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河南省鄭州市-戰(zhàn)略包裝工業(yè)4.0項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
美盈森 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-03-06

（一）項(xiàng)目背景

1、龐大的市場需求是企業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力

包裝產(chǎn)品主要分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝與玻璃包裝產(chǎn)品四大類。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu) SmithersPira 的數(shù)據(jù)，全球包裝市場中，紙包裝市場目前是份額最大的包裝細(xì)分市場。紙質(zhì)包裝具有原料來源廣泛、占產(chǎn)品成本比重較低、便于物流搬運(yùn)、易于儲(chǔ)存和回收等諸多優(yōu)勢，隨著生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高，紙質(zhì)包裝產(chǎn)品已經(jīng)可以部分取代木器包裝、塑料包裝、玻璃包裝、鋁材包裝、鋼材包裝、鐵皮包裝等多種包裝形式，應(yīng)用范圍越來越廣。由于紙質(zhì)包裝可再生利用，綠色環(huán)保，可較好地提高經(jīng)濟(jì)效益，是市場經(jīng)濟(jì)的理想選擇，也是循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向。

（1）全球包裝印刷市場規(guī)模呈穩(wěn)步發(fā)展趨勢

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu) SmithersPira 的預(yù)計(jì)，全球包裝市場在 2016 到 2026 年期間的復(fù)合年增長率為 3.8%，將從 8,063 億美元增長到 11,621 億美元，市場規(guī)模呈穩(wěn)步發(fā)展趨勢。

（2）我國包裝印刷市場需求持續(xù)增長

近年來，我國的包裝行業(yè)獲得了長足發(fā)展，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究報(bào)告顯示，全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值己從 2005 年的 4,017 億元增長至2016 年的 1.90 萬億元，成為我國新興產(chǎn)業(yè)之一，増長勢頭較強(qiáng)勁。據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)《中國包裝行業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告（2018 年度）》顯示，2018 年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入2,000.00萬元及以上）累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入9,703.23億元，同比增長6.53%，其中紙和紙板容器制造占整個(gè)包裝業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的 30.05%。目前，我國的包裝行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)體量巨大、門類齊全的現(xiàn)代工業(yè)體系，從總量上看，我國已是世界第二大包裝材料生產(chǎn)國。在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)下，包裝材料的應(yīng)用范圍會(huì)越來越廣泛，未來仍具有較大的發(fā)展空間。

2、強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)政策支持包裝印刷行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展

公司所處包裝印刷行業(yè)已形成市場化的競爭格局，企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門依法管理。公司主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì)，行業(yè)自律組織為中國包裝聯(lián)合會(huì)、印刷行業(yè)協(xié)會(huì)及地方包裝行業(yè)組織等。近年來，相關(guān)部門不斷出臺(tái)鼓勵(lì)發(fā)展和規(guī)范包裝行業(yè)的各項(xiàng)政策，例如 2015 年 8 月中國包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布《中國紙包裝行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃實(shí)施綱要》、2016 年 12 月工信部、商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，從財(cái)政、稅收、創(chuàng)新、環(huán)保等方面為包裝印刷企業(yè)尤其是行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力領(lǐng)先的規(guī)?；髽I(yè)提供了有力支持。

其中，工業(yè)和信息化部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)消費(fèi)[2016]397 號），對我國包裝行業(yè)“十三五”期間產(chǎn)業(yè)規(guī)模、自主創(chuàng)新、兩化融合、節(jié)能減排、軍民融合及標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等發(fā)展目標(biāo)作出了指導(dǎo)。其中，特別在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，目標(biāo)到 2020 年，實(shí)現(xiàn)包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 2.5 萬億元，形成 15 家以上年產(chǎn)值超過 50 億元的企業(yè)或集團(tuán)，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加；積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強(qiáng)影響力的知名品牌。

全方位的產(chǎn)業(yè)政策是包裝印刷行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的制度保障。

（二）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目將由公司全資子公司鄭州市美盈森環(huán)?？萍加邢薰緦?shí)施。

2、項(xiàng)目投資估算

項(xiàng)目總投資 50,229.66萬元，建設(shè)投資 45,904.96萬元，鋪底流動(dòng)資金 4,324.69萬元。

3、項(xiàng)目的審批情況

（1）項(xiàng)目備案情況

本次投資項(xiàng)目已取得新鄭市發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)的《河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼：2019-410184-22-03-055387）。

（2）項(xiàng)目環(huán)評情況

本次投資項(xiàng)目的環(huán)評手續(xù)正在辦理過程中。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

本項(xiàng)目內(nèi)部收益率（稅后）17.60%，靜態(tài)投資回收期（稅后）6.57 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

5、項(xiàng)目必要性

（1）上下游產(chǎn)業(yè)升級，推動(dòng)包裝行業(yè)集中度加速提升，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)受益明顯

根據(jù)《印刷經(jīng)理人》雜志發(fā)布的“中國印刷包裝企業(yè) 100 強(qiáng)排行榜”，中國包裝行業(yè)前十名企業(yè) 2014 年度營業(yè)收入合計(jì)約 288 億元，占當(dāng)年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入比例約 3%；2018 年度前十名企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)約 458 億元，占全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入比例約 5%，行業(yè)集中度呈現(xiàn)逐步提升的趨勢，但對比成熟市場，我國包裝行業(yè)集中度依然非常低。根據(jù)中國包裝網(wǎng)的信息，市場占有率方面，美國 top5>70%，澳洲 top2>90%，臺(tái)灣地區(qū) top3>50%。

近年來，伴隨著上游造紙行業(yè)集中度的提升及下游客戶需求的不斷升級，下游客戶對紙包裝企業(yè)技術(shù)、資金、產(chǎn)能實(shí)力及跨區(qū)域服務(wù)能力要求也不斷提升，集團(tuán)化的、在多地布局產(chǎn)能的紙質(zhì)包裝優(yōu)勢企業(yè)在獲取市場資源方面優(yōu)勢明顯，眾多競爭力較弱的中小紙質(zhì)包裝企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力，包裝行業(yè)集中度呈現(xiàn)加速集中態(tài)勢。此輪包裝產(chǎn)業(yè)集中度加速提升過程將給具備綜合性競爭優(yōu)勢的包裝領(lǐng)先企業(yè)帶來難得的戰(zhàn)略性和歷史性機(jī)遇。

公司自成立以來，憑借領(lǐng)先的包裝一體化服務(wù)理念、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、高端客戶銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，贏得了眾多世界五百強(qiáng)客戶的認(rèn)可與支持，公司在紙包裝領(lǐng)域的市場占有率持續(xù)提升，競爭優(yōu)勢愈加明顯。公司先后獲得“自主創(chuàng)新百強(qiáng)中小企業(yè)”、“知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”、“行業(yè)自主創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)”、“廣東省百強(qiáng)民營企業(yè)”、“深圳市市長質(zhì)量獎(jiǎng)”、“中國環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量信得過重點(diǎn)品牌”等榮譽(yù)，并先后獲得多家世界級客戶的優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)。公司在包裝行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)，營收規(guī)模居行業(yè)前列。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施能夠幫助公司進(jìn)一步提升市場占有率，鞏固市場地位。

（2）完善公司多區(qū)域發(fā)展格局，進(jìn)一步拓展國內(nèi)發(fā)展空間

紙包裝行業(yè)具有“貼近客戶”的市場布局或者“貼近式”的生產(chǎn)模式，紙包裝產(chǎn)品的運(yùn)輸成本和存儲(chǔ)成本均相對較高，不適于長距離運(yùn)輸和長時(shí)間存儲(chǔ)，具有競爭力的銷售方式是對處于經(jīng)濟(jì)半徑范圍內(nèi)的客戶進(jìn)行直接銷售，能夠有效降低運(yùn)輸費(fèi)用，提高響應(yīng)速度。

基于紙包裝行業(yè)的上述特性，國內(nèi)外主要紙包裝企業(yè)一般均會(huì)選擇在距離客戶相對較近的區(qū)域設(shè)廠，且雙方選擇合作后基于合理商業(yè)考量，會(huì)持續(xù)保持深度的合作關(guān)系。目前，公司在國內(nèi)已擁有 36 家子公司，主要研發(fā)制造平臺(tái)均位于經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域，已初步形成了覆蓋粵港澳大灣區(qū)、長三角經(jīng)濟(jì)圈、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)、長株潭經(jīng)濟(jì)圈等經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域的戰(zhàn)略布局，為了進(jìn)一步鞏固自身規(guī)模優(yōu)勢，通過在西安、鄭州、習(xí)水新建產(chǎn)能的方式，減少長途運(yùn)輸資源消耗，提升貼近服務(wù)產(chǎn)品附加值，擴(kuò)大產(chǎn)能覆蓋區(qū)域廣度，幫助公司進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)配套能力，提升鄭州、西安、習(xí)水地區(qū)的即時(shí)服務(wù)能力。本次募投項(xiàng)目將逐步完善公司在北部、中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局，幫助公司開拓國內(nèi)發(fā)展空間，服務(wù)公司全國化戰(zhàn)略。

（4）滿足下游各類產(chǎn)業(yè)客戶不斷提升的包裝需求

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局 2020 年 1 月數(shù)據(jù)，2019 年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值接近 100 萬億元人民幣大關(guān)，按年平均匯率折算，人均生產(chǎn)總值達(dá) 10,276 美元，首次突破萬美元大關(guān)，中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體地位更加鞏固，在我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)的過程中，國內(nèi)各類產(chǎn)業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展。

1）5G 商業(yè)化熱潮帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展

2019 年 6 月工信部正式發(fā)放 5G 商用牌照，標(biāo)志著我國進(jìn)入 5G 時(shí)代；根據(jù)國際電信聯(lián)盟發(fā)布的報(bào)告，5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在諸多關(guān)鍵性能上相比 4G 均有大幅提升，伴隨建設(shè)過程的加速推進(jìn)，預(yù)計(jì) 2020 年 5G 產(chǎn)品普及速度將進(jìn)一步加快，帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展，由此帶來旺盛的包裝需求。

移動(dòng)智能終端業(yè)務(wù)：根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，受到換機(jī)周期拉長等因素影響，2019 年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)約為 13.95 億部，同比下降 0.7%，傳統(tǒng) 4G 手機(jī)出貨量遭遇天花板；而隨著 5G 的全面商用以及國家政策的大力推動(dòng)，未來 5G 手機(jī)滲透率將持續(xù)提升，推動(dòng)新一輪換機(jī)周期出現(xiàn)，預(yù)計(jì) 2020-2023 年全球智能手機(jī)出貨量將恢復(fù)正增長區(qū)間，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增速有望達(dá)近 2%，推動(dòng)智能手機(jī)紙包裝市場景氣回暖。

可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)：隨著 5G 的推廣，可佩戴智能設(shè)備有望迎來爆發(fā)，根據(jù) IDC發(fā)布的《中國可穿戴設(shè)備市場季度跟蹤報(bào)告》，2016 年以來中國的可穿戴設(shè)備出貨量逐年增加，2019年前兩個(gè)季度的出貨量同比增速均保持在了30%以上的水平。2019 年第二季度中國可穿戴設(shè)備出貨量為 2,307 萬臺(tái)，同比增長 34.3%；其中，基礎(chǔ)可穿戴設(shè)備（不支持第三方應(yīng)用的可穿戴設(shè)備）出貨量為 1,846 萬臺(tái)，同比增長31.9%，智能可穿戴設(shè)備出貨量為 461 萬臺(tái)，同比增長 45.0%?？纱┐髟O(shè)備對更高性能的傳輸網(wǎng)絡(luò)有較大的依賴，因此，5G 的全面商用將推動(dòng)可穿戴設(shè)備行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而推動(dòng)設(shè)備紙包裝市場的業(yè)務(wù)爆發(fā)。

5G 商業(yè)化熱潮帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展，在移動(dòng)智能終端及可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，公司已與部分知名品牌廠商合作多年，得到了眾多客戶的廣泛認(rèn)可，近年來公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域的知名品牌客戶數(shù)量穩(wěn)步攀升，整體銷售額也逐步增加，消費(fèi)電子行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大將有力助推公司業(yè)績的提升。公司深耕瓦楞紙包裝產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上大力發(fā)展精品包裝系列產(chǎn)品，不斷積累對大客戶的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等，在紙包裝行業(yè)已然構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。本次募投項(xiàng)目的投產(chǎn)將有效提升公司在消費(fèi)電子行業(yè)的產(chǎn)能，把握行業(yè)投資機(jī)遇。

2）消費(fèi)升級帶動(dòng)白酒行業(yè)回暖，供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龌蜷_酒業(yè)紙包裝市場

隨著中國居民可支配收入的攀升和數(shù)字化帶來的消費(fèi)推動(dòng)力，中國正迎來一個(gè)消費(fèi)全面升級的新時(shí)代。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018 年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量 871.2 萬千升，同比增長 3.14%。累計(jì)完成銷售額收入 5,363.83 億元，同比增長 12.88%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 1250.5 億元，同比增長 29.98%。我國白酒行業(yè)自 2016 年以來全面復(fù)蘇，其中大眾消費(fèi)形成了有力支撐。

近年來，伴隨酒盒的渠道展示功能性增強(qiáng)和防偽要求提高，酒包裝市場化程度越來越高；同時(shí)，隨著各大白酒品牌終端渠道份額競爭加劇，酒包的展示功能及營銷價(jià)值逐漸凸顯；此外，中高端酒的防偽需求日益升級，加大了對酒包企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)能力的要求。因此，隨著白酒產(chǎn)業(yè)鏈條各業(yè)務(wù)線分工的逐步精細(xì)化，行業(yè)領(lǐng)先的、專業(yè)的紙包裝企業(yè)將得到品牌酒類廠商的青睞。白酒市場的回暖及供應(yīng)鏈的市場化將打造全新的紙質(zhì)酒包裝市場，為紙包裝企業(yè)尤其是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)帶來業(yè)績突破。

本次美盈森習(xí)水精品包裝智能制造項(xiàng)目，是公司紙質(zhì)酒包裝業(yè)務(wù)的重新再出發(fā)，習(xí)水及周邊區(qū)域知名酒類品牌包括習(xí)酒、郎酒、茅臺(tái)系列酒、安酒等，在當(dāng)?shù)卣拇罅χС窒拢柚敬文纪俄?xiàng)目的實(shí)施，公司將極大提升服務(wù)品牌白酒客戶的能力，進(jìn)而提高公司品牌知名度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。

3）家具家居、家用電器、食品飲料、新能源汽車等景氣行業(yè)促進(jìn)紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展

家具家居、家用電器、食品飲料等行業(yè)天然對紙包裝具有較大的需求，如各類家具、空調(diào)、電視、冰箱、洗衣機(jī)、各類食品飲料包裝盒等，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國家具行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從 2011 年的 4,946.76 億元增長至 2017 年的 8,787.88億元，年均復(fù)合增長率達(dá) 10.05%。中國家具協(xié)會(huì)制定的《中國家具制造行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》指出，“十三五”期間，家具行業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)家具產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)工作，推動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)向產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步促進(jìn)家具產(chǎn)業(yè)集群在數(shù)量和質(zhì)量上的提升。

根據(jù)中國家電協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018 年中國家電市場零售規(guī)模為 8,204 億元，同比增長了 1%，其中空調(diào)銷售規(guī)模 1,980 億元，增速 4.5%；洗衣機(jī)銷售規(guī)模 707 億元，同比增長 3.1%；冰箱銷售規(guī)模 969 億元，同比增長 3.4%；家電家居行業(yè)處于較為穩(wěn)定的發(fā)展階段，對紙包裝的需求保持穩(wěn)定，未來隨著 5G 的全面推廣，智能家居有望帶來短期的消費(fèi)增量，促進(jìn)紙包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)恒大研究院數(shù)據(jù)，2019 年 1 至 11 月特斯拉 Model3 北美市場的銷量達(dá)到12.8 萬輛，超過同級別寶馬 2/3/4/5 系銷量之和（10.4 萬輛）、奔馳 C/CLA/CLS/E系之和（9.5 萬輛）、奧迪 A3/A4/A5/A6 之和（7 萬輛），特斯拉的高銷量推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，而我國是新能源汽車的最大消費(fèi)市場，2019 年 1-6 月中國新能源乘用車銷售 56.3 萬輛，全球市場份額達(dá)到 56.9％，遠(yuǎn)高于歐盟的 20％，強(qiáng)大的內(nèi)需市場為我國新能源汽車未來的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2019 年我國引入特斯拉在上海投資建廠并于 12 月 30 日實(shí)現(xiàn)交付，憑借特斯拉成熟的新能源汽車技術(shù)，有望幫助國內(nèi)迅速搭建起一整套完善的新能源汽車供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，而新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中眾多零部件存在包裝需求，將極大的促進(jìn)紙包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

公司在家具領(lǐng)域服務(wù)客戶包括了 IKEA、Home Depot、全友家居、CBD 家居等大型品牌家具家居零售商，在新能源汽車領(lǐng)域服務(wù)客戶包括了比亞迪、福耀玻璃等品牌造車企業(yè)及新能源汽車供應(yīng)鏈知名廠商，借助本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將有效提升公司在家具家居、新能源汽車領(lǐng)域的綜合競爭力。

（5）緊隨大客戶發(fā)展腳步，服務(wù)大客戶發(fā)展戰(zhàn)略

客戶價(jià)值決定了供應(yīng)商價(jià)值，與面向終端零售客戶的企業(yè)不同，上游供應(yīng)商的品牌和競爭力更多取決于企業(yè)客戶的品牌知名度和市場地位，擁有一批優(yōu)質(zhì)客戶是供應(yīng)商最為重要的優(yōu)勢之一。

公司以服務(wù)著名品牌客戶為主，如 Samsung、Cisco、Emerson、HP、DELL、Canon、Bose、Harman、So no s、S he ll、 Amwa y、McQ ua y、IKEA、Ho meDepot、A.O.Smith、Q isda、小米、富士康、緯創(chuàng)、聯(lián)想、京東方、海康威視、美的集團(tuán)、瀘州老窖、洋河、劍南春、習(xí)酒、華潤怡寶、順豐速運(yùn)、福耀玻璃、網(wǎng)易嚴(yán)選、伊利、蒙牛乳業(yè)、晨光乳業(yè)等國內(nèi)外知名品牌企業(yè)。上述客戶涵蓋電子通訊、智能終端、食品飲料、保健品、家具家居、電商物流、快遞速運(yùn)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)領(lǐng)域，信譽(yù)良好，資金實(shí)力雄厚，本身發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)不斷增長，對其產(chǎn)品配套的包裝產(chǎn)品需求在持續(xù)、穩(wěn)定的增長，同時(shí)還具有巨大的其他配套產(chǎn)品需求，同時(shí)保障了公司經(jīng)營性現(xiàn)金流的穩(wěn)健。

公司的品牌客戶資源優(yōu)勢為公司不斷開發(fā)新客戶以及公司銷售規(guī)模的持續(xù)增加提供了保障。一方面，公司能借助品牌客戶在各行業(yè)的影響力，進(jìn)一步擴(kuò)大和強(qiáng)化公司的品牌優(yōu)勢，開拓更多優(yōu)質(zhì)客戶。憑借公司在研發(fā)、品質(zhì)、服務(wù)等全方位的競爭優(yōu)勢以及良好的口碑，公司正在不斷獲得世界知名客戶以及細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)的供應(yīng)資質(zhì)，使得公司的客戶資源優(yōu)勢得到持續(xù)增強(qiáng)。另一方面，公司新開發(fā)知名品牌客戶大都包裝需求較大，公司為其提供包裝服務(wù)訂單有望持續(xù)增加并達(dá)到一定規(guī)模，從而為公司銷售規(guī)模的持續(xù)增加提供保障。

本次募投項(xiàng)目緊隨品牌客戶發(fā)展腳步，國內(nèi)品牌客戶如全球智能終端領(lǐng)先企業(yè)、比亞迪等均在西安、鄭州有所布局，而知名酒類如習(xí)酒、茅臺(tái)、郎酒、安酒等均在習(xí)水及周邊區(qū)域設(shè)有生產(chǎn)基地，且習(xí)水周邊也有智能終端領(lǐng)先企業(yè)制造基地，國內(nèi)外知名企業(yè)如 Samsung、Qisda 等均已在越南開拓業(yè)務(wù)，公司在上述區(qū)域?qū)嵤┠纪俄?xiàng)目，能夠更好地為品牌客戶提供服務(wù)，也同樣為公司的大客戶發(fā)展戰(zhàn)略提供產(chǎn)能支持。

綜上，隨著包裝行業(yè)集中度的逐步提升，大量中小紙包裝企業(yè)、區(qū)域紙包裝企業(yè)面臨的競爭將不斷加劇，生存難度日益增大；因此，對于公司這樣的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)而言，一方面在全國乃至全球進(jìn)行產(chǎn)能布局是保障自身行業(yè)地位的必然舉措，另一方面各個(gè)區(qū)域客戶的包裝需求外溢也將為公司帶來業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，公司的多區(qū)域布局

符合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀；而下游不同行業(yè)客戶不斷提升的包裝需求也促使公司追隨客戶腳步，立足優(yōu)勢區(qū)域，開拓北部、中部區(qū)域，為公司大客戶發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)，公司的多行業(yè)布局符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求。因此，本次募投項(xiàng)目具備必要性，募投項(xiàng)目的實(shí)施將為公司帶來良好的業(yè)績增長，為股東帶來穩(wěn)健的回報(bào)。

2、項(xiàng)目可行性

（1）本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策

近年來，包裝印刷產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展的態(tài)勢，國家各部委、行業(yè)組織等頒發(fā)了《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《中國紙包裝行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃實(shí)施綱要》《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于印發(fā)機(jī)電產(chǎn)品包裝節(jié)材代木工作方案的通知》《包裝行業(yè)高新技術(shù)研發(fā)資金有關(guān)問題的通知》《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》等多個(gè)促進(jìn)包裝印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策。

（2）本項(xiàng)目具備市場可行性，下游市場前景良好

根據(jù)SmithersPira的統(tǒng)計(jì)，2017年全球包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模為8,510億美元，同比增長 1.4%，近幾年增速基本圍繞 2%的中樞小幅波動(dòng)，接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)自然增長率。根據(jù) SmithersPira 的研究，全球包裝市場在 2016 到 2026 年期間的復(fù)合年增長率為 3.8%,將從 8,063 億美元增長到 11,621 億美元。近年來，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快增長和不斷擴(kuò)容的下游需求，驅(qū)動(dòng)我國包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模的增速遠(yuǎn)高于全球行業(yè)平均水平。2018 年，全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入9,703.23 億元，同比增長 6.53%；完成累計(jì)利潤總額 515.65 億元，同比增長 1.92%。

公司一直秉承綠色產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的理念，并注重生產(chǎn)過程的成本管理、質(zhì)量控制和客戶深度服務(wù)，因此公司在業(yè)內(nèi)具有較為突出的競爭力。本項(xiàng)目建設(shè)意在擴(kuò)張公司運(yùn)輸包裝和精品包裝的產(chǎn)能，積極把握客戶資源向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司在鄭州、西安、習(xí)水、越南的產(chǎn)能布局，實(shí)施智慧化運(yùn)營，進(jìn)一步提升盈利能力，為公司未來的持續(xù)發(fā)展提供保障。

（3）“包裝一體化服務(wù)”模式為公司快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司在準(zhǔn)確洞悉市場發(fā)展趨勢及長期服務(wù)客戶的基礎(chǔ)上，提出并應(yīng)用了包裝一體化服務(wù)模式。包裝一體化服務(wù)是指除了為客戶提供包裝產(chǎn)品，

還提供包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、包裝方案優(yōu)化、第三方采購與包裝產(chǎn)品物流配送、供應(yīng)商庫存管理以及輔助包裝作業(yè)等包裝一體化服務(wù)。包裝一體化服務(wù)的核心是對客戶產(chǎn)品相關(guān)的包裝環(huán)節(jié)提供配套支持，幫助客戶實(shí)現(xiàn)降低經(jīng)營成本、縮短產(chǎn)品上市周期、加大產(chǎn)品宣傳推廣力度等目標(biāo)。

專業(yè)化分工和下游行業(yè)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變推動(dòng)了對包裝一體化服務(wù)的需求，具備包裝一體化服務(wù)能力成為包裝企業(yè)發(fā)展和提升競爭力的關(guān)鍵因素。以公司為代表的部分國內(nèi)包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)憑借專業(yè)的設(shè)計(jì)水平和制造能力、高附加值的服務(wù)，堅(jiān)持創(chuàng)新與持續(xù)改進(jìn)的經(jīng)營思路，率先向客戶提供包裝一體化服務(wù)，獲得了高于行業(yè)平均水平的增長速度和利潤率水平，形成了公司核心競爭力，為公司的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（4）本項(xiàng)目具備人才可行性

1）公司堅(jiān)持以人為本、人才強(qiáng)企的發(fā)展戰(zhàn)略：公司自成立以來，一貫重視員工的長遠(yuǎn)職業(yè)規(guī)劃，基于“幫助員工成長”的理念，為不斷提升員工崗位勝任能力，促進(jìn)員工長遠(yuǎn)的職業(yè)發(fā)展，公司推行包括新員工導(dǎo)師制、崗位類別和晉升通道、多元化的成長機(jī)會(huì)等激勵(lì)舉措，公司也高度重視員工的培訓(xùn)工作，在加強(qiáng)對全體員工高素質(zhì)培訓(xùn)的同時(shí)有重點(diǎn)、有選擇地對優(yōu)秀員工進(jìn)行培養(yǎng)，并大力支持對管理和技術(shù)人員的各類高級培訓(xùn)。對于新加入的大學(xué)生，公司為其提供全方位培訓(xùn)計(jì)劃，包括集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)、不同崗位實(shí)習(xí)、崗位實(shí)踐等。

堅(jiān)持以人為本、人才強(qiáng)企的發(fā)展戰(zhàn)略，公司有效激勵(lì)各級員工奮勇爭先，拼搏進(jìn)取，與公司一同緊隨國家大力發(fā)展實(shí)業(yè)的步伐，走在時(shí)代發(fā)展潮流的最前沿，引領(lǐng)紙包裝行業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；牡缆非靶校瑤椭緦?shí)現(xiàn)快速跨入百億收入強(qiáng)企行列。

2）公司建立公平公正、完善合理的考核制度：公司自成立以來，憑借領(lǐng)先的包裝一體化服務(wù)理念以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，逐步成長為紙包裝行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。公司已建立起符合目前發(fā)展階段的人才選拔與考核制度，包括《績效考核管理制度》《培訓(xùn)管理制度》《招聘錄用管理規(guī)定》等，成立績效管理委員會(huì)，其中由公司總裁任委員會(huì)主席、各部門最高負(fù)責(zé)人擔(dān)任委員會(huì)委員、績效主管及專員擔(dān)任績效考核執(zhí)行小組成員，采用 KPI、KBI 考核形式，以月度、年度作為考核周期，分管理類、職員類進(jìn)行分類考核，并提供績效申訴、績效反饋及面談等結(jié)果反饋渠道。

公平公正、完善合理的考核制度，是公司維持穩(wěn)定發(fā)展、對員工進(jìn)行合理評價(jià)的基礎(chǔ)，是公司全體員工凝心聚力、銳意進(jìn)取的基石，更是公司選拔與發(fā)掘優(yōu)秀人才的標(biāo)尺。

3）公司搭建靈活有序、結(jié)構(gòu)合理的人才梯隊(duì)：公司大力提拔、重用年輕管理干部，自 2007 年以來推行“金種子”校招計(jì)劃，面向全國優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，招募包括綜合管理類、業(yè)務(wù)營銷類、研發(fā)技術(shù)類等不同崗位優(yōu)秀人才，給予應(yīng)屆畢業(yè)生更加靈活、富有競爭力的薪酬福利和職業(yè)發(fā)展前景。12 年以來，已在公司內(nèi)部培養(yǎng)出眾多優(yōu)秀骨干領(lǐng)導(dǎo)、廠長，為公司發(fā)展持續(xù)注入新鮮的血液。

靈活有序、結(jié)構(gòu)合理的人才梯隊(duì)建設(shè)是公司數(shù)十年來堅(jiān)持不懈、開放包容、科學(xué)規(guī)范運(yùn)行的成果，公司將牢記習(xí)主席“只爭朝夕，不負(fù)韶華”的青春誓言，鼓勵(lì)每一位員工做一個(gè)奮斗者、奉獻(xiàn)者和堅(jiān)定者，在公司的每一個(gè)崗位上兢兢業(yè)業(yè)、腳踏實(shí)地，實(shí)現(xiàn)自己的職業(yè)夢想，做新時(shí)代的追夢者。

（5）公司深耕行業(yè)十余載，技術(shù)積淀深厚，項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)上有保障

智能包裝生產(chǎn)基地的高效運(yùn)維取決于對新技術(shù)的駕馭能力。公司從事包裝印刷生產(chǎn)制造十余載，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積淀深厚，為支持募投項(xiàng)目生產(chǎn)基地正常運(yùn)維提供了最根本的技術(shù)保障。

公司歷來重視技術(shù)研發(fā)及科技創(chuàng)新，在深圳、東莞、蘇州、重慶、臺(tái)灣、美國等地均設(shè)立了專門的研發(fā)中心，中心聚集了包裝領(lǐng)域資深專家領(lǐng)銜的數(shù)百人的研發(fā)技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)與高校建立了長期技術(shù)合作關(guān)系。公司、蘇州美盈森、東莞美盈森、東莞美芯龍等為國家級高新技術(shù)企業(yè)。截至目前，公司及下屬子公司共擁有國家專利 379 項(xiàng)，其中包括 77 項(xiàng)發(fā)明專利、291 項(xiàng)實(shí)用新型專利和 11 項(xiàng)外觀專利，是 32項(xiàng)國家/行業(yè)包裝標(biāo)準(zhǔn)的主要起草或參與起草單位，專利和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量業(yè)內(nèi)排名前列。

公司從創(chuàng)立開始就立足于技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展，將制造技術(shù)升級作為提升公司核心競爭力的重要方式之一。本項(xiàng)目將通過引進(jìn)先進(jìn)包裝印刷設(shè)備，進(jìn)一步提高公司先進(jìn)生產(chǎn)制造技術(shù)，使公司在生產(chǎn)制造信息化和智能化方面的技術(shù)愈加成熟，有助于推動(dòng)國內(nèi)包裝印刷行業(yè)的信息化技術(shù)升級和智能制造轉(zhuǎn)型。

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