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提質(zhì)升級(jí)綜合技改項(xiàng)目一期年產(chǎn)45萬(wàn)噸文化紙項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 岳陽(yáng)林紙    2023-05-12

（一）項(xiàng)目背景

1、國(guó)務(wù)院國(guó)資委支持上市公司利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

2020 年 10 月 5 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》中明確提出，提高上市公司質(zhì)量是推動(dòng)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，是新時(shí)代加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的重要內(nèi)容，要求不斷提高上市公司治理水平，推動(dòng)上市公司做強(qiáng)做優(yōu)。

2022 年 5 月 27 日，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》，國(guó)務(wù)院國(guó)資委制定印發(fā)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，要求央企控股上市公司充分利用上市平臺(tái)的融資功能專(zhuān)注主業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)上市公司切實(shí)發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)發(fā)展和優(yōu)化資源配置的功能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)融合發(fā)展、相互促進(jìn)，助力做強(qiáng)做精主業(yè)；鼓勵(lì)央企控股上市公司兼顧發(fā)展需要和市場(chǎng)狀況開(kāi)展股權(quán)融資，優(yōu)化融資安排，改善資本結(jié)構(gòu)，提高直接融資比重。進(jìn)一步提高央企控股上市公司質(zhì)量，對(duì)于實(shí)現(xiàn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、助力資本市場(chǎng)健康發(fā)展、維護(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行都具有重要意義。

2、我國(guó)造紙行業(yè)仍有較大市場(chǎng)需求增量

2021 年，中國(guó)造紙協(xié)會(huì)在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上制定了《造紙行業(yè)“十四五”及中長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展綱要》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綱要”），“綱要”指出，紙張消費(fèi)量受到全社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的直接或間接影響，與國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全息息相關(guān)，紙及紙板的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和文明程度的重要標(biāo)志。

根據(jù)國(guó)家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略和到 2035 年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平的目標(biāo)，以及發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)未來(lái)紙張市場(chǎng)需求增量仍然較大。從人均消費(fèi)水平上看，2021 年中國(guó)人均紙制品消費(fèi)量?jī)H有 89.51 千克，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家 230 千克的標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)《造紙行業(yè)“十四五”及中長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展綱要》提出的發(fā)展目標(biāo)，造紙產(chǎn)業(yè) 2025 年發(fā)展目標(biāo)是，全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量達(dá)到 1.4 億噸，年人均消費(fèi)量達(dá)到 100 千克。到 2035 年發(fā)展目標(biāo)是，全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量達(dá)到 1.7 億噸，年人均消費(fèi)量達(dá)到 120 千克以上。以 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)作為參考，我國(guó)未來(lái)紙張市場(chǎng)需求增量依然十分可觀。

3、隨著造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升

我國(guó)造紙行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步向集約化、現(xiàn)代化、規(guī)模化發(fā)展，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向造紙基地的競(jìng)爭(zhēng)，基地優(yōu)化與發(fā)展成為了造紙行業(yè)的必然趨勢(shì)。一方面，隨著環(huán)保嚴(yán)控逐漸常態(tài)化，環(huán)保督查、排污許可證、自備電廠(chǎng)約束增加、廢紙進(jìn)口限制等多項(xiàng)環(huán)保措施持續(xù)落地，環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)陸續(xù)關(guān)停，企業(yè)環(huán)保投入及環(huán)保成本上升，落后小產(chǎn)能企業(yè)加快退出市場(chǎng)，助于行業(yè)供給出清，提升行業(yè)集中度；另一方面，龍頭企業(yè)致力于邁向中高端產(chǎn)品，以提高效率、降低能耗、減少排放為核心，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)。

2012-2021 年，我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)從約 3,500 家減少至約 2,500 家，造紙行業(yè)前十名企業(yè)的市場(chǎng)占有率從 2012 年的 31.15%上升到 2021 年的 47.23%。但相較于美國(guó)造紙行業(yè)前十名的市場(chǎng)集中度已經(jīng)達(dá)到 90%左右，我國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度還有很大提升空間。隨著造紙全球化的發(fā)展，大型制漿造紙企業(yè)通過(guò)兼并重組、合資合作、海外投資設(shè)廠(chǎng)等形式發(fā)展，行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。

通過(guò)實(shí)施岳陽(yáng)林紙?zhí)豳|(zhì)升級(jí)綜合技改項(xiàng)目一期年產(chǎn) 45 萬(wàn)噸文化紙項(xiàng)目，公司將有效提升岳陽(yáng)基地紙業(yè)產(chǎn)能、強(qiáng)化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)紙業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化內(nèi)部管理，更好推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合高效率布局。同時(shí)，從岳陽(yáng)區(qū)域漿紙總體布局考慮，公司堅(jiān)持綠色發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)淘汰并置換落后產(chǎn)能，以助推長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)。

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目名稱(chēng)為岳陽(yáng)林紙?zhí)豳|(zhì)升級(jí)綜合技改項(xiàng)目一期年產(chǎn) 45 萬(wàn)噸文化紙項(xiàng)目，擬在岳陽(yáng)林紙的岳陽(yáng)基地建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)設(shè)備建設(shè)一條年產(chǎn) 45 萬(wàn)噸國(guó)際先進(jìn)文化紙生產(chǎn)線(xiàn)，改建一條年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高得率化機(jī)漿生產(chǎn)線(xiàn)，關(guān)停部分低效造紙生產(chǎn)線(xiàn)以淘汰落后產(chǎn)能，是實(shí)現(xiàn)岳陽(yáng)基地結(jié)構(gòu)調(diào)整的提質(zhì)升級(jí)綜合技改項(xiàng)目。

通過(guò)此次提質(zhì)升級(jí)綜合技改項(xiàng)目，岳陽(yáng)基地可以實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)減污，提升資產(chǎn)質(zhì)量，大幅提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，此項(xiàng)目有助于將岳陽(yáng)基地打造成為一座綠色生態(tài)、節(jié)能環(huán)保、科技智能的國(guó)內(nèi)頂尖、國(guó)際一流的漿紙基地，有助于保持岳陽(yáng)林紙?jiān)谖幕埿袠I(yè)的領(lǐng)先地位。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）本項(xiàng)目是造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇，是公司實(shí)現(xiàn)增量突破的有效抓手

“十三五”至“十四五”期間，中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中化、產(chǎn)品高端化的趨勢(shì)不斷深化。一方面，綠色環(huán)保步伐加快，推動(dòng)造紙行業(yè)整合集中。節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)陸續(xù)關(guān)停，企業(yè)環(huán)保投入及環(huán)保成本上升。另一方面，落后、低端產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)品高端化、產(chǎn)能高效化趨勢(shì)日益明朗。

2017 年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，叫?！把罄奔皬U紙漿進(jìn)口，推動(dòng)造紙行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。與此同時(shí)，人民生活水平的提高和消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)對(duì)紙張品質(zhì)需求的提升，低效落后機(jī)臺(tái)和低端產(chǎn)品產(chǎn)能不斷出清。在此背景下，著力提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)增量業(yè)務(wù)的“突破”是公司必然的選擇。

（2）本項(xiàng)目是公司文化紙板塊可持續(xù)發(fā)展的保障，是公司盤(pán)活調(diào)整存量業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的重要舉措

“十三五”至“十四五”期間，行業(yè)頭部企業(yè)通過(guò)引入高水平機(jī)臺(tái)，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司存量機(jī)臺(tái)與部分行業(yè)頭部企業(yè)存在差距，新建項(xiàng)目是確保公司行業(yè)地位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇，也是盤(pán)活存量業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司文化紙板塊高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的保障。

（3）本項(xiàng)目是公司文化紙板塊高質(zhì)量發(fā)展必由之路

在“雙碳”背景下，本項(xiàng)目貫徹低碳、環(huán)保、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展等理念，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色升級(jí)。項(xiàng)目投產(chǎn)后廢水、COD 年總排放量大幅下降，單位產(chǎn)品綜合能耗遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo)先進(jìn)值，能有效促進(jìn)公司造紙基地成為水耗、能耗等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)“領(lǐng)跑者”。項(xiàng)目引進(jìn)新設(shè)備，將帶動(dòng)公司科技創(chuàng)新，繼續(xù)在相關(guān)領(lǐng)域保持行業(yè)領(lǐng)先地位。與此同時(shí)，項(xiàng)目也將提升公司整體資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)降、效率提升，從而實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）政策可行性

國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，輕工業(yè)鼓勵(lì)類(lèi)中有“單條化學(xué)木漿 30萬(wàn)噸/年及以上、化學(xué)機(jī)械木漿 10 萬(wàn)噸/年及以上、化學(xué)竹漿 10 萬(wàn)噸/年及以上的林紙一體化生產(chǎn)線(xiàn)及相應(yīng)配套的紙及紙板生產(chǎn)線(xiàn)（新聞紙、銅版紙除外）建設(shè)”。岳陽(yáng)林紙為林漿一體化企業(yè)，本次新建文化紙項(xiàng)目產(chǎn)能為 45 萬(wàn)噸/年，因此符合國(guó)家發(fā)改委鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)政策要求。

同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)在岳陽(yáng)基地，有助于強(qiáng)化當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能夠有效填補(bǔ)洞庭湖地區(qū)淘汰的落后產(chǎn)能，促進(jìn)該地區(qū)運(yùn)輸、建材、機(jī)械、包裝、印刷等上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加當(dāng)?shù)氐木用窬蜆I(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)岳陽(yáng)市及其周邊地區(qū)的稅收等經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有較大的促進(jìn)作用，與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)匕l(fā)展實(shí)踐相契合。

（2）技術(shù)可行性

本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案合理，從備漿、造紙工藝到后加工，均采用國(guó)際最先進(jìn)的文化紙生產(chǎn)技術(shù)，并配置最新的自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化設(shè)備，覆蓋生產(chǎn)、物流等整個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)線(xiàn)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都處于行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量有所保障。

同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)廠(chǎng)址地勢(shì)平整，交通運(yùn)輸便利，水、電、汽供應(yīng)可靠，纖維原料和輔助材料供應(yīng)充足，具備優(yōu)越的工程建設(shè)條件。

（3）市場(chǎng)可行性

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值持續(xù)增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化率提升、人民受教育程度提高以及國(guó)家教育部政策引導(dǎo)，盡管伴隨電子書(shū)、電子雜志、微信公眾號(hào)等現(xiàn)代傳播媒介的不利影響，我國(guó)未涂文化紙消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量仍是呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)造紙工業(yè) 2021 年度報(bào)告》，2012-2021 年我國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為 0.70%。

岳陽(yáng)林紙?jiān)谖幕埿袠I(yè)深耕多年，技術(shù)實(shí)力雄厚，質(zhì)量體系認(rèn)證齊全，配套完善，地理位置優(yōu)越，汽運(yùn)、船運(yùn)、鐵路運(yùn)輸可輻射全國(guó)，在未涂文化紙領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

4、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目總投資 317,208.89 萬(wàn)元，擬使用募集資金 175,000.00 萬(wàn)元全部用于董事會(huì)后的資本性支出。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 12.57%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

截至本報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目已完成發(fā)改部門(mén)備案并取得環(huán)保部門(mén)的環(huán)評(píng)批復(fù)。

此報(bào)告為摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢(xún)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。