本項目實施地點位于江蘇省揚州市寶應縣安宜工業(yè)園內，項目實施主體為公司全資子公司永順泰寶應，建設期 35 個月，擬投資 52,204 萬元，計劃建設 13 萬噸/年中高檔啤酒麥芽生產線，建成后有助于公司拓展在華東的市場份額，并進一步鞏固公司行業(yè)領導者地位。
1、項目實施的必要性
（1）寶應麥芽面臨拆遷，需要新建產能
寶應麥芽位于江蘇省揚州市寶應縣蘇中南路西側，前身為江蘇恒興麥芽有限公司，始建于 1986 年，至今在現址生產經營已超過 30 年。
隨著寶應縣城區(qū)的發(fā)展和政府的城區(qū)規(guī)劃調整，寶應麥芽面臨廠區(qū)地塊規(guī)劃轉變、鄰近居民區(qū)居民投訴和生產條件落后等問題，且無法就地實現整體升級改造，未來將難以適應日益激烈的市場競爭，面臨被市場淘汰的壓力。從配合政府的城市規(guī)劃，提升產能先進性和規(guī)模等角度出發(fā)，本項目具有實施的必要性。
（2）可以提升公司在江蘇、安徽、河南等省份的市場占有率
寶應麥芽周邊的江蘇、安徽、河南等省份均為啤酒產銷大省，麥芽需求量大，但寶應麥芽生產裝備硬件條件落后導致公司在該區(qū)域的市場占有率相對偏低。同時，在客戶服務方面，由于生產條件無法滿足客戶日益增加的要求，無法獲得周邊部分中高端客戶的供貨資格認證，區(qū)位優(yōu)勢難以體現。
通過實施本項目，能夠滿足啤酒集團客戶更高的質量要求，以及政府部門的環(huán)保、安全等合規(guī)性政策要求，爭取更多的周邊客戶和中高端客戶的訂單，提升盈利能力，確保長久穩(wěn)定發(fā)展。因此，本項目對公司拓展周邊高端客戶、擴大公司在該區(qū)域市場份額和中高端產品的銷售比例、鞏固公司行業(yè)領導者地位具有現實而積極的意義。
2、項目實施的可行性
（1）國內啤酒行業(yè)持續(xù)結構性調整，消費結構向中高端發(fā)展
2014 年以來，啤酒消費總量有所下降。但隨著國家產業(yè)升級的推進，人民生活質量的提高，人們的健康、保健理念不斷提高，以及 80、90 后一代的個性化、時尚化消費理念，都在一定程度上影響了傳統(tǒng)啤酒消費結構。在此趨勢下，進口啤酒連續(xù) 4 年以超過 50%以上的速度增長，個性化小型精釀啤酒在國內各大地區(qū)開始興起，各大啤酒集團也紛紛推出中高端啤酒子品牌，并加強市場推廣，取得一定成效。
可以預見，未來國內啤酒消費結構將向中高端、個性化發(fā)展，帶動國內中高端麥芽、特種麥芽需求的快速增長。本項目主要產品為中高檔啤酒麥芽，具有市場空間，項目實施具有可行性。
（2）目標區(qū)域市場具有拓展?jié)摿?/strong>
本項目毗鄰京杭大運河，水路運輸便利，可輻射河南、江蘇、江西、安徽以及長江沿岸的四川重慶的啤酒集團客戶。因公司在上述區(qū)域市場占有率低的主要原因是公司在此區(qū)域沒有先進產能覆蓋，目前公司在上述區(qū)域的銷售額僅占市場需求的 8%不到。
考慮到公司在國內的麥芽行業(yè)中具有領先地位，本項目實施后，上述區(qū)域啤酒集團在集中采購時亦將統(tǒng)籌考慮公司在區(qū)域內的產能，因此，新項目投產后，將充分利用規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、裝備優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、技術優(yōu)勢等優(yōu)勢，積極獲取華潤啤酒、百威英博、青島啤酒等當地大客戶的訂單份額。
因此，本項目實施后，可實現對目標市場集團客戶的供貨，提高在目標市場的占有率，本項目的實施具有可行性。
3、項目實施主體和選址
項目實施主體為公司全資子公司永順泰寶應，實施地址位于江蘇省揚州市寶應縣安宜工業(yè)園內。2021 年 3 月，公司已通過招拍掛取得相關建設用地的不動產權證，證書號為蘇（2021）寶應縣不動產權第 0032114 號，用地面積 73,525.00平方米。
4、項目備案及環(huán)評批復情況
2020 年 9 月，本項目在江蘇省投資項目在線審批監(jiān)管平臺進行了線上項目備案，取得了《江蘇省投資項目備案證（項目代碼：2020-321023-14-03-514504）》。
2021 年 3 月，本項目取得了揚州市生態(tài)環(huán)境局出具的《關于粵海永順泰（寶應）麥芽有限公司年產 13 萬噸中高檔啤酒麥芽項目環(huán)境影響報告表的批復》（揚環(huán)審批[2021]01-18 號）。
本項目已完成了建設所需的項目備案及環(huán)評批復。
5、項目投資概況
本項目總投資 52,204.00 萬元，擬使用募集資金金額 36,971.14 萬元，具體構成如下表：單位：萬元
6、主要原材料及燃料的供應情況
本項目生產所需主要原材料為大麥、小麥，所需能源主要為水、電源及蒸汽。目前，公司已經建立了完備的供應商體系，由公司統(tǒng)一采購和統(tǒng)一供應進口大麥原材料，大麥原材料供應充足。同時，國產白小麥主要來源于江蘇、山東、安徽、河南等地。由于我國是農業(yè)大國、小麥是主要的口糧，而項目所在地處于小麥主產區(qū)，故本項目建成后小麥原料的供給充足。
此外，公司水源優(yōu)先采用地下深井水（可利用其冷量，減少能耗），其次是自來水或運河水，水源充足；電源采用工業(yè)園提供的專用電源；蒸汽采用外購商品蒸汽。上述能源均供應充足。
因此，本項目主要原材料及能源供應充足、及時，不存在短缺現象。
7、項目實施進度
公司已于 2019 年 12 月開始本項目的論證、招標、設計及相關審批工作，實施計劃包括土建施工、設備安裝、設備調試、驗收等工序，預計于 2022 年 11月試運行，實施時間預計約 35 個月。
8、項目財務效益分析
本項目達產后，年增加銷售收入 43,575 萬元，年增加利潤總額 2,421 萬元，項目投資回收期為 14.52 年，項目內部收益率 5.84%。
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