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吉林省長春市高新區(qū)-特色乳品綜合加工基地項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 妙可藍(lán)多    2022-12-26

1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）響應(yīng)政策號召，并重提升國內(nèi)乳制品供應(yīng)的質(zhì)與量

近年來，國家出臺了多項(xiàng)政策支持乳制品行業(yè)及奶酪產(chǎn)品的發(fā)展。農(nóng)業(yè)部等五部門于 2017 年 1 月聯(lián)合印發(fā)了《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，國務(wù)院辦公廳于 2018 年 6 月印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》，積極支持打造資源配置合理、技術(shù)水平先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、具備國際競爭力的現(xiàn)代乳制品加工業(yè)，支持發(fā)展奶酪等干乳制品。

目前，我國人均乳制品消費(fèi)量僅為世界平均水平的 1/3，是發(fā)展中國家的 1/2，奶業(yè)發(fā)達(dá)國家的 1/7。2019 年 11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就奶業(yè)振興成效有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會，明確提出要優(yōu)化乳制品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定常溫奶，大力發(fā)展適銷對路的低溫乳制品，增加易于消費(fèi)者接受的奶酪、黃油等干乳制品的生產(chǎn)，推動由“喝奶”向“吃奶”轉(zhuǎn)變，更好的滿足消費(fèi)者多樣化的需求；大力推廣國家學(xué)生飲用奶計劃，組織中國小康牛奶行動和奶酪推廣行動等公益活動，推動乳品企業(yè)創(chuàng)新消費(fèi)體驗(yàn)形式。

本項(xiàng)目將積極響應(yīng)國家關(guān)于引導(dǎo)和支持乳制品行業(yè)發(fā)展的政策號召，引入先進(jìn)的奶酪生產(chǎn)線，積極擴(kuò)大奶酪產(chǎn)能產(chǎn)量、優(yōu)化產(chǎn)品方案，提高生產(chǎn)的自動化和現(xiàn)代化水平，從而實(shí)現(xiàn)國內(nèi)乳制品供應(yīng)“質(zhì)”與“量”的并重提升。

（2）豐富產(chǎn)品體系，滿足消費(fèi)者對奶酪產(chǎn)品的多樣化需求

奶酪是一種發(fā)酵的牛奶制品，品類豐富、產(chǎn)品眾多。目前公司產(chǎn)品中馬蘇里拉奶酪作為傳統(tǒng)奶酪產(chǎn)品占比相對較高，而奶酪棒等零售產(chǎn)品正處于快速擴(kuò)張階段。盡管公司已是國產(chǎn)奶酪生產(chǎn)企業(yè)中市場占有率最高的企業(yè)之一，但相比成熟的大型奶酪生產(chǎn)加工企業(yè)、尤其是海外發(fā)達(dá)國家的大型奶業(yè)集團(tuán)，公司當(dāng)前的奶酪產(chǎn)能仍明顯偏低，產(chǎn)品體系仍存在結(jié)構(gòu)性不足，消費(fèi)人群相對狹窄、銷售渠道相對集中等問題仍然存在，產(chǎn)品線有待進(jìn)一步拓展和完善。隨著奶酪飲食文化在我國的逐漸普及和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，國內(nèi)消費(fèi)者對奶酪產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢。公司必須進(jìn)一步豐富奶酪系列產(chǎn)品，以滿足市場日益多元化的消費(fèi)需求。

本次投資項(xiàng)目實(shí)施后，將有助于公司展開三個奶酪產(chǎn)品大類（包括原制奶酪、再制奶酪、奶酪休閑食品）以及多個奶酪產(chǎn)品小類的優(yōu)化布局規(guī)劃，

有助于改善公司奶酪產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性不足，豐富產(chǎn)品體系、優(yōu)化奶酪棒品類，進(jìn)一步規(guī)劃系列產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)全人群覆蓋，滿足更多消費(fèi)者的需要。

（3）推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，助力公司實(shí)現(xiàn)中國市場奶酪第一品牌的發(fā)展目標(biāo)

以奶酪為代表的特色乳制品的生產(chǎn)對傳統(tǒng)乳制品行業(yè)發(fā)展有著重要的意義，已成為乳制品市場的一個全新亮點(diǎn)和未來乳制品行業(yè)發(fā)展的重要方向，也是近年來公司實(shí)施業(yè)務(wù)升級的戰(zhàn)略目標(biāo)。2016 至 2019 年，公司奶酪銷售量分別為4,019.12 噸、5,804.95 噸、10,542.38 噸、18,069.66 噸，最近三年銷量同比增長率分別達(dá)到 44.43%、81.61%、71.40%；拳頭產(chǎn)品奶酪棒自 2018 年推出以來，市場需求快速增長，產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國奶酪行業(yè)品牌前五分別為百吉福、樂芝牛、安佳、卡夫和妙可藍(lán)多，妙可藍(lán)多為前五名中唯一一家國產(chǎn)品牌；其中在兒童奶酪領(lǐng)域，妙可藍(lán)多品牌地位僅次于百吉福，為國產(chǎn)品牌第一。

根據(jù)既定發(fā)展規(guī)劃，公司將積極開發(fā)新型奶酪產(chǎn)品，力爭在馬蘇里拉、奶酪棒以外的多個品類進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先，搶占中國極具潛力的奶酪市場，把“妙可藍(lán)多”打造成為全國知名、消費(fèi)者耳熟能詳?shù)哪汤移放?。在?dāng)前推進(jìn)業(yè)務(wù)升級、大力發(fā)展奶酪產(chǎn)品的關(guān)鍵階段，公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力已難以滿足公司業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的需要；公司急需擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量。

本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司現(xiàn)有奶酪產(chǎn)品產(chǎn)能不足的局面將得以有效緩解，有助于公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，快速提升市場份額，增強(qiáng)公司品牌的市場影響力，助力公司保持行業(yè)領(lǐng)先地位，加快實(shí)現(xiàn)中國市場奶酪第一品牌的發(fā)展目標(biāo)。

綜上，本項(xiàng)目建設(shè)是市場發(fā)展的需要，也是公司自身發(fā)展的需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，項(xiàng)目建設(shè)具有必要性。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）奶酪行業(yè)市場前景廣闊、消費(fèi)潛力巨大

奶酪又稱芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固并經(jīng)成熟而制成的固態(tài)乳制品，被譽(yù)為“牛奶的精華”、“奶中黃金”。奶酪含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營養(yǎng)成分，其蛋白質(zhì)含量可達(dá)到牛奶的 8-10 倍，鈣含量達(dá)到牛奶的 6-8 倍，而經(jīng)過乳酸菌等微生物及酶的作用，同樣適合患有乳糖不耐癥的消費(fèi)者食用。

從全球視野看，在牛奶消費(fèi)過程中，各國一般都經(jīng)過了三個階段：第一階段是奶粉階段，奶牛飼養(yǎng)在山區(qū)、牧區(qū)，距離城市較遠(yuǎn)，人們把牛奶制成奶粉或煉乳運(yùn)到城市供人們消費(fèi)；第二階段是液態(tài)奶階段，隨著人們對微生物認(rèn)識的深入，找到了科學(xué)的殺菌、滅菌技術(shù)，加之包裝材料的迅猛發(fā)展，人們開始把鮮牛奶裝進(jìn)能夠保持幾天或幾十天不變質(zhì)的容器里運(yùn)到城市供人們消費(fèi)；第三階段是奶酪、奶油階段，由于工業(yè)化的快速發(fā)展和生活水平的大幅度提高，人們開始研究如何提高生活質(zhì)量，不再滿足水分占近 90%的牛奶，人們要食用牛奶的精華，于是奶酪成為人們生活中的重要食品。

我國目前仍處于以液態(tài)奶消費(fèi)為主的階段。由于我國區(qū)域發(fā)展不平衡，液態(tài)奶在不同地區(qū)的滲透率差異較大，發(fā)達(dá)城市液態(tài)奶的滲透率接近發(fā)達(dá)國家，乳制品消費(fèi)形態(tài)逐漸轉(zhuǎn)向第三階段，但大多數(shù)城市液態(tài)奶滲透率仍有提升空間。因此，我國未來向牛奶消費(fèi)第三階段轉(zhuǎn)型的市場空間巨大。

②奶酪在全球乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2019 年全球乳制品消費(fèi)量中，奶酪排名第二，且超過了黃油和奶粉的合計消費(fèi)量。在乳制品業(yè)發(fā)達(dá)國家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費(fèi)總量的比例大大超過其他產(chǎn)品。從人均消費(fèi)量方面看，根據(jù) OECD 數(shù)據(jù)，2018 年我國人均奶酪消費(fèi)量為 0.28kg/人，而美國為 16.39kg/人、歐洲為 19.01kg/人、日本為 2.32kg/人、韓國為 2.91kg/人。

從飲食習(xí)慣來看，日本、韓國等亞洲國家同中國在飲食文化上有同源性，都不是與生俱來的奶酪消費(fèi)大國，但由于其經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和生活水平較高，奶酪制品的消費(fèi)量也大幅超過我國。根據(jù)開源證券研究報告，當(dāng)前我國奶酪人均消費(fèi)水平僅為日本 1966 年水平，與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均奶酪消費(fèi)量仍有較大提升空間。

③我國奶酪產(chǎn)品消費(fèi)額快速增長、消費(fèi)潛力巨大

隨著中國改革開放的深入，消費(fèi)者收入水平和消費(fèi)能力不斷增長，西式的飲食文化也在逐漸影響消費(fèi)者的生活方式。近年來，人們對奶酪營養(yǎng)價值認(rèn)知程度有所加深，近年來奶酪行業(yè)市場規(guī)模保持高速增長趨勢。而從當(dāng)前體量上看，我國奶酪消費(fèi)仍處于培育期，2018 年零售額僅占我國乳制品消費(fèi)額的 1.50%左右，市場前景巨大。

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所發(fā)布的《2019-2028 年中國奶制品市場展望報告》，95 后消費(fèi)新群體已經(jīng)成長，這一群體規(guī)模近 2.5 億人，他們的消費(fèi)偏好和消費(fèi)能力將引領(lǐng)新的消費(fèi)趨勢，對奶酪、黃油等干奶制品需求量增長較快，尤其奶酪的市場空間將優(yōu)先于黃油爆發(fā)，奶酪將是中國未來奶制品消費(fèi)引導(dǎo)的突破口之一，加上奶酪校園推廣行動的實(shí)施，2028 年人均奶酪消費(fèi)量有望達(dá)到 0.50 千克，遠(yuǎn)高于目前消費(fèi)水平。

綜上，奶酪行業(yè)市場前景廣闊、消費(fèi)潛力巨大，為公司募集資金投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

（2）公司在奶酪產(chǎn)業(yè)積累深厚、儲備充分

奶酪在乳制品生產(chǎn)中屬于生產(chǎn)技術(shù)含量較高的產(chǎn)品之一，生產(chǎn)技術(shù)構(gòu)成了奶酪行業(yè)的重要門檻。當(dāng)前奶酪產(chǎn)業(yè)在中國市場處于早期快速增長階段，國內(nèi)市場的奶酪產(chǎn)品來源以進(jìn)口為主。公司是國內(nèi)為數(shù)不多的具備奶酪相關(guān)獨(dú)立研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，同時擁有原制奶酪和再制奶酪生產(chǎn)技術(shù)，研發(fā)推出了多款奶酪產(chǎn)品，在奶酪產(chǎn)業(yè)具有較為領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和技術(shù)儲備。

在市場方面，通過近年來的發(fā)展，妙可藍(lán)多已逐步展開消費(fèi)市場布局，初步建立起覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)渠道，在餐飲工業(yè)、零售等線下渠道和電商渠道方面均實(shí)現(xiàn)了良好銷售成績。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2019 年妙可藍(lán)多為我國奶酪行業(yè)第一國產(chǎn)品牌。

在人才儲備方面，公司在發(fā)展過程中聚集了一批在奶酪研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等領(lǐng)域有一定權(quán)威與經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，為本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅實(shí)的人才基礎(chǔ)。公司奶酪產(chǎn)品研發(fā)部門核心技術(shù)人員在行業(yè)內(nèi)擁有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；奶酪業(yè)務(wù)營銷團(tuán)隊經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠公司在現(xiàn)有營銷資源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大及深化銷售渠道。公司奶酪業(yè)務(wù)具備充足的專業(yè)人員儲備。

綜上，我國奶酪行業(yè)市場潛力巨大，公司在奶酪產(chǎn)業(yè)積累深厚、儲備充分，能夠較好的保證本項(xiàng)目的順利推進(jìn)和實(shí)施。

3、項(xiàng)目概述

項(xiàng)目名稱：長春特色乳品綜合加工基地項(xiàng)目

總投資額：126,341.53 萬元

建設(shè)地點(diǎn) 吉林省長春市

建設(shè)周期：2 年

實(shí)施主體：廣澤乳業(yè)有限公司（上市公司的全資子公司）

本項(xiàng)目所在廠區(qū)占地 97,473 平方米，擬新建一座綜合生產(chǎn)車間及附屬配套設(shè)施，規(guī)劃建筑面積 21,000 平方米。項(xiàng)目將引入國內(nèi)外先進(jìn)的奶酪生產(chǎn)設(shè)備及附屬配套設(shè)施等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后主要產(chǎn)品包括奶酪棒、原制奶酪、原制奶酪切片等，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品品類、提高公司奶酪產(chǎn)品產(chǎn)能的目標(biāo)。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目規(guī)劃總投資額 126,341.53 萬元，主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及鋪底流動資金等；擬使用募集資金126,000.00 萬元。

5、項(xiàng)目審批或備案情況

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容位于吉林省長春市高新區(qū)長德路 2333 號的現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。廣澤乳業(yè)持有吉（2020）長春市不動產(chǎn)權(quán)第 1138698 號、吉（2020）長春市不動產(chǎn)權(quán)第 1138700 號、吉（2020）長春市不動產(chǎn)權(quán)第 1142536 號、吉（2020）長春市不動產(chǎn)權(quán)第 1142550 號、吉（2020）長春市不動產(chǎn)權(quán)第 1142574 號、吉（2020）長春市不動產(chǎn)權(quán)第 1142637 號不動產(chǎn)權(quán)證書，土地用途為工業(yè)用地，宗地面積97,473 平方米。

截至本報告首次出具日，本項(xiàng)目的立項(xiàng)、環(huán)評等程序尚在辦理過程中。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。