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成都維尚居家生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-22

1、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）定制家具市場(chǎng)前景可期

市場(chǎng)方面，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控影響，2020 年中央多次重申“房住不炒”促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，房地產(chǎn)市場(chǎng)趨于冷靜，新房市場(chǎng)萎縮，行業(yè)進(jìn)入了存量房時(shí)代，存量房翻新需求急劇增長(zhǎng)。同時(shí)，由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)帶來(lái)相應(yīng)的住房需求，新房裝修及二手房改造亦將為家居行業(yè)提供持續(xù)的強(qiáng)勁需求。

消費(fèi)者方面，隨著人均可支配收入的提升，國(guó)人對(duì)家居品質(zhì)的要求大幅提高，對(duì)存量房進(jìn)行精裝修成為了越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇。同時(shí)由于人們對(duì)家居環(huán)境的自主設(shè)計(jì)意識(shí)也日益增強(qiáng)，定制家具受到越來(lái)越多年輕人的青睞，定制家具支出占家庭支出的比重逐步增長(zhǎng)。

因此，如今迅速膨脹的存量房市場(chǎng)帶來(lái)的翻新需求以及精裝房滲透率的提高為定制家具帶來(lái)源源不斷的增量，定制家具行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，廣闊的市場(chǎng)前景為本項(xiàng)目的實(shí)施提供強(qiáng)有力的需求支持。

（2）產(chǎn)業(yè)政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家、政府及行業(yè)協(xié)會(huì)出具了一系列家具行業(yè)指導(dǎo)政策和規(guī)劃，包括 2021 年 3 月十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過(guò)的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、2017 年 4 月住建部印發(fā)的《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、2021 年 4月工信部發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿）、2016 年中國(guó)家具協(xié)會(huì)出具的《中國(guó)家具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、2016 年中國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等。

其中，《中國(guó)家具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》則指出家具行業(yè)“十三五”期間主要的目標(biāo)：加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，保持主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均 9%-10%左右的增長(zhǎng)?！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》則明確家居行業(yè)發(fā)展個(gè)性化定制等新型制造模式，推動(dòng)家具工業(yè)與建筑業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)全屋定制新型制造模式發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)提供整體解決方案，提高用戶(hù)體驗(yàn)。

國(guó)家、政府及行業(yè)協(xié)會(huì)的支持使得家具行業(yè)面臨著較好的政策前景，該項(xiàng)目的建設(shè)符合持續(xù)增長(zhǎng)要求。

（3）智能化制造優(yōu)勢(shì)為項(xiàng)目提供扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)

全屋家具的大規(guī)模定制，對(duì)信息化及自動(dòng)化技術(shù)要求較高。公司依靠子公司廣州市圓方計(jì)算機(jī)軟件工程有限公司在家具設(shè)計(jì)軟件及信息系統(tǒng)領(lǐng)域的創(chuàng)新與

積累，創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了家具產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)碼化、生產(chǎn)制造流程數(shù)字化和全屋家具的大規(guī)模定制，能夠滿足不同客戶(hù)的個(gè)性化定制需求。公司自主開(kāi)發(fā)的智能化自動(dòng)拆單系統(tǒng)、自動(dòng)排產(chǎn)系統(tǒng)等系統(tǒng)，對(duì)終端銷(xiāo)售店面匯集過(guò)來(lái)的訂單進(jìn)行自動(dòng)審核和拆分，將訂單中的具體家具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分拆為若干個(gè)零部件，并將一定數(shù)量同類(lèi)板材的訂單合并為一個(gè)批次，按批次而不是按照訂單組織生產(chǎn)，最終實(shí)現(xiàn)了非標(biāo)準(zhǔn)零部件的個(gè)性化柔性化生產(chǎn)，解決了行業(yè)內(nèi)定制產(chǎn)品無(wú)法規(guī)?；?、低成本制造的難題。

公司在家具設(shè)計(jì)軟件及信息系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，提高了定制家具柔性化生產(chǎn)能力，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力支持。

（4）營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系與品牌知名度為項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化提供保障

目前，公司已建立起“直營(yíng)店+加盟店”的線下實(shí)體店與以“新居網(wǎng)”為互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)的線上渠道。公司在重點(diǎn)城市繁華區(qū)域設(shè)立直營(yíng)店，直營(yíng)店能夠高效制定并執(zhí)行銷(xiāo)售政策，增強(qiáng)實(shí)體店銷(xiāo)售渠道掌控能力，提升公司的整體盈利能力；一線城市以外的其他地區(qū)通過(guò)加盟方式進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，有效搶占終端零售市場(chǎng)并提升品牌知名度。線上營(yíng)銷(xiāo)和線下銷(xiāo)售的有機(jī)結(jié)合，大大增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)力，為保障公司的快速擴(kuò)張奠定了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司 BIM 整裝的一體化服務(wù)贏得了消費(fèi)者的認(rèn)可，“尚品宅配”、“維意定制”的兩大品牌形象得到市場(chǎng)的認(rèn)可，成為我國(guó)定制家具領(lǐng)域的知名品牌。綜上，線上線下全渠道的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)疊加公司良好的品牌形象為本項(xiàng)目實(shí)施后的新增產(chǎn)能消化提供了堅(jiān)實(shí)保障。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

隨著人們對(duì)家居品質(zhì)要求的提高，對(duì)存量房進(jìn)行精裝修成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇，迅速膨脹的存量房市場(chǎng)帶來(lái)的翻新需求以及精裝房滲透率的提高將為定制家具貢獻(xiàn)較大的增量，行業(yè)市場(chǎng)向好。精裝修化是行業(yè)大勢(shì)所趨，對(duì)標(biāo)國(guó)外精裝修滲透率，我國(guó)還有很大成長(zhǎng)空間。近期，受益于國(guó)內(nèi)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件逐漸消退的影響，終端客流逐步回暖，家居行業(yè)景氣度顯著提升，長(zhǎng)期看行業(yè)滲透率及龍頭公司市占率均有較大提升空間。

目前國(guó)內(nèi)定制家具行業(yè)正處于加速提升市場(chǎng)份額的階段，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)良。因此，持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，做大做強(qiáng)，提升產(chǎn)品品質(zhì)已成為家居行業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近年來(lái)，全國(guó)眾多家具制造企業(yè)均加大資源投入，布局定制家具，先后于全國(guó)各地投資新建定制家具生產(chǎn)基地，加速產(chǎn)能擴(kuò)張。公司本次募集資金將用于成都維尚生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，正順應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，也符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

（2）優(yōu)化生產(chǎn)基地布局，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力

目前，定制家具行業(yè)仍處于上升期，大企業(yè)能夠通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)滿足更多市場(chǎng)需求、擠占實(shí)力相對(duì)落后企業(yè)的市場(chǎng)份額，進(jìn)而提高行業(yè)集中度。2020 年以來(lái)，多數(shù)定制家具企業(yè)進(jìn)一步規(guī)劃新增產(chǎn)能，開(kāi)啟第二輪大幅擴(kuò)產(chǎn)。索菲亞于 2020 年 7月公告，擬在增城寧西工業(yè)園建設(shè)索菲亞華南區(qū)定制家居智能化工業(yè) 4.0 工廠；歐派家居在擁有廣州總部和清遠(yuǎn)、天津、無(wú)錫、成都四個(gè)生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，于2021 年 7 月公告，擬投資 50 億于武漢投資設(shè)立華中智造基地；志邦家居于 2021年 7 年 7 月公告，擬在清遠(yuǎn)新建志邦清遠(yuǎn)智能制造項(xiàng)目；顧家家居在 2020 年布局越南、黃岡產(chǎn)能基礎(chǔ)上，于 2021 年 8 月公告，擬投資 12 億元建設(shè)西南生產(chǎn)基地。

本次成都維尚生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將對(duì)現(xiàn)有的佛山基地和無(wú)錫基地形成有力補(bǔ)充。項(xiàng)目投產(chǎn)后將大幅縮短西南地區(qū)及相鄰區(qū)域內(nèi)的物流輻射半徑和交貨周期，快速響應(yīng)該區(qū)域銷(xiāo)售需求，公司整體生產(chǎn)基地布局得到優(yōu)化。同時(shí)，送貨周期的大幅縮短，能為消費(fèi)者提供更良好的定制體驗(yàn)，提升公司的品牌價(jià)值。此外，募投項(xiàng)目生產(chǎn)基地能減少西南地區(qū)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的長(zhǎng)距離運(yùn)輸成本，交付速度、響應(yīng)速度的提高和物流成本的下降有望在一定程度上提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是優(yōu)化公司生產(chǎn)基地布局，高效響應(yīng)各主要區(qū)域業(yè)務(wù)需求，提高公司整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。

（3）增強(qiáng)主業(yè)生產(chǎn)能力，助推業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

公司 2018 年和 2019 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率達(dá)到 24.83%和 9.26%，受突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件影響，公司在 2020 年?duì)I業(yè)收入出現(xiàn)一定程度下降，但 2021 年 1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入已回升，相比 2020 年 1-9 月增長(zhǎng) 17.84%。隨著公司在品牌營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售渠道、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的不斷投入和管理經(jīng)營(yíng)水平的提升，公司主業(yè)將保持持續(xù)、較快的增長(zhǎng)。

近三年公司的產(chǎn)能利用率已經(jīng)較高。隨著公司銷(xiāo)售規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施已基本處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)旺季面臨產(chǎn)能瓶頸。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是保證公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)的需要，同時(shí)，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可有效覆蓋市場(chǎng)容量龐大的西南地區(qū)，為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大的支持。公司著眼未來(lái)發(fā)展，在四川省成都市投資建設(shè)生產(chǎn)基地，增強(qiáng)主業(yè)生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)潛在的產(chǎn)能瓶頸風(fēng)險(xiǎn)。本次募投項(xiàng)目將擴(kuò)大定制家具的生產(chǎn)能力，新增產(chǎn)能可有效覆蓋西南地區(qū)龐大的市場(chǎng)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供重要推動(dòng)力。

（4）發(fā)揮智能制造優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化精益生產(chǎn)管理方式

本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，依托新建的智能制造生產(chǎn)線及現(xiàn)代化立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，將進(jìn)一步提高生產(chǎn)車(chē)間的智能化程度，提升公司生產(chǎn)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的信息傳遞和執(zhí)行效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)訂單從排產(chǎn)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)等全過(guò)程自動(dòng)化控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)精益化生產(chǎn)管理方式，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率。

同時(shí)，定制產(chǎn)品生產(chǎn)流程及物流配送流程的大幅優(yōu)化，也將大幅改善產(chǎn)品質(zhì)量、物流管控、交貨周期等關(guān)鍵指標(biāo)，提高消費(fèi)者認(rèn)可度。

總之，本次募集資金投資項(xiàng)目將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在信息化、數(shù)字化、全屋整裝解決方案、大規(guī)模柔性化定制生產(chǎn)及 O2O 線上營(yíng)銷(xiāo)和線下實(shí)體店銷(xiāo)售相結(jié)合等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司定制家具在全國(guó)市場(chǎng)占有率的提升提供堅(jiān)實(shí)的保障。

（5）公司定制家具產(chǎn)品的現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)飽和

2018 年度、2019 年度，公司定制家具產(chǎn)量的增長(zhǎng)率分別為 19.42%、25.76%，產(chǎn)能利用率保持在 90%以上；受全球重大公共衛(wèi)生事件影響，2020 年定制家具產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)能利用率有所下降，但仍保持較高水平。

2021 年 1-9 月，公司的產(chǎn)能利用率為 77.01%，主要原因系公司及定制家具行業(yè)每年的上半年為行業(yè)淡季，公司 2021 年上半年定制家具產(chǎn)量較低，致使公司 2021 年 1-9 月累計(jì)產(chǎn)量相對(duì)較低、產(chǎn)能利用率相對(duì)較低。

由于定制家具良好的市場(chǎng)前景，公司在產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的同時(shí)，仍然面臨產(chǎn)能飽和、排產(chǎn)緊張的壓力。隨著本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，可以解決公司產(chǎn)能不足的問(wèn)題，從而進(jìn)一步提升公司的業(yè)績(jī)規(guī)模和盈利能力。

（6）成都維尚生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)是公司在全國(guó)大戰(zhàn)略的重要布局

隨著公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模的擴(kuò)張，全國(guó)各地產(chǎn)能布局勢(shì)必成為公司的戰(zhàn)略要點(diǎn)。消費(fèi)者對(duì)定制家具產(chǎn)品時(shí)效性的要求較高，為做到及時(shí)響應(yīng)并減少運(yùn)輸成本，公司著眼全國(guó)性的生產(chǎn)基地布局，在無(wú)錫產(chǎn)能的建設(shè)有利于華東地區(qū)的銷(xiāo)售支撐，在成都的產(chǎn)能建設(shè)有利于西南地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)的銷(xiāo)售支撐，可以有效減少運(yùn)輸距離，節(jié)省運(yùn)費(fèi)，提高對(duì)加盟商的服務(wù)速度。

本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司生產(chǎn)基地能更及時(shí)有效地響應(yīng)西南地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)等銷(xiāo)售市場(chǎng)的訂單需求；同時(shí)，也顯著降低了長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)奈锪鞒杀?，進(jìn)一步改善了客戶(hù)體驗(yàn)。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將有利于滿足公司全國(guó)性生產(chǎn)基地布局的需要，有效提高公司的生產(chǎn)效率，突破產(chǎn)能瓶頸以滿足持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

3、項(xiàng)目基本情況

為擴(kuò)充公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、優(yōu)化生產(chǎn)基地布局，滿足公司配套產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)和物流需求，本項(xiàng)目擬在四川省成都市崇州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建立一座結(jié)合智能制造生產(chǎn)線及現(xiàn)代化立體倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)基地，并配備完善的智能化管理系統(tǒng)。

本項(xiàng)目總建筑面積 267,314.61 平米，主要建設(shè)內(nèi)容為智能制造生產(chǎn)線及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，具體包括廠房、成品及原材料倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、宿舍和配套輔助設(shè)施等。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目實(shí)施主體為成都維尚家居科技有限公司，系公司的全資子公司。本項(xiàng)目計(jì)劃投資 100,140.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金 80,000.00 萬(wàn)元，

4、項(xiàng)目預(yù)期收益

本項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為 36 個(gè)月。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入 198,443.55 萬(wàn)元。項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.20%，靜態(tài)投資回收期為6.25年（含建設(shè)期3年），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

5、項(xiàng)目審批情況

本項(xiàng)目已取得《四川省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案表》（備案號(hào)：川投資備【2020-510184-21-03-447945】FGQB-0131 號(hào)）、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》（備案號(hào)：202051018400000260）。

本項(xiàng)目的建設(shè)地址位于四川省成都市崇州市崇州崇陽(yáng)街道彭廟村 12、13、14、16、19、20 組，項(xiàng)目實(shí)施主體成都維尚已取得川（2021）崇州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001060 號(hào)、川（2020）崇州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0014578 號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)證。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢(xún)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。