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復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-07-07

1、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱:復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目.

項(xiàng)目總投資:11,700.00萬(wàn)元.

擬使用募集資金投入金額:10,000.00萬(wàn)元.

項(xiàng)目建設(shè)主體:漢江工具有限責(zé)任公司.

項(xiàng)目建設(shè)期:36 個(gè)月.

建設(shè)內(nèi)容:新建真空熱處理廠房及配套設(shè)施，提升工藝，改造環(huán)保設(shè)施.

2、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性

（1）項(xiàng)目建設(shè)背景

刀具行業(yè)在數(shù)控機(jī)床已成為制造業(yè)主流裝備的今天，肩負(fù)著為制造業(yè)提供高效、高精度、高可靠性加工手段的重任。根據(jù)制造業(yè)發(fā)展的需要，硬質(zhì)合金等高性能材料精密復(fù)雜刀具、可轉(zhuǎn)位刀具成為刀具發(fā)展的主流和前沿技術(shù)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在高速切削、高效成型切削、大型切削刀具等方面基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的發(fā)展要求，但我國(guó)精密高效復(fù)雜刀具與國(guó)外先進(jìn)制造企業(yè)仍然有一定的差距。

（2）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1）宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出了高質(zhì)量發(fā)展理念?！稒C(jī)床工具行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要》（2021-2025）更著眼于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略需求，立足行業(yè)的戰(zhàn)略性與基礎(chǔ)性地位，反映新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的基本方向，判斷并指出：高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化、中檔數(shù)控機(jī)床精品化、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件與刀具自主化、工業(yè)機(jī)器人的制造與應(yīng)用規(guī)?；切袠I(yè)應(yīng)著重突破的重點(diǎn)領(lǐng)域。

2）國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)提質(zhì)升級(jí)進(jìn)程、進(jìn)口替代速度不斷加快，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇

目前我國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的重要?dú)v史時(shí)期，刀具消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)速度不斷加快，高效先進(jìn)刀具需求不斷提升，但目前國(guó)內(nèi)高端刀具主要依賴進(jìn)口。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)在不斷引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，研究成果和開發(fā)生產(chǎn)能力得到了大幅提升，但與國(guó)外先進(jìn)刀具企業(yè)相比在刀具整體性能、綜合金屬切削服務(wù)能力等方面依然存在較大差距。

刀具行業(yè)是機(jī)械制造行業(yè)和重大技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)行業(yè)。切削加工在整個(gè)機(jī)械加工工作量中占據(jù)絕大部分比例，刀具技術(shù)在高端裝備制造領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。未來(lái)隨著我國(guó)制造業(yè)整體向智能化、高端化轉(zhuǎn)變，我國(guó)高端刀具更新迭代速度有望進(jìn)一步加快，刀具消費(fèi)規(guī)模存在較大提升空間。

在我國(guó)刀具提質(zhì)升級(jí)速度加快、高端數(shù)控刀具主要依賴進(jìn)口的背景下，提升自身產(chǎn)品性能，加速進(jìn)口高端刀具的國(guó)產(chǎn)替代成為公司的重要發(fā)展機(jī)遇。

（3）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求

本項(xiàng)目進(jìn)一步改造提升刀具的整體定位，完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持方向。本項(xiàng)目所處行業(yè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》“鼓勵(lì)類”范疇及《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的新材料領(lǐng)域。此外，本項(xiàng)目符合《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》、《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見》有關(guān)大力發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床及其核心控制和功能部件的要求。上述國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和引導(dǎo)為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的政策基礎(chǔ)。

2）具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)工藝

漢江工具是中國(guó)工具行業(yè)標(biāo)志性高新企業(yè)，國(guó)家精密復(fù)雜刀具的科研、開發(fā)、制造基地。漢江工具主導(dǎo)產(chǎn)品有滾齒刀具、插剃刀具、弧齒刀具、拉削刀具、銑削刀具、螺紋刀具、工具專機(jī)等六大類200多個(gè)品種。通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化調(diào)整，以齒輪刀具、拉削刀具為代表的高技術(shù)、高附加值的精密復(fù)雜刀具產(chǎn)值占公司總產(chǎn)值的比重達(dá)90%以上，在國(guó)內(nèi)工具行業(yè)具有明顯的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。漢江工具在生產(chǎn)、試驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)人員和質(zhì)量管理等方面具有很好的產(chǎn)品制造基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，為新項(xiàng)目建設(shè)與投產(chǎn)提供了保障。

3）擁有充足的下游需求

我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，機(jī)床數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的升級(jí)趨勢(shì)。2015年以來(lái)，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率不斷提升，2021年數(shù)控化率為44.90%。根據(jù)我國(guó)相關(guān)規(guī)劃，我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率在2025年達(dá)到50%，但相較于日本等發(fā)達(dá)國(guó)家接近100%機(jī)床數(shù)控化率，我國(guó)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化程度的提升空間依舊很大。刀具作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的易耗部件，無(wú)論是存量機(jī)床的配備需要，還是每年新增機(jī)床的增量需求，都將充分帶動(dòng)數(shù)控刀具的消費(fèi)需求。

4）公司擁有穩(wěn)定的客戶資源

公司憑借技術(shù)積累和工藝進(jìn)步，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了眾多下游客戶的認(rèn)可，良好優(yōu)質(zhì)的客戶群體為公司未來(lái)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。本募投項(xiàng)目產(chǎn)品的客戶定位與公司現(xiàn)有客戶群體存在一定重合，在匹配現(xiàn)有客戶訂單需求的基礎(chǔ)上，通過(guò)本次募投項(xiàng)目實(shí)施后的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能提升，滿足下游客戶的增量需求。

3、項(xiàng)目投資估算

項(xiàng)目投資概算情況如下：

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月，增量總投資收益率為22.9%，增量項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為23.2%，增量項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為22.8%，投資回收期（所得稅后）為6.4年，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和投資回收能力。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司漢江工具有限責(zé)任公司。

6、項(xiàng)目土地情況

本項(xiàng)目擬在漢江工具有限責(zé)任公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)開展，為漢江工具有限責(zé)任公司自有土地，不涉及新增土地。

7、項(xiàng)目審批情況

（1）本項(xiàng)目已取得陜西省漢中經(jīng)開區(qū)發(fā)展和改革局出具的《陜西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案書》（項(xiàng)目代碼：2206-610761-04-02-842465）；

（2）本項(xiàng)目的環(huán)評(píng)批復(fù)手續(xù)正在辦理中。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。