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廣東國美水產(chǎn)中央廚房項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-31

該項目實施主體為廣東國美水產(chǎn)食品有限公司，其成立于2007年4月，注冊資本4,590萬元，是國聯(lián)水產(chǎn)全資子公司。國美水產(chǎn)是一家集種苗、飼料、養(yǎng)殖、水產(chǎn)品深加工及進出口貿(mào)易于一體的大型外向型全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，主要生產(chǎn)凍羅非魚片、金鯧魚、海鱸魚、生熟南美白對蝦仁、調(diào)味蝦、蝦串、阿根廷紅蝦等，出口國家包括澳洲、美國、墨西哥、加拿大、新加坡等。國美水產(chǎn)致力于全球優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品開發(fā)與供應，工廠嚴格按照中國“出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求”的標準設計建造。

1、項目基本情況

（1）項目建設內(nèi)容概述

本項目為國美水產(chǎn)中央廚房項目（以下簡稱“中央廚房項目”），主要產(chǎn)品為蝦餃、烤魚、蝦滑、酸菜魚、米面類海洋食品、油炸類水產(chǎn)品等預制水產(chǎn)品。本項目擬改造19,000.00㎡預制菜車間、改建5,000.00㎡中央廚房車間。項目將新購置活魚車間暫養(yǎng)系統(tǒng)、活魚車間恒溫系統(tǒng)、物流運輸車以及烤魚、蝦滑、蝦餃、酸菜魚、米面、中央廚房調(diào)味及中央廚房熱處理等生產(chǎn)線的深加工生產(chǎn)設備。

項目總投資25,299.45萬元，規(guī)劃建設期24個月，在項目期內(nèi)將完成建筑工程、設備購置安裝及完善人員配置等。項目達產(chǎn)后將新增年產(chǎn)能4,000噸蝦餃、10,000噸烤魚、4,000噸蝦滑、1,000噸酸菜魚、2,500噸米面類海洋食品和2,500噸油炸類水產(chǎn)品，本項目的實施旨在擴大公司水產(chǎn)品深加工的產(chǎn)能，滿足日益增長的市場需求。

項目產(chǎn)能明細表具體情況如下：

（2）項目投資概況

本項目總投資為25,299.45萬元，其中建設投資為22,364.00萬元，鋪底流動資金為2,935.45萬元。項目建設投資中包括：建筑工程費5,300.00萬元，設備購置及安裝工程費用為16,274.00萬元，預備費為790.00萬元。本項目所需資金擬通過向特定對象發(fā)行股票募集以及自籌取得。

具體構(gòu)成明細：

1）項目建筑工程明細表

2）主要硬件設備購置明細表

3）基本預備費

項目的基本預備費是針對項目實施過程中可能發(fā)生難以預料的支出，需要事先預留的費用。本項目基本預備費按設備購置費的5%計，約為790.00萬元。

4）鋪底流動資金估算

鋪底流動資金的數(shù)額是將未來歷年所需營運資金數(shù)額加總后乘以鋪底比例5%計算得出。流動資金估算的具體步驟是首先確定各分項最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，計算出周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后分項估算。

項目流動資金估算表

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，“T1”是指建設期的第1年，“T2”是指建設期的第2年?！癟3”是指運營期的第1年，“T4”是指運營期的第2年，“T5、T6、T7、T8、T9、T10”以此類推。

（3）項目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標

2、項目實施的必要性

（1）把握行業(yè)發(fā)展趨勢，提高中央廚房生產(chǎn)能力

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提升，消費者對平衡膳食也更加重視。優(yōu)化較為單一的以豬肉為主的消費結(jié)構(gòu)，增加水產(chǎn)類產(chǎn)品的攝入，是健康飲食結(jié)構(gòu)的一個趨勢。根據(jù)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心發(fā)布的《中國水產(chǎn)品展望報告（2021-2030）》數(shù)據(jù)顯示，2020年我國人均水產(chǎn)品年消費量為48千克，預計到2030年將提高至50.17千克。

可是水產(chǎn)品種類繁多且存在水產(chǎn)菜品制作麻煩等問題，而預制菜產(chǎn)品很好地解決了水產(chǎn)菜肴烹飪難、耗時耗力的痛點，對于餐飲重客等B端客戶而言，預制菜產(chǎn)品能夠在提高效率的同時降低人工成本及場地租金成本；對于C端客戶而言，受快節(jié)奏工作、生活方式的影響，人們對購買食品的便利性、快捷性和美味健康的訴求逐漸提高，而水產(chǎn)預制菜正好滿足了這一需求。從各大電商近年來預制菜的消費情況來看，也印證了市場對預制菜的接受程度逐漸提高，市場前景廣闊。

公司致力于成為全球最具影響力的海洋食品企業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)具備全球采購、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向以預制菜品為主的餐飲食材和海洋食品轉(zhuǎn)型。公司預制菜品的發(fā)展已具備一定規(guī)模，但相對整個市場需求而言，仍具有較大的發(fā)展空間。公司將充分利用在水產(chǎn)行業(yè)積累的經(jīng)驗和優(yōu)勢，主動把握行業(yè)發(fā)展趨勢，通過中央廚房項目的建設擴大預制菜的產(chǎn)能規(guī)模，提高水產(chǎn)預制菜的收入占比，進一步提高市場占有率。

中央廚房項目的建設，一方面順應預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢，擴大產(chǎn)能以滿足不斷增長的市場需求；另一方面，可以充分發(fā)揮公司全球供應鏈和研發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)品戰(zhàn)略升級，不斷提升產(chǎn)品的附加值，強化公司的品牌影響力。

（2）豐富產(chǎn)品品類，培育新的利潤增長點

水產(chǎn)品按生物種類形態(tài)可分為魚類、蝦類、蟹類、貝類等，每一大類的水產(chǎn)品又可分為眾多細分類別的水產(chǎn)品。水產(chǎn)品捕撈后，如不立即采取有效保鮮措施，很容易腐敗變質(zhì)。目前，我國水產(chǎn)品加工業(yè)以初加工為主，高附加值、高技術(shù)含量的預制菜產(chǎn)品相對較少。根據(jù)中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國水產(chǎn)加工品總量為2,171.41萬噸，其中水產(chǎn)冷凍品總量達到1,532.27萬噸，占全部水產(chǎn)品加工量的70.57%。

水產(chǎn)冷凍品雖然解決了水產(chǎn)品捕撈后的保鮮問題，但水產(chǎn)初加工產(chǎn)品生產(chǎn)方式仍較粗放，未能根據(jù)市場消費趨勢變化進行加工品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品類別有限且毛利相對低，不能更好的滿足市場需求。深加工產(chǎn)品可根據(jù)工藝、口味等進行調(diào)節(jié)，生產(chǎn)適銷對路、需求潛力大的水產(chǎn)品預制菜，有利于豐富水產(chǎn)品加工市場，促進產(chǎn)品多樣化，為滿足居民水產(chǎn)品多樣化的消費需求提供保障，更符合水產(chǎn)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

公司一直以來高度重視產(chǎn)品研發(fā)體系的建設。近年來持續(xù)研發(fā)一批如酸菜魚的懶人快煮系列、金粟芙蓉蝦的裹粉系列、蝦滑系列、蝦餃的米面系列、調(diào)味小龍蝦尾的小龍蝦系列、蒜蓉粉絲貝系列等豐富多樣的預制菜品和即食食品，實現(xiàn)了從原料加工向食品研制的創(chuàng)新升級。中央廚房項目的建設將增加研發(fā)投入，進一步豐富公司產(chǎn)品類型，滿足消費者多樣化的市場需求，實現(xiàn)新的利潤增長點。

（3）提高智能化水平，夯實市場競爭地位

在中國制造業(yè)數(shù)字化升級的背景下，水產(chǎn)品加工智能化升級是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，智能化升級對水產(chǎn)品預制菜領域的重要性顯著。2017年2月，廣東省海洋與漁業(yè)廳發(fā)布的《廣東省現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中將轉(zhuǎn)型升級養(yǎng)殖業(yè)、著力提升加工流通業(yè)作為重點任務，支持水產(chǎn)品加工裝備研發(fā)，提高裝備模塊化、精準化和自動化水平，推動水產(chǎn)品加工產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展。政策的支持對水產(chǎn)品加工智能化升級提供了政策保障。

針對我國水產(chǎn)品加工過程中裝備智能化程度低、品質(zhì)不穩(wěn)定等突出問題，2020年4月，漁機所牽頭承擔的國家重點研發(fā)計劃“藍色糧倉科技創(chuàng)新”專項項目“水產(chǎn)品智能化加工裝備與關鍵技術(shù)研發(fā)”（2019YFD0901800）啟動，以裝備研發(fā)和品質(zhì)控制為主線，開展水產(chǎn)品智能化加工裝備及關鍵技術(shù)研發(fā)，為水產(chǎn)品的規(guī)?；?、標準化、高質(zhì)化生產(chǎn)創(chuàng)制成套技術(shù)和裝備。國家針對水產(chǎn)品智能化加工裝備與關鍵技術(shù)研發(fā)的推進，將為我國水產(chǎn)品加工業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展提供重要保障，對我國構(gòu)建藍色糧倉、發(fā)展海洋經(jīng)濟具有重要的戰(zhàn)略意義。

公司深耕水產(chǎn)行業(yè)多年，水產(chǎn)品預制菜的發(fā)展已具備一定規(guī)模，但隨著行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進步，進一步提升智能化水平，提高生產(chǎn)效率，是提升公司競爭力和經(jīng)濟效益的必要舉措。中央廚房項目將引進國內(nèi)外先進的智能化生產(chǎn)加工設備，同時配備經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)及管理人才，通過規(guī)?；藴驶?、高質(zhì)化的生產(chǎn)模式，在保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時降低生產(chǎn)成本，增強產(chǎn)品競爭力，進一步鞏固和提升公司市場競爭地位。

3、項目實施的可行性

（1）廣闊的市場空間為項目提供產(chǎn)能消化保障

從預制菜市場的發(fā)展趨勢來看，我國預制菜有廣闊的市場空間。首先，預制菜能夠在穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)的同時降低生產(chǎn)成本，愈發(fā)受到餐飲企業(yè)的重視；其次，我國預制菜市場需求目前以B端業(yè)務為主，B端客戶需求較為穩(wěn)定，而C端業(yè)務隨著市場接受度的提升，增長潛力巨大；再者，隨著人均水產(chǎn)品消費量提升，未來增長空間廣闊。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年我國餐飲市場收入規(guī)模為46,721億元，2013-2019年的年均復合增速高達10.7%。其次，根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心歷年發(fā)布的《中國水產(chǎn)品展望報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量分別為6,545萬噸和6,732萬噸，預計2021年將達到6,605萬噸和6,814萬噸；再展望到2030年，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量將分別以0.6%和0.7%的年平均增速增長至6,991萬噸和7,261萬噸。再者，根據(jù)中國消費者報數(shù)據(jù)顯示，我國預制菜行業(yè)市場規(guī)模從2017年的約1,000億元快速增長至2020年的約2,600億元，平均年復合增速高達37.51%，預計2021年有望超過3,000億元。

從我國餐飲市場收入規(guī)模、我國水產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量以及我國預制菜行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來看，預制菜下游廣闊的市場空間為中央廚房項目提供新增產(chǎn)能消化保障。

（2）完善的營銷服務體系為項目提供市場拓展保障

目前我國預制菜市場已初具規(guī)模，但較美、日等國際成熟市場而言仍整體落后，存在地域特征明顯、參與者眾多、行業(yè)集中度低、規(guī)模以上企業(yè)較少等問題，市場競爭激烈。在國內(nèi)預制菜行業(yè)市場競爭格局尚未形成的背景下，對于市場參與者來說，需要具備完善的營銷服務體系支撐，才能在激烈的市場競爭中凸顯優(yōu)勢。

作為國內(nèi)較大的水產(chǎn)食品上市企業(yè)，目前公司在中國和美國等兩大主流市場擁有領先的市場地位，營銷網(wǎng)絡覆蓋流通、餐飲、商超、電商新零售等全部渠道。在國內(nèi)市場，公司堅持營銷九大區(qū)持續(xù)渠道下沉策略，以大區(qū)主要城市為核心，創(chuàng)新產(chǎn)品營銷策略，以點帶面鋪開公司核心產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的鋪市率和品牌的曝光率，提升公司產(chǎn)品銷量，促進品牌服務商開發(fā)；在國際市場，公司以美國為國際業(yè)務拓展模板，形成了獨有的商業(yè)模式和出口業(yè)務模式，與各合作渠道維持多年良好的合作基礎。

經(jīng)過多年深耕細作，公司擁有一大批如海底撈、呷哺呷哺、思念、永輝超市、沃爾瑪、大張超市、良之隆、REDLOBSTER、SAM'S CLUB、AQUA STAR、賽百味、漢堡王等大型優(yōu)質(zhì)客戶。與此同時，公司增量客戶也在不斷突破，2020年新增流通客戶1,095個，新增簽約品牌服務商119個，覆蓋城市98個，全國城市覆蓋率33%，重點開發(fā)的省域，城市覆蓋率達44%，地級市覆蓋率呈穩(wěn)步增長。

綜上所述，公司已形成了一套完善的營銷服務體系，并積累了大量的優(yōu)質(zhì)客群，將有效降低未來市場營銷的難度，為本項目的順利實施提供穩(wěn)定的市場拓展保障。

（3）豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗及技術(shù)積累為項目提供產(chǎn)品質(zhì)量保障

食品安全與我們生活息息相關，影響著每個人的日常生活和身體健康，近年來隨著各種重大食品安全問題不斷被爆出，食品安全成了人們關注的焦點。我國預制菜行業(yè)目前參與者眾多、多數(shù)停留于作坊式生產(chǎn)加工模式，而小規(guī)模作坊式加工容易存在產(chǎn)品單一、標準化程度較低的問題，食品安全和品質(zhì)難以保證。隨著消費者食品安全意識的提高，對食品的選擇更加謹慎，往往更傾向選擇具有品牌影響力的高質(zhì)量產(chǎn)品。

公司作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化高新技術(shù)企業(yè)，同時也是中國規(guī)模較大的對蝦加工銷售企業(yè)。公司始終將食品安全管理放在首位，率先在行業(yè)內(nèi)推行“2211”電子化監(jiān)管模式（是一種檢驗檢疫監(jiān)管模式，檢驗檢疫部門按該模式通過視頻監(jiān)控及數(shù)據(jù)監(jiān)控對出口企業(yè)及其產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程進行合格評定和放行），擁有國家認可的CNAS實驗室，通過了HACCP、BRC、BAP等高標準的國際認證，是全國僅有的兩家同時獲得BAP對蝦及羅非魚四星認證（種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工）的企業(yè)之一。此外，國美水產(chǎn)作為本項目的實施單位，目前已掌握了多項水產(chǎn)品深加工關鍵技術(shù)，并形成了一系列知識產(chǎn)權(quán)。

綜上所述，公司已建立了一套完善、嚴格的生產(chǎn)管理體系，擁有強大的食品質(zhì)量管控能力，將為本項目的實施提供可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保障，有助于公司“打造讓消費者放心首選的水產(chǎn)品預制菜品牌”戰(zhàn)略的實施。

4、項目用地、立項備案及環(huán)評批復情況

本項目建設地點位于湛江市吳川市覃巴工業(yè)園內(nèi)，該地塊已由廣東國美水產(chǎn)食品有限公司以出讓方式取得，國有土地使用權(quán)證編號為粵（2019）吳川市不動產(chǎn)權(quán)第0009157號。

截至本募集說明書出具之日，公司就本項目已完成立項備案和環(huán)評手續(xù)，并取得了吳川市科工貿(mào)和信息化局出具的《廣東省技術(shù)改造投資項目備案證》（項目代碼：2109-440883-04-01-755811）和湛江市生態(tài)環(huán)境局吳川分局出具的吳環(huán)函〔2021〕194號環(huán)評批復文件。

5、投資使用計劃

該項目尚未動工，不涉及董事會前投入資金情況。

6、項目進度計劃

本項目實施計劃所采取的措施及原則是：整個項目一步建設到位，各項工作實行平行交叉作業(yè)，嚴格管理和科學實施，確保整體進度按時完成。本項目建設期為24個月，項目實施進度計劃如下：

項目實施進度表

注：表中，T1、T2表示建設期第一年、第二年；Q1、Q2……Q4表示項目建設的第一季度、第二季度……第四季度。

7、項目經(jīng)濟效益

（1）營業(yè)收入預測

預計生產(chǎn)運營期8年，建設期2年，在本次募集資金到位之前，公司可視情況用自籌資金對部分項目作先行投入，待募集資金到位后，將首先利用募集資金置換已投入的資金，其余部分繼續(xù)投入項目建設。如本次發(fā)行實際募集資金凈額不能滿足項目投資的需要，公司將通過自籌方式解決。該項目在建設期內(nèi)完成基建工程、機器設備的安裝與調(diào)試、生產(chǎn)的試運行，項目建設期第二年即可實現(xiàn)試生產(chǎn)，整體產(chǎn)能利用率預計將達到30％，第三年產(chǎn)能預計釋放70%，第四年產(chǎn)能利用率預計可達到100％。

項目營業(yè)收入以及產(chǎn)量銷量目標

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，“T1”是指建設期的第1年，“T2”是指建設期的第2年，“T3”是指運營期的第1年，“T4”是指運

營期的第2年，“T5、T6、T7、T8、T9、T10”以此類推。

（2）項目成本費用預測

項目成本費用表單位：萬元

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，“T1”是指建設期的第1年，“T2”是指建設期的第2年。“T3”是指運營期的第1年，“T4”是指運營期的第2年，“T5、T6、T7、T8、T9、T10”以此類推。

（3）原材料、燃料及動力消耗預測

項目原材料、燃料及動力消耗表單位：萬元

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，項目建設期為2年。

（4）薪酬與福利預測

項目薪酬與福利

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，項目建設期為2年。

（5）折舊攤銷情況預測

項目折舊攤銷單位：萬元

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，項目建設期為2年。

（6）利潤預測

公司作為一般納稅人，增值稅按應稅銷售額的13%計算；城市維護建設稅按增值稅的7%計算；教育附加費按增值稅的3%計算；地方教育附加費按增值稅的2%計算；所得稅按照15%計算。利潤明細詳見下表：

項目利潤分析表單位：萬元

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，項目建設期為2年。

（7）內(nèi)部收益率

公司將每年預測的業(yè)務收入與經(jīng)營期末的流動資金的回收作為現(xiàn)金流入，將項目每年預測需要投入的成本費用及各項稅收等作為現(xiàn)金流出，以現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之差作為凈現(xiàn)金流量，將計算期內(nèi)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到期初為零時的折現(xiàn)率作為內(nèi)部收益率。根據(jù)測算，本項目的稅后內(nèi)部收益率為29.38%。

（8）項目收益指標的合理性

本項目及與該項目可比同行業(yè)公司銷售毛利率對比如下：

本項目為深加工預制菜產(chǎn)品，毛利率高于初加工產(chǎn)品?！昂卯敿摇?、“安井食品”、“味知香”等毛利率為20%左右，公司與可比同行業(yè)公司平均毛利率基本一致，本項目收益指標根據(jù)募投項目據(jù)實測算，具有謹慎合理性。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。