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鄂爾多斯-飼草料種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工一體化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 騎士乳業(yè)    2023-09-06

（一） 項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目牧場(chǎng)建設(shè)地點(diǎn)位于鄂爾多斯市達(dá)拉特旗昭君鎮(zhèn)柴登嘎查西小召社。本項(xiàng)目擬購(gòu)置并養(yǎng)殖泌乳牛 3,500 頭，項(xiàng)目建成后，牧場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)年新增鮮奶產(chǎn)能 40,000 噸，實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入21,280 萬(wàn)元。

為滿足本項(xiàng)目的需求，本項(xiàng)目擬購(gòu)置硬件設(shè)備共計(jì) 92 臺(tái)（套），其中，牧場(chǎng)設(shè)備 82 臺(tái)（套），公輔設(shè)備 10 臺(tái)（套）。新增軟件系統(tǒng)共計(jì) 57 套。

本項(xiàng)目擬新建牧場(chǎng)擠奶設(shè)備間、輔助設(shè)施間、泌乳牛舍、圍產(chǎn)牛舍、青年牛舍、犢牛舍等建筑，占地面積為 647,894.24m2，建筑面積為 173,886.00m2。

此外，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，配套完善的項(xiàng)目區(qū)域總圖工程和給排水、供電、消防和環(huán)保等公輔設(shè)施。

（二）項(xiàng)目建設(shè)必要性

1、發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，保障奶源供應(yīng)安全

隨著國(guó)家對(duì)乳制品安全問(wèn)題的嚴(yán)格監(jiān)管以及不斷的改革、整頓與發(fā)展，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化水平不斷提高，生產(chǎn)效率大幅度提升，奶源品質(zhì)也得到了保障。

規(guī)模化養(yǎng)殖有利于降低牧場(chǎng)的飼料成本、環(huán)保成本、機(jī)械設(shè)備成本以及人力成本，同時(shí)在奶牛養(yǎng)殖工作中實(shí)現(xiàn)運(yùn)用機(jī)械化操作，降低人為因素給牛奶品質(zhì)帶來(lái)的不利影響，全面提升原奶的品質(zhì)。因此規(guī)?；B(yǎng)殖使原奶供應(yīng)在質(zhì)量和數(shù)量上均有充分保證，從而保障了奶源供應(yīng)安全。

本項(xiàng)目擬建設(shè)規(guī)模化的奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)，可以有效保障公司未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)奶源供應(yīng)，一方面公司成為蒙牛乳業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴，牧場(chǎng)主要向蒙牛乳業(yè)供應(yīng)有機(jī)生鮮乳；另一方面，牧場(chǎng)原奶供應(yīng)給自由奶制品加工廠，進(jìn)一步增加產(chǎn)品附加值，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。

2、發(fā)揮農(nóng)牧乳糖協(xié)同效應(yīng)，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

公司自有農(nóng)場(chǎng)種植青貯玉米、籽實(shí)玉米、燕麥、苜蓿等飼草料及甜菜，肥美的飼草料及甜菜粕、糖蜜、甜菜顆粒等供應(yīng)給牧場(chǎng)用于奶牛養(yǎng)殖，奶牛產(chǎn)下的有機(jī)鮮奶再供應(yīng)給加工廠進(jìn)行生鮮乳等產(chǎn)品加工，最終銷售給市場(chǎng)，形成了“農(nóng)場(chǎng)-牧場(chǎng)-工廠-市場(chǎng)”的“乳制品多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展模式”。

本項(xiàng)目擬建設(shè)規(guī)模化、集約化的奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)，與產(chǎn)業(yè)鏈前端的農(nóng)場(chǎng)種植及后端的生鮮乳加工緊密聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)飼草料種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工一體化的配套發(fā)展。該一體化發(fā)展模式的應(yīng)用保障了牧場(chǎng)有機(jī)奶生產(chǎn)的質(zhì)量和生產(chǎn)效率，節(jié)約了養(yǎng)殖成本，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)牧乳糖的協(xié)同效應(yīng)，從而提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展

項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鄂爾多斯市達(dá)拉特旗，該地區(qū)處于“北緯 40 度、黃河幾字灣”的黃金奶源帶。近年來(lái)，該地區(qū)積極轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，加快畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；M(jìn)程，牧區(qū)生態(tài)家庭牧場(chǎng)和農(nóng)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖建設(shè)向縱深推進(jìn)。

本項(xiàng)目建設(shè)完成后，將形成種養(yǎng)結(jié)合、畜禽糞便資源化利用等一體化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局，有利推動(dòng)當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)朝現(xiàn)代化生產(chǎn)方向發(fā)展，帶動(dòng)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等行業(yè)在養(yǎng)殖場(chǎng)周邊地區(qū)發(fā)展，增加就業(yè)崗位，拓寬增收渠道，有效增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目的實(shí)施可以有效地將地區(qū)環(huán)境和資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）項(xiàng)目建設(shè)可行性

1、項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)居民收入不斷提高，居民的膳食結(jié)構(gòu)也在不斷改善。居民飲食消費(fèi)由原本的解快溫飽向如今更科學(xué)營(yíng)養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變，而牛奶消費(fèi)增加是膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)中重要一環(huán)。

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)政策支持奶牛養(yǎng)殖業(yè)及乳制品行業(yè)發(fā)展，如本項(xiàng)目建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》“鼓勵(lì)類”范疇；項(xiàng)目通過(guò)新建牧場(chǎng)，有助于促進(jìn)養(yǎng)殖加工融合發(fā)展、提升乳品質(zhì)量安全水平，與《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見(jiàn)》相符；項(xiàng)目的實(shí)施有助于加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，符合《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》相關(guān)要求；項(xiàng)目實(shí)施有助于保障優(yōu)質(zhì)奶業(yè)品牌的奶源質(zhì)量，符合《奶業(yè)品牌提升實(shí)施方案》相關(guān)要求。牧場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)屬于國(guó)家及地方性政策的支持范疇，符合行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求，具有良好的政策可行性基礎(chǔ)。

2、優(yōu)質(zhì)的自然條件為項(xiàng)目建設(shè)提供支撐

奶牛耐寒不耐熱，夏季對(duì)高溫、高濕，冬季對(duì)寒風(fēng)特別敏感。當(dāng)溫度在 10~15℃，空氣相對(duì)濕度在 50%~70%時(shí)，奶牛產(chǎn)奶量最佳，氣溫高于 35℃，空氣相對(duì)濕度超過(guò) 75%，冬季風(fēng)力達(dá)到 5 級(jí)以上時(shí)，產(chǎn)奶量大幅度下降。所以，奶源基地的選址對(duì)于原奶的質(zhì)量至關(guān)重要，也是規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖的前提。

鄂爾多斯市達(dá)拉特旗處于“北緯 40 度、黃河幾字灣”的黃金奶源帶，屬于中溫帶季風(fēng)氣候，日照充足，水資源豐富，奶業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)顯著。充足的日照有利于草原植物糖分的儲(chǔ)存、干物質(zhì)的凝結(jié)，優(yōu)質(zhì)的飼草飼料富含奶牛所需的粗蛋白、粗脂肪、鈣、磷等多種營(yíng)養(yǎng)素，為奶牛提供了充足的營(yíng)養(yǎng)。鄂爾多斯市達(dá)拉特旗生態(tài)環(huán)境良好，具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的自然條件，是發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)的理想?yún)^(qū)域。綜上，優(yōu)質(zhì)的自然條件為項(xiàng)目建設(shè)提供支撐。

3、先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和管理體制保障項(xiàng)目的順利實(shí)施

目前公司建立有規(guī)?；亩鯛柖嗨跪T士牧場(chǎng)和康泰倫牧場(chǎng)，牧場(chǎng)積極引進(jìn)各種智能化養(yǎng)殖設(shè)備和信息化管理軟件，加快現(xiàn)代信息技術(shù)與畜牧業(yè)深度融合，不斷提高奶牛養(yǎng)殖的自動(dòng)化和信息化。公司采用先進(jìn)的散欄、臥床式養(yǎng)殖方式，實(shí)行 TMR 全混合日糧飼喂、引進(jìn)智能化設(shè)備實(shí)行奶牛集中擠奶，同時(shí)應(yīng)用一系列智能管理系統(tǒng)對(duì)牧場(chǎng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管，并應(yīng)用 DHI 體系對(duì)奶牛進(jìn)行生產(chǎn)性能測(cè)定。

在產(chǎn)品質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)治理等方面，公司制定了一系列控制程序及規(guī)范，如牧場(chǎng)管理規(guī)范、機(jī)械化擠奶程序、牛奶品質(zhì)控制程序、供應(yīng)商管理制度等，嚴(yán)格的內(nèi)部控制體系，持續(xù)有效的提升了公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。公司先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和管理體制為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

（四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鄂爾多斯市達(dá)拉特旗昭君鎮(zhèn)柴登嘎查西小召社，擬新建牧場(chǎng)養(yǎng)殖荷斯坦泌乳牛 3,500 頭，占地面積為 647,894.24m2，建筑面積為 173,886m2。本項(xiàng)目擬購(gòu)置硬件設(shè)備共計(jì)92 臺(tái)（套），其中，牧場(chǎng)設(shè)備 82 臺(tái)（套），公輔設(shè)備 10 臺(tái)（套）。新增軟件系統(tǒng)共計(jì) 57 套。

另外，本項(xiàng)目引進(jìn)專業(yè)管理人員、養(yǎng)殖人員、技術(shù)人員等，加強(qiáng)人員技能培訓(xùn)，項(xiàng)目定員共計(jì) 93人。項(xiàng)目建成后，牧場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)年新增鮮奶產(chǎn)能 4 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入 21,280 萬(wàn)元。

1、建設(shè)原則

本項(xiàng)目結(jié)合牧場(chǎng)建設(shè)實(shí)際情況，為了提高奶牛標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；曫B(yǎng)水平進(jìn)行必要的項(xiàng)目建設(shè)，逐步完善現(xiàn)有設(shè)施，努力實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)高效、資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好”的基本目標(biāo)。

2、產(chǎn)品方案與規(guī)模

本項(xiàng)目牧場(chǎng)建設(shè)完成后，擬新增荷斯坦泌乳牛 3,500 頭。單頭泌乳牛日產(chǎn)奶 38kg，年產(chǎn)奶期為300 天，因此單頭泌乳牛年產(chǎn)原奶 11.45 噸，牧場(chǎng)共計(jì)年產(chǎn)鮮奶 40,000 噸。

3、設(shè)備選型原則

為滿足生產(chǎn)綱領(lǐng)的要求，確保項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和可靠，滿足生產(chǎn)技術(shù)的需要，增強(qiáng)生產(chǎn)工藝的可操作性，本建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備選擇應(yīng)遵循以下原則：

（1）項(xiàng)目新增設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)；

（2）優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品工序及工藝路線，實(shí)現(xiàn)非標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率；

（3）工藝裝備以國(guó)產(chǎn)品牌為主，確保技術(shù)先進(jìn)、性能可靠；

（4）以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率為主，主要設(shè)備裝置采用專用設(shè)備及生產(chǎn)線布置，部分設(shè)備擬采用非標(biāo)設(shè)備。

4、設(shè)備選擇

為滿足本項(xiàng)目的需求，本項(xiàng)目擬購(gòu)置硬件設(shè)備共計(jì) 92 臺(tái)（套），其中，牧場(chǎng)設(shè)備 82 臺(tái)（套），公輔設(shè)備 10 臺(tái)（套）。新增軟件系統(tǒng)共計(jì) 57 套。

5、建筑方案及場(chǎng)區(qū)建（構(gòu)）筑物

本項(xiàng)目擬利用鄂爾多斯市達(dá)拉特旗昭君鎮(zhèn)柴登嘎查西小召社土地進(jìn)行牧場(chǎng)建設(shè)，占地面積為647,894.24m2，建筑面積為 173,886.00m2，擬建設(shè)擠奶設(shè)備間、輔助設(shè)施間、圍產(chǎn)牛舍、青年牛舍、犢牛舍、儲(chǔ)草棚、青貯窖、精料庫(kù)、機(jī)械庫(kù)、氧化塘、儲(chǔ)糞棚等建筑。

6、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃要求，本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，建設(shè)投資于建設(shè)期全部投入，第 1 年投入20%，第 2 年投入 40%，第 3 年投入 40%。鋪底流動(dòng)資金根據(jù)各年生產(chǎn)負(fù)荷的安排投入。

7、項(xiàng)目實(shí)施效益

項(xiàng)目投資盈利能力指標(biāo)見(jiàn)下。

項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 11.45% （FIRR）；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV） 萬(wàn)元 2,643.08 ic=10%；項(xiàng)目投資回收期（Pt） 年 8.83， 含建設(shè)期3年；

經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 11.45%，高于基準(zhǔn)收益率；所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于 0，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以接受；項(xiàng)目所得稅后投資回收期為 8.83 年（含建設(shè)期 3 年），項(xiàng)目能較快收回投資。