壁壘三個(gè)方面，優(yōu)良的益生菌菌株從其分離、篩選、評(píng)價(jià)到相應(yīng)終端產(chǎn)品的生產(chǎn)、推廣需要經(jīng)過基礎(chǔ)研究、功能研究、臨床研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開發(fā)等一系列過程。其中科研技術(shù)上要解析菌種的環(huán)境耐受、腸道適應(yīng)以及益生功能的分子機(jī)制，產(chǎn)業(yè)化開發(fā)過程中，需要生產(chǎn)技術(shù)解決可能出現(xiàn)的活菌數(shù)不足、雜菌過多、發(fā)酵過程失敗等問題。因我國(guó)關(guān)于益生菌的科學(xué)研究起步較晚，且行業(yè)準(zhǔn)入壁壘較高，益生菌產(chǎn)業(yè)中最核心的菌株資源長(zhǎng)期被國(guó)外巨頭公司壟斷。

目前公司立足于中國(guó)本土發(fā)現(xiàn)、篩選適合中國(guó)人腸道的益生菌菌株，積極利用公司菌種資源庫(kù)開展臨床/人群實(shí)驗(yàn)，生產(chǎn)更具活性和穩(wěn)定性的益生菌產(chǎn)品，但是在生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)份額上仍與國(guó)際巨頭存在一定差距。在此背景下，公司亟需實(shí)施本次募投項(xiàng)目，通過增加原料菌粉和食用益生菌制品研發(fā)設(shè)備和生產(chǎn)線，提高益生菌研究的科技創(chuàng)新能力，開發(fā)添加益生菌的各種功能性產(chǎn)品，打造中國(guó)自己的益生菌品牌，引領(lǐng)益生菌全產(chǎn)業(yè)鏈逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

（3）提升研發(fā)能力，把握市場(chǎng)機(jī)遇

近年來，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等歐洲國(guó)家對(duì)益生菌的科研投入力度加大，相關(guān)產(chǎn)品銷售火熱，日本等亞洲國(guó)家和地區(qū)的益生菌市場(chǎng)也日漸成熟。國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)沿襲了國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展脈絡(luò)，益生菌的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)張，不再局限于發(fā)酵乳制品這一傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域。益生菌在飲料、蔬菜、肉制品、果蔬汁、豆制品及谷物制品中的應(yīng)用都擁有廣闊的市場(chǎng)前景。同時(shí)乳酸菌粉、乳酸菌糖果、固體飲料、固體咀嚼片等終端產(chǎn)品也在逐漸形成市場(chǎng)規(guī)模。

本次募投項(xiàng)目中的建設(shè)內(nèi)容包括新的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、中試平臺(tái)及辦公區(qū)域等，同時(shí)完善相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施。科技研發(fā)中心將以微生物資源（特別是乳酸菌資源）的收集、保藏、篩選及技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)升級(jí)為主要研發(fā)方向。同時(shí)在人才培訓(xùn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程控制、質(zhì)檢等方面發(fā)揮重要作用。研發(fā)中心的建立，有利于提高企業(yè)技術(shù)人員的整體素質(zhì)，提升公司的研發(fā)效率和水平，同時(shí)使得公司的研發(fā)將更迅速地貼近市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有利于公司及時(shí)把握國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

3、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目由公司全資子公司內(nèi)蒙古科拓生物有限公司實(shí)施，總投資額為105,738.73 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期 36 個(gè)月。本項(xiàng)目擬建食品板塊研發(fā)生產(chǎn)基地，具體包括新建食用益生菌制品（含原料菌粉及終端消費(fèi)品、酸奶發(fā)酵劑及益生菌代謝產(chǎn)物等）廠房及生產(chǎn)線，購(gòu)買發(fā)酵系統(tǒng)、凍干機(jī)、混料生產(chǎn)線和三代測(cè)序儀等先進(jìn)生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備，并配備辦公樓、研發(fā)中心、學(xué)術(shù)交流中心及配套設(shè)施。本項(xiàng)目建成后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大益生菌原料菌粉和終端消費(fèi)品的生產(chǎn)產(chǎn)能，鞏固公司在益生菌制品業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資金額為 105,738.73 萬(wàn)元，擬使用前次募集資金變更后投入金額17,181.32 萬(wàn)元，使用募集資金投入金額 62,000.00 萬(wàn)元，具體投資規(guī)劃如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

5、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為內(nèi)蒙古科拓生物有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于坐落在內(nèi)蒙古自治區(qū)和林格爾新區(qū)新區(qū)縱 9 路以西、云谷橫 31 路以南面積為 175,568.78 平方米的工業(yè)用地上，內(nèi)蒙古科拓生物有限公司已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)正式》（蒙（2021）和林格爾縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0011595 號(hào)）。

6、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 10,000 噸食品配料、400 噸益生菌原料菌粉、100噸酸奶發(fā)酵劑、600 噸后生元和 1,200 噸益生菌終端消費(fèi)品的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 34.00%，總投資回收期 5.90 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。

7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目已取得備案文件，環(huán)評(píng)事項(xiàng)手續(xù)正在推進(jìn)辦理中。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。