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印尼產(chǎn)業(yè)園-箱包生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 開(kāi)潤(rùn)股份    2023-01-08

1、基本情況

項(xiàng)目名稱：印尼箱包生產(chǎn)基地項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施單位：PT.Formosa Bag Indonesia

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：印尼產(chǎn)業(yè)園：Jalan Raya Jepara Kudus KM 28,RT.006RW.003,Sengonbugel,Mayong,Kab.Jepara,Jawa Tengah.

本項(xiàng)目投資總額為 29,308.04 萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后（運(yùn)營(yíng)期第 2 年）將使公司新增箱包產(chǎn)能 1,848 萬(wàn)個(gè)，年銷售收入增加 93,288 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)增加 8,907.21 萬(wàn)元。

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目所得稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（IRR）為 17.58%，全部靜態(tài)投資回收期為 4.41 年（含建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期為 5.65 年（含建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

2、項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)前景及與現(xiàn)有業(yè)務(wù)或發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系

通過(guò)本次項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提升印尼寶島工廠的產(chǎn)能，并通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備提升印尼工廠的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，進(jìn)一步提升公司整體盈利水平。

（1）公司通過(guò)收購(gòu)印尼寶島工廠和印尼寶島物業(yè)進(jìn)入世界一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶耐克的供應(yīng)鏈體系，亟需擴(kuò)大產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求

2019 年 2 月，公司完成收購(gòu)印尼寶島工廠和印尼寶島物業(yè)，其在箱包類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并與一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶保持了多年良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

在本次收購(gòu)過(guò)程中，上市公司與印尼寶島工廠的客戶美國(guó)耐克公司等展開(kāi)了良好的溝通，并取得了其對(duì)本公司以及此次交易的高度認(rèn)可和支持，為未來(lái)獲取其長(zhǎng)期、穩(wěn)定增長(zhǎng)的訂單奠定了良好基礎(chǔ)。

通過(guò)本次收購(gòu)，上市公司進(jìn)入世界一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶的供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)品品類進(jìn)入主流運(yùn)動(dòng)包袋領(lǐng)域，在運(yùn)動(dòng)品類中的生產(chǎn)能力與知名度極大提升。對(duì)于公司進(jìn)一步去爭(zhēng)取該細(xì)分領(lǐng)域以及其他品類包袋細(xì)分領(lǐng)域的頭部客戶資源具有重要的戰(zhàn)略意義，利于上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)化和綜合實(shí)力的提升，將為上市公司帶來(lái)優(yōu)質(zhì)客戶和訂單。通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將明顯提升印尼寶島工廠產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

（2）公司開(kāi)展產(chǎn)能全球布局，通過(guò)本次項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提升印尼公司產(chǎn)能，改善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和效率水平，提高公司的盈利空間

開(kāi)潤(rùn)股份通過(guò)收購(gòu)印尼寶島工廠和印尼寶島物業(yè)開(kāi)展產(chǎn)能全球布局，有助于公司打通東南亞地區(qū)上游產(chǎn)業(yè)鏈，為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚、打造良好商業(yè)生態(tài)。

公司所屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，東南亞國(guó)家相對(duì)國(guó)內(nèi)人力成本優(yōu)勢(shì)明顯，通過(guò)在東南亞布局、擴(kuò)產(chǎn)，有助于降低公司經(jīng)營(yíng)成本，進(jìn)一步提升公司盈利空間；盡管印尼寶島工廠和印尼寶島物業(yè)在印尼擁有較為先進(jìn)的制造工廠，但相對(duì)而言，其生產(chǎn)設(shè)備的工藝、技術(shù)仍落后于國(guó)內(nèi)水平，因此，通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，從國(guó)內(nèi)引進(jìn)先進(jìn)的包袋生產(chǎn)線設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的工藝技術(shù)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率，提升公司盈利水平。

印度尼西亞為 GSP（Generalized System of Preference）受益國(guó)，即普惠制關(guān)稅制度待遇受益國(guó)，主要制成品和半制成品對(duì)美國(guó)出口享受零關(guān)稅制度，通過(guò)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，提高印尼公司產(chǎn)能，能夠降低公司出口產(chǎn)品成本，提升公司產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與抵御國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)能力，并為公司進(jìn)一步開(kāi)拓歐美市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備和進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間，整體進(jìn)度安排，公司的實(shí)施能力及資金缺口的解決方式

（1）實(shí)施準(zhǔn)備和進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間

截至報(bào)告簽署日，“印尼箱包生產(chǎn)基地”項(xiàng)目正處于前期準(zhǔn)備階段，已完成該項(xiàng)目所需土地的購(gòu)買，預(yù)計(jì)于 2020 年 9 月底開(kāi)始建設(shè)。

（2）整體進(jìn)度安排

“印尼箱包生產(chǎn)基地”項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年。根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、實(shí)施條件以及建設(shè)的迫切性和項(xiàng)目建設(shè)的外部條件等各種因素，并綜合項(xiàng)目總體發(fā)展目標(biāo)，確定建設(shè)工期為 24 個(gè)月，從 M1 月開(kāi)始實(shí)施，至 M24 月結(jié)束。

通過(guò)本次項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提升 PT.Formosa Bag Indonesia 的產(chǎn)能， 并通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備提升印尼工廠的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，進(jìn)一步提升公司整體盈利水平。

（3）項(xiàng)目建設(shè)必要性

1）公司通過(guò)收購(gòu) PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development 進(jìn)入世界一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶耐克的供應(yīng)鏈體系，亟需擴(kuò)大產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求

2019 年 2 月，公司完成收購(gòu) PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development，標(biāo)的公司在箱包類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面具備豐富的行 業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并與一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶保持了多年良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 在本次收購(gòu)過(guò)程中，上市公司與標(biāo)的公司的客戶美國(guó)耐克公司等展開(kāi)了良好 的溝通，并取得了其對(duì)本公司以及此次交易的高度認(rèn)可和支持，為未來(lái)獲取其長(zhǎng) 期、穩(wěn)定增長(zhǎng)的訂單奠定了良好基礎(chǔ)。 通過(guò)本次收購(gòu)，上市公司進(jìn)入世界一線運(yùn)動(dòng)品牌客戶的供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)品品 類進(jìn)入主流運(yùn)動(dòng)包袋領(lǐng)域，在運(yùn)動(dòng)品類中的生產(chǎn)能力與知名度極大提升。對(duì)于公 司進(jìn)一步去爭(zhēng)取該細(xì)分領(lǐng)域以及其他品類包袋細(xì)分領(lǐng)域的頭部客戶資源具有重要的戰(zhàn)略意義，利于上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)化和綜合實(shí)力的提升，將為上市公 司帶來(lái)優(yōu)質(zhì)客戶和訂單。

2）公司開(kāi)展產(chǎn)能全球布局，通過(guò)本次項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提升印尼公司產(chǎn)能，改善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和效率水平，提高公司的盈利空間

開(kāi)潤(rùn)股份通過(guò)收購(gòu) PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development 開(kāi) 展產(chǎn)能全球布局，有助于公司打通東南亞地區(qū)上游產(chǎn)業(yè)鏈，為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚、 打造良好商業(yè)生態(tài)。 公司所屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，東南亞國(guó)家相對(duì)國(guó)內(nèi)人力成本優(yōu)勢(shì)明顯，通過(guò)在 東南亞布局、擴(kuò)產(chǎn)，有助于降低公司經(jīng)營(yíng)成本，進(jìn)一步提升公司盈利空間；盡管 PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development 在印尼擁有較為先進(jìn)的制 造工廠，但相對(duì)而言，其生產(chǎn)設(shè)備的工藝、技術(shù)仍落后于國(guó)內(nèi)水平，因此，通過(guò) 本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，從國(guó)內(nèi)引進(jìn)先進(jìn)的包袋生產(chǎn)線設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的工藝 技術(shù)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率，提升公司盈利水平。

印度尼西亞為 GSP（Generalized System of Preference）國(guó)家，對(duì)美國(guó)出口享 受零關(guān)稅制度，通過(guò)實(shí)施本次項(xiàng)目，提高印尼公司產(chǎn)能，能夠降低公司出口 產(chǎn)品成本，提升公司產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與抵御國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)能力，并為公司進(jìn)一 步開(kāi)拓歐美市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

（4）項(xiàng)目建設(shè)可行性

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專注于箱包研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的 經(jīng)營(yíng)積累和技術(shù)創(chuàng)新，公司形成了先進(jìn)的研發(fā)體系，擁有“抗菌防霉涂層面料”、 “聚丙烯片材復(fù)合超高分子量聚乙烯纖維織物”、“拉桿箱自動(dòng)化點(diǎn)膠裝配中框 的工藝研發(fā)與應(yīng)用”等核心技術(shù)，在本次募投項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品方面，公司均建立了 專門的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并已經(jīng)進(jìn)行了長(zhǎng)期的研發(fā)儲(chǔ)備，項(xiàng)目實(shí)施具備產(chǎn)品和技術(shù)基礎(chǔ)。

本次項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備為依托實(shí) 施的投資計(jì)劃，提升現(xiàn)有包袋產(chǎn)品的產(chǎn)能，改善印尼工廠生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)的 自動(dòng)化水平，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)形成的技術(shù)、產(chǎn)品線、客戶、品牌和管理資源等，為本次項(xiàng)目提供了資源保障。

公司是國(guó)內(nèi)箱包行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的積累，公司在研發(fā)實(shí)力、技 術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面深受國(guó)際知名品牌的認(rèn)可，品牌知名度和市場(chǎng)聲譽(yù)不 斷提升，公司現(xiàn)已擁有一大批知名品牌客戶資源，如耐克、迪卡儂、戴爾、華 碩、惠普等，均建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系且業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò) 張為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

綜上，公司具備實(shí)施本項(xiàng)目的產(chǎn)品、研發(fā)、技術(shù)和資源基礎(chǔ)，印尼箱包生產(chǎn) 基地項(xiàng)目具備實(shí)施的可行性。

4、相關(guān)部門的審批情況

（1）境內(nèi)審批情況

2020 年 3 月 25 日，印尼箱包生產(chǎn)基地項(xiàng)目已取得安徽省商務(wù)廳頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》（境外投資證第（N3400202000026 號(hào)））。 2020 年 3 月 24 日，取得安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)的《境外投資項(xiàng)目備 案通知書(shū)》（皖發(fā)改外資函〔2020〕17 號(hào)）；2020 年 4 月 23 日，取得安徽省發(fā) 展和改革委員會(huì)《關(guān)于同意變更滁州米潤(rùn)科技有限公司新設(shè)印尼箱包生產(chǎn)基地項(xiàng) 目有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（皖發(fā)改外資函〔2020〕185 號(hào)）。

（2）境外審批情況

根據(jù)印尼律師出具的印尼法律意見(jiàn)，印尼箱包生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)前應(yīng)當(dāng)取得當(dāng)?shù)卣鼍叩钠髽I(yè)標(biāo)識(shí)號(hào)（“NIB”）以及空間規(guī)劃信息函（The Spatial Planning Information Letter）。PT.Formosa Bag Indonesia 已于 2020 年 4 月 21 日取得產(chǎn)能增加至年產(chǎn) 1848 萬(wàn)只箱包的 NIB 備案，并已獲得由 Jepara 攝政區(qū)政府區(qū)域秘書(shū) 于 2019 年 10 月 22 日發(fā)布的第 650/10501 號(hào)空間規(guī)劃信息修訂函，指定土地用 途為建立一個(gè)生產(chǎn)包袋、箱包和從事其他相關(guān)業(yè)務(wù)的工廠。環(huán)境評(píng)估報(bào)告并非項(xiàng) 目建設(shè)的必要條件，在該項(xiàng)目建設(shè)完成前需要取得相關(guān)環(huán)境評(píng)估影響許可證， PT.Formosa Bag Indonesia 目前正在申請(qǐng)環(huán)境評(píng)估影響許可。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。