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年產(chǎn)2億支牙膏生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 登康口腔    2023-03-31

公司主要從事口腔護(hù)理用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是中國(guó)具有影響力的專業(yè)口腔護(hù)理企業(yè)。公司始終堅(jiān)持“咬定口腔不放松，主業(yè)扎在口腔中”的聚焦 定位戰(zhàn)略，致力于為大眾提供口腔健康與美麗整體解決方案。

公司構(gòu)建了以經(jīng)銷模式、直供模式與電商模式為主的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，主要產(chǎn)品涵蓋牙膏、牙 刷、漱口水等口腔清潔護(hù)理用品。同時(shí)公司把握行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)遇，大力創(chuàng)新開(kāi)發(fā)電動(dòng)牙刷、沖牙器等電動(dòng)口腔護(hù)理用品，積極拓展口腔抑菌膏、口腔抑 菌護(hù)理液等口腔衛(wèi)生用品，以及牙齒脫敏劑等口腔醫(yī)療器械用品。

公司旗下?lián)碛小暗强怠薄袄渌犰`”等知名口腔護(hù)理品牌，以及高端專業(yè)口腔護(hù)理品牌“醫(yī)研”、兒童口腔護(hù)理品牌“貝樂(lè)樂(lè)”、高端嬰童口腔護(hù)理品牌 “萌芽”，為各年齡段消費(fèi)人群提供專業(yè)化、個(gè)性化的高品質(zhì)口腔護(hù)理用品。

公司核心品牌“冷酸靈”榮獲“中國(guó)名牌”稱號(hào)和“中國(guó)馳名商標(biāo)”認(rèn)定。近 三年，“冷酸靈”牙膏在抗牙齒敏感市場(chǎng)擁有 60%左右的市場(chǎng)份額，是中國(guó)抗敏感牙膏市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。 為更好的服務(wù)消費(fèi)者，公司秉承“成為世界領(lǐng)先口腔健康專家，為大眾帶來(lái)自信美麗笑容”的愿景，致力于為大眾提供口腔健康與美麗整體解決方案， 為人們創(chuàng)造幸福生活，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

（一）項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目總投資額為 22,390.76 萬(wàn)元，擬利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，通過(guò)購(gòu)置行業(yè)領(lǐng)先的制膏生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)化牙膏灌裝機(jī)和薄膜熱收縮包裝機(jī)、灌裝車間后段設(shè)備及產(chǎn)品掃碼追溯系統(tǒng)、DIY 生產(chǎn)線、數(shù)字化多媒體設(shè)備等裝備，搭建智能制造信息化管理系統(tǒng)，同時(shí)新建智能立體倉(cāng)庫(kù)以提高物流周轉(zhuǎn)能力和供應(yīng)鏈運(yùn)行效率。

（二）項(xiàng)目實(shí)施的背景及必要性

2018 年 12 月 24 日，重慶市政府發(fā)布《重慶市發(fā)展智能制造實(shí)施方案（2019-2022 年）》，推動(dòng)我市 5,000 家企業(yè)實(shí)施智能化改造。重慶市人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市發(fā)展智能制造實(shí)施方案（2019-2022 年）的通知，其中兩處提及登康口腔：一是關(guān)于普及數(shù)字化裝備年度計(jì)劃，2021 年，累計(jì)推動(dòng) 1,500 家企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化裝備改造升級(jí)，重點(diǎn)引導(dǎo)重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司等15 家消費(fèi)品企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化裝備升級(jí)改造；二是關(guān)于培育智能制造新模式年度計(jì)劃，重點(diǎn)引導(dǎo)重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司等 20 家企業(yè)開(kāi)展大規(guī)模個(gè)性化定制。

同時(shí)，面對(duì)新技術(shù)、新零售、新渠道的蓬勃發(fā)展，登康口腔正面臨著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。新形勢(shì)下多品種、小批量、個(gè)性化需求持續(xù)加劇，生產(chǎn)裝備的數(shù)字化、智能化升級(jí)迫在眉睫。以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為代表的新一代數(shù)字技術(shù)日新月異，催生了數(shù)字經(jīng)濟(jì)這一新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形態(tài)。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的充分發(fā)展為我國(guó)數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新、數(shù)字企業(yè)的成長(zhǎng)以及數(shù)字產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了重要機(jī)遇。

項(xiàng)目實(shí)施后，公司在產(chǎn)能、效率、裝備自動(dòng)化和智能化水平等方面的綜合實(shí)力將得到顯著提升，公司生產(chǎn)管理能力得到進(jìn)一步升級(jí)，更好的滿足下游市場(chǎng)快速變化的需求，為公司可持續(xù)發(fā)展提供必要保障。依托智能倉(cāng)儲(chǔ)管理體系，公司的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)效率將明顯提升，將進(jìn)一步提高生產(chǎn)與物流協(xié)同效率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品存儲(chǔ)、調(diào)配智能化，在減少勞動(dòng)力費(fèi)用支出的同時(shí)，降低外包庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，有利于公司盈利能力的進(jìn)一步提升。

本項(xiàng)目的建設(shè)將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造及倉(cāng)儲(chǔ)物流的智能化升級(jí)，將進(jìn)一步提高公司供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力、市場(chǎng)反應(yīng)速度、成本控制能力和客戶滿意度等，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，實(shí)現(xiàn)企業(yè)更高質(zhì)量地發(fā)展。

（三）項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資 22,390.76 萬(wàn)元。

其中設(shè)備購(gòu)置情況如下：

（四）主要原材料、輔助材料以及燃料的供應(yīng)情況

本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司原輔料及能源供應(yīng)方式發(fā)生重大變化，原輔料及能源供應(yīng)均采用原有方式供應(yīng)，市場(chǎng)供應(yīng)充足。

（五）環(huán)保措施

本項(xiàng)目系在現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)對(duì)原有生產(chǎn)線的改造升級(jí)，項(xiàng)目建成后，公司將在現(xiàn)有環(huán)保處理設(shè)施的基礎(chǔ)上，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固廢、廢水、廢氣及噪聲污染物進(jìn)行合規(guī)處置，具體處理措施如下：

1、廢氣：經(jīng)脈沖袋式收塵器收集處理后達(dá)標(biāo)排放。

2、廢水：經(jīng)現(xiàn)有污水處理站處理達(dá)標(biāo)后，經(jīng)市政管網(wǎng)排入市政污水處理廠。

3、固體廢棄物：委托有處置資質(zhì)的單位外運(yùn)處置或回收處置。

4、噪音：采用設(shè)備減震，設(shè)置消音器，廠房墻體隔聲等措施進(jìn)行處置。

項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中已充分考慮了相應(yīng)的治理措施，因此項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)環(huán)境無(wú)重大影響，具有較好的環(huán)境效益。該項(xiàng)目計(jì)劃新增環(huán)保投入 35 萬(wàn)元，主要為粉料站除塵系統(tǒng)改造，將使用募集資金進(jìn)行投入。在本次資金到位之前，如發(fā)生相關(guān)支出，公司將先行使用自籌資金進(jìn)行投入，待募集資金到位后再利用募集資金置換已投入的資金。

（六）項(xiàng)目用地情況

本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有土地范圍內(nèi)進(jìn)行，不涉及新增用地的情況。

（七）項(xiàng)目實(shí)施主體及進(jìn)度計(jì)劃

本項(xiàng)目以登康口腔為投資和實(shí)施主體，項(xiàng)目實(shí)施周期為 30 個(gè)月。

（八）項(xiàng)目投資收益測(cè)算

本項(xiàng)目為產(chǎn)能置換升級(jí)項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份可產(chǎn)生銷售收入 83,881.67 萬(wàn)元，項(xiàng)目的稅后靜態(tài)投資回收期為 6.72 年。項(xiàng)目具有投資盈利前景，達(dá)產(chǎn)后將給公司帶來(lái)良好的投資回報(bào)。針對(duì)新增產(chǎn)能、產(chǎn)量，公司將通過(guò)科學(xué)生產(chǎn)方式，積極開(kāi)拓外部市場(chǎng)，加強(qiáng)銷售人員培訓(xùn)，不斷擴(kuò)大經(jīng)、分銷網(wǎng)絡(luò)等多種途徑消化新增產(chǎn)能、產(chǎn)量。

公司目前銷售區(qū)域主要為全國(guó)范圍內(nèi)的經(jīng)銷為主，直供區(qū)域主要以西南地區(qū)大型賣場(chǎng)、超市為主，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，牙膏設(shè)計(jì)年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到25,920.00 萬(wàn)支，預(yù)計(jì)最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量 23,328.00 萬(wàn)支。

口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展較為成熟，受到的重視程度更高，相較于歐美國(guó)家，我國(guó)對(duì)口腔清潔護(hù)理的重視程度則較低。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)國(guó)民對(duì)口腔健康的重視度在不斷提升，行業(yè)需求預(yù)計(jì)會(huì)有較大空間，并帶動(dòng)口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模相應(yīng)增長(zhǎng)。除此之外，公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年在口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)拓細(xì)達(dá)產(chǎn)后將有力增強(qiáng)公司外部競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

此報(bào)告為公開(kāi)部分，需定制化編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。