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年產15萬噸含乳飲料生產線擴產及技術改造項目銀行貸款可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院    2022-10-28

1、項目概況

本項目實施主體為浙江李子園食品股份有限公司。主要建設內容包括：

（1）新增年產量8萬噸的450ml規(guī)格含乳飲料產線3條及成品倉庫車間；

（2）改造現有老舊生產線，形成450ml規(guī)格含乳飲料產線2條、225ml規(guī)格含乳飲料產線1條的生產能力，改造后年產能為7萬噸；

（3）購置信息化軟硬件，建設數字化工廠；

（4）建設光伏屋頂及其他必要配套設施（電力、暖通工程及環(huán)保設施等）。

本項目建設期為3.5年，分2期進行建設。項目一期工程建設期為2年，一期工程建成投產后，即開始二期工程的建設，項目二期工程建設期為1.5年。

2、項目實施的必要性

（1）有效提升生產供應能力，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需求

公司自成立以來，一直致力于甜牛奶乳飲料系列等含乳飲料和其他飲料的研發(fā)、生產與銷售。經過二十多年的市場耕耘，“李子園”品牌的知名度不斷提升，奠定了公司在“甜牛奶乳飲料”市場的優(yōu)勢地位。

近年來，隨著國民經濟的不斷發(fā)展，人民收入和生活消費需求不斷提高，公司訂單持續(xù)攀升，現有產能和工藝設備已無法滿足客戶對產品的需求。金華生產基地輻射華東地區(qū)主要市場，近年來生產壓力較大，產能利用率超過125%，產能瓶頸帶來的限制日益凸顯，亟需突破。

通過本項目的實施，公司將在金華生產基地新建3條含乳飲料產線，并對現有3條含乳飲料產線進行技術改造，以提升產品產能。項目達產后將助力公司提高生產供應能力，有效滿足客戶的市場需求，為公司未來擴大銷售規(guī)模、提升盈利能力奠定堅實基礎。

（2）進一步降低生產成本，提高生產效率及產品品質

隨著消費結構的升級，飲料行業(yè)對品質要求的提升，現代食品制造業(yè)對智能制造、綠色制造的需求日益增加。金華生產基地作為公司建成時間最早的生產基地，產線設備較為老舊，采用二次滅菌生產工藝能耗較高。

為了保持公司在行業(yè)中的競爭地位，進一步提升乳飲料產品質量，降低生產成本，提高自動化水平，公司引進國際先進的乳飲料生產線，并對現有產線進行改造升級。在勞動力成本持續(xù)上升的背景下，自動化水平提升也有助于公司降低產品的單位成本。通過本項目的實施，公司將新建3條含乳飲料產線，并對現有3條產線進行技術改造。

公司將引進自動送料系統(tǒng)、自動風送瓶系統(tǒng)、前處理自動化控制系統(tǒng)、全自動包裝生產線等先進自動化硬件設施，進一步提升產線自動化水平。項目建設完成后，將有效降低人工成本，全面提升生產效率，實現節(jié)能減排，保證產品的品質。

（3）有利于提高精細化管理能力，提升公司競爭力

近年來，公司生產、銷售規(guī)模的不斷擴大，使得公司精細化管理愈發(fā)重要。高標準的生產車間將有助于公司全面提升管理水平，高標準的生產基地建設、先進的信息化管理體系的建立，也有利于進一步鞏固公司的競爭優(yōu)勢，提升公司的競爭能力。

通過本項目的實施，公司將引進車間生產看板系統(tǒng)及配套硬件設施，實現生產數據實時監(jiān)控，對生產過程進行精細化管理；公司還將購置生產過程執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等軟件系統(tǒng)，在現有基礎上進一步優(yōu)化公司信息化管理體系，提高各業(yè)務環(huán)節(jié)的信息溝通效率，滿足各部門對于精準數據的要求，提高公司管理效率，建立數字化運營平臺以及管理駕駛艙，加強公司精細化管理能力，提高公司對產品質量的管理能力。

3、項目實施的可行性

（1）消費升級帶來乳飲料行業(yè)市場機會

近年來，隨著居民可支配收入水平持續(xù)提高，消費者對飲食健康的關注不斷加強，口味、營養(yǎng)、健康、包裝逐漸成為影響消費意愿的重要因素。乳飲料行業(yè)在消費升級的大背景下，因其營養(yǎng)、健康的特點催生出巨大的市場需求，同時，相較于一般飲料和乳制品，含乳飲料口味豐富、口感順滑，深受年輕消費群體青睞，近年來消費需求顯著增加。消費者消費升級，為本項目的實施帶來了市場機會和堅實的市場基礎。

（2）完善的市場營銷網絡保障產能順利消化

公司采用以深耕重點核心市場并逐步輻射帶動周邊區(qū)域市場的“區(qū)域經銷模式”，建立了完善的市場營銷網絡和市場服務體系。經過多年的開拓，公司已建立起覆蓋全國大部分地區(qū)、營銷渠道立體、穩(wěn)定通暢的銷售網絡，公司產品得到廣泛認可，有廣泛的消費群體基礎。公司完善的市場營銷網絡，為本項目的實施提供了穩(wěn)定的銷售渠道，保障新增產能的順利消化。

（3）先進的產品質量管理體系保障項目質量

公司采購、生產、倉儲、銷售各環(huán)節(jié)，已形成較為完善的質量控制體系，實現了全方位的質量控制。公司建立了成熟的產品質量控制體系，擁有一批經驗豐富的質檢和品控人員，配備了先進、齊全的質量檢測儀器，充分滿足了消費者對食品飲料產品“營養(yǎng)、健康、安全”的質量訴求。

基于質量管理、經營績效方面取得成績，公司先后榮獲“農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”、“浙江省商標品牌示范企業(yè)”、“浙江省科技型中小企業(yè)”、“浙江省AAA級守合同重信用企業(yè)”等榮譽和獎項。公司先進的產品質量管理體系，為本項目的實施提供了品質保障，有助于項目的順利實施。

（4）專業(yè)的研發(fā)、生產制造和經營管理人才保障項目實施

公司始終重視人才培養(yǎng)和隊伍建設，多年來持續(xù)通過自主培養(yǎng)和人才引進相結合的方式擴充人才隊伍，建立了覆蓋研發(fā)、生產、銷售、管理等各領域的專業(yè)化程度高、綜合素質強的人才團隊。公司現有的人才隊伍可以參與本次募投項目的建設、投產及銷售，深厚的人才儲備為本次項目的順利實施提供了人力保障。

4、項目投資總額及經濟效益情況

（1）項目投資概況

本項目投資總額為48,557.00萬元，具體包括建設投資46,457.00萬元和鋪底流動資金2,100.00萬元。

（2）項目經濟效益情況

本項目的靜態(tài)投資回收期為7.27年（含建設期，稅后），內部收益率為20.37%（稅后）。項目順利實施將給公司帶來良好收益，具備經濟可行性。

5、項目實施相關的報批情況

本項目已在金華市金東區(qū)發(fā)改局完成備案（備案號：2210-330703-04-01-550077），環(huán)評、能評手續(xù)正在辦理中。

6、項目用地情況

本項目選址于浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)。公司已取得該項目土地的部分地塊土地使用權（浙（2017）金華市不動產權第0032569號），其余地塊手續(xù)尚在掛牌流程中。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產業(yè)研究院。