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國聯(lián)（益陽）食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-31

項目實施主體國聯(lián)（益陽）食品有限公司為國聯(lián)水產(chǎn)于2018年11月設(shè)立的子公司，是國聯(lián)水產(chǎn)旗下小龍蝦事業(yè)板塊的首個項目，是小龍蝦加工工廠落戶在益陽的重點項目，也是“水產(chǎn)品深加工擴建項目”的實施主體。公司位于湖南省益陽高新開發(fā)區(qū)內(nèi)，注冊資本6,000萬元。

國聯(lián)益陽是國聯(lián)水產(chǎn)未來負責(zé)開展水產(chǎn)品深加工擴建項目的子公司，公司通過本項目將建設(shè)獨立的自動化生產(chǎn)線。國聯(lián)益陽背靠國聯(lián)水產(chǎn)，可充分利用國聯(lián)水產(chǎn)在技術(shù)、經(jīng)營管理、品牌營銷等方面的優(yōu)勢，以確保本項目的順利實施。同時，國聯(lián)益陽也可通過利用規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)勢，實現(xiàn)集中管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，從而增強企業(yè)的綜合競爭力。

1、項目基本情況

（1）項目建設(shè)內(nèi)容概述

本項目為國聯(lián)（益陽）食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴建項目（以下簡稱“水產(chǎn)品深加工擴建項目”），主要產(chǎn)品為小龍蝦和魚類深加工產(chǎn)品。項目擬新建15,000.00㎡生產(chǎn)廠房、7,200.00㎡自動化立體冷庫、12,000.00㎡宿舍樓、4,000.00㎡辦公樓及其它附屬建筑。項目將新購置進口節(jié)能蒸煮機、自動智能分選機、進口智能化速凍機、進口自動化包裝線設(shè)備等自動化生產(chǎn)設(shè)備。

項目總投資60,171.51萬元，規(guī)劃建設(shè)期12個月，在項目期內(nèi)將完成建筑工程、設(shè)備購置安裝及完善人員配置等。項目達產(chǎn)后將新增年產(chǎn)能1.53萬噸小龍蝦和2.97萬噸魚類深加工產(chǎn)品，本項目的實施旨在擴大公司水產(chǎn)品深加工的產(chǎn)能，滿足日益增長的市場需求。

本項目達產(chǎn)產(chǎn)能明細如下：

（2）項目投資概況

本項目總投資為60,171.51萬元，其中建筑工程投資為20,170.29萬元，設(shè)備購置及安裝工程費用為34,963.35萬元，預(yù)備費為1,697.25萬元，鋪底流動資金為3,340.62萬元。項目所需資金擬通過向特定對象發(fā)行股票募集及自籌取得。

具體構(gòu)成明細：

1）項目建筑工程明細表

2）生產(chǎn)設(shè)備購置明細表

3）基本預(yù)備費

項目的基本預(yù)備費是針對項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用。本項目基本預(yù)備費按設(shè)備購置費的5%計，約為1,697.25萬元。

4）流動資金估算

鋪底流動資金的數(shù)額是將未來歷年所需營運資金數(shù)額加總后乘以鋪底比例5%計算得出。流動資金估算的具體步驟是首先確定各分項最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，計算出周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后分項估算。

項目流動資金估算表單位：萬元

注：表中，“T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10”分別指年份，“T1”是建設(shè)期第1年，“T2”是指運營期的第1年，“T3”是指運營期的第2年，“T4”是指運營期的第3年，“T5、T6、T7、T8、T9、T10”以此類推。

（3）項目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

項目主要經(jīng)濟指標(biāo)表

2、項目實施的必要性

（1）項目建設(shè)有助于公司擴大產(chǎn)能、提升收入、鞏固市場份額

國聯(lián)水產(chǎn)致力于成為全球最具影響力的海洋食品企業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)具備全球采購、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，為全球餐飲、食品、商超等行業(yè)的客戶提供從食材供應(yīng)、菜品研發(fā)、工業(yè)化生產(chǎn)的綜合解決方案。經(jīng)過多年不懈努力，國聯(lián)水產(chǎn)憑借全球化的供應(yīng)鏈和出色的研發(fā)優(yōu)勢在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。隨著市場上以水產(chǎn)蛋白為核心的調(diào)理制品、預(yù)制菜品、休閑即食產(chǎn)品等水產(chǎn)深加工產(chǎn)品需求數(shù)量的迅猛增長，公司的客戶不斷增多，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)線及人員已經(jīng)不能滿足快速增長的市場需求。如果公司現(xiàn)有產(chǎn)能增速無法與未來市場需求保持同步，將會導(dǎo)致公司客戶的流失，從而給競爭對手提供了增加市場份額的機會，最終將導(dǎo)致公司面臨市場份額下降及品牌影響力下降的風(fēng)險。

因此，公司有必要擴大生產(chǎn)規(guī)模，增強水產(chǎn)深加工產(chǎn)品供應(yīng)能力。隨著行業(yè)和公司的進一步發(fā)展，公司將通過引進規(guī)?；?、自動化的設(shè)備，以提高生產(chǎn)的自動化水平，為繼續(xù)擴大業(yè)務(wù)收入和利潤規(guī)模創(chuàng)造良好條件。

（2）項目建設(shè)有助于滿足日益增長的市場需求

2013年以后，隨著養(yǎng)殖技術(shù)的成熟、冷鏈物流的發(fā)展、人們消費水平的提高、飲食場景不斷多元化、互聯(lián)網(wǎng)的推動以及資本的不斷流入，小龍蝦熱度不斷攀升。近年來，小龍蝦產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，消費市場持續(xù)升溫，已成為當(dāng)前我國最火爆的餐飲和網(wǎng)紅食品之一。2020年我國小龍蝦產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，小龍蝦養(yǎng)殖面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值創(chuàng)新高，企業(yè)數(shù)量超過1.7萬家。近五年，我國小龍蝦市場規(guī)模從2016年的1,466.10億元增長到2020年的3,448.46億元，年均復(fù)合增長率為23.84%。但是小龍蝦的養(yǎng)殖季節(jié)性很強，淡季約在當(dāng)年11月至次年4月，因此幾乎有半年時間消費者吃不到新鮮小龍蝦。

為了滿足小龍蝦市場規(guī)模日益增長的需求，同時解決小龍蝦季節(jié)性問題，公司需要通過建設(shè)本項目來擴大小龍蝦深加工產(chǎn)品的產(chǎn)能，讓消費者在淡季也能夠吃到口感好、風(fēng)味佳的熟食小龍蝦產(chǎn)品，同時抓住市場機遇，鞏固和提高公司在水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和競爭力。

（3）項目建設(shè)有助于提升公司運營效率，降低公司運營成本

本項目產(chǎn)品主要以小龍蝦和魚類深加工產(chǎn)品為主，主要原材料為小龍蝦和魚類水產(chǎn)品。公司原材料采購價格會呈現(xiàn)一定的波動性，尤其是小龍蝦的采購價，商品小龍蝦價格在上市初期和上市結(jié)束后的市場價格偏高，集中上市期間則價格偏低；此外，受小龍蝦產(chǎn)品養(yǎng)殖的季節(jié)性、氣候因素等行情的影響，價格波動明顯，進而影響公司的毛利率及盈利能力。

因此，公司有必要通過建立原材料庫存來平滑原材料波動對公司的業(yè)績影響。通過本項目的實施，公司將新建自動化立體冷庫，可大幅提升原材料庫存能力。公司可根據(jù)行情變化，選擇合適的時機集中采購符合存儲要求的原材料，進而逢低吸儲低價庫存，從而規(guī)避價格不利波動的影響，保障原材料的持續(xù)供應(yīng)。同時，本次自動化立體冷庫的建設(shè)將引進智能倉庫管理系統(tǒng)，能夠支持自動化倉庫（AR/RS）、多層貨架庫及平庫，并支持多個倉庫同時運作；為收貨、上架、存儲、盤點、分揀等業(yè)務(wù)操作提供收貨管理、波次管理、庫存管理、任務(wù)管理、系統(tǒng)管理等功能，能有效提高作業(yè)效率，從而降低企業(yè)運營成本。

3、項目實施的可行性

（1）項目實施地點地理位置優(yōu)越，宏觀政策提供支持

益陽是享譽全國的“魚米之鄉(xiāng)”，境內(nèi)湖泊眾多，江河密布，水源充沛，土層深厚，土質(zhì)肥沃，有利于魚類的生長繁殖；同時，耕地潛育化也比較普遍，小龍蝦具有掘穴習(xí)性，潛育性水稻土為小龍蝦的生長繁殖提供優(yōu)良條件。

益陽市人民政府高度重視水產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，于2020年2月發(fā)布了《關(guān)于加快推進稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》，提出：重點扶持稻蝦加工企業(yè)，推進稻蝦產(chǎn)品精深加工。積極引進技術(shù)先進、資金雄厚的小龍蝦冷藏和加工龍頭企業(yè)，扶持壯大本土加工龍頭企業(yè)，加大對企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)線升級改造、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面扶持力度，支持小龍蝦加工企業(yè)掛牌上市。支持小龍蝦加工龍頭企業(yè)開發(fā)甲殼素、殼聚糖等高附加值產(chǎn)品。

項目實施地點優(yōu)越的地理位置可為小龍蝦和魚類產(chǎn)品加工提供充足的原材料供應(yīng)，項目實施地的產(chǎn)業(yè)政策為水產(chǎn)品深加工行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持，也為本項目的順利實施提供了有利的政策環(huán)境保障。

（2）公司強大的食品質(zhì)量管控能力為項目提供安全保障

公司始終將食品安全管理放在首位，率先在行業(yè)內(nèi)推行“2211”電子化監(jiān)管模式（是一種檢驗檢疫監(jiān)管模式，檢驗檢疫部門按該模式通過視頻監(jiān)控及數(shù)據(jù)監(jiān)控對出口企業(yè)及其產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程進行合格評定和放行）。公司加工車間嚴格按中國《出口水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》、美國FDA水產(chǎn)品HACCP法規(guī)、歐盟91/493/EEC指令進行布局設(shè)計，配置世界上優(yōu)良的水產(chǎn)品加工、冷凍、冷藏設(shè)備及自動包裝系統(tǒng)，已通過輸美水產(chǎn)品HACCP認證、水產(chǎn)養(yǎng)殖認證委員會（ACC）的BAP認證及歐盟、韓國和俄羅斯衛(wèi)生注冊認證，是目前國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、自動化程度較高和規(guī)模較大的小龍蝦加工廠，所有產(chǎn)品均通過BRC全球食品標(biāo)準(zhǔn)高級認證。公司強大的食品質(zhì)量管控能力為項目提供安全保障。

（3）公司全渠道覆蓋的營銷能力為項目產(chǎn)能消化提供強有力的保障

公司在中國和美國等兩大主流市場擁有領(lǐng)先的市場地位，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋流通、餐飲、商超、電商新零售等全部渠道。對于B端（流通+餐飲），公司采取服務(wù)式營銷與精準(zhǔn)營銷，通過復(fù)合型人才現(xiàn)場辦公服務(wù)餐飲重客和流通大客戶；對于C端（商超+電商新零售），公司采用“線上種草，線下拔草”策略。公司擁有一大批如海底撈、呷哺呷哺、思念、永輝超市、沃爾瑪、大張超市、良之隆、RED LOBSTER、SAM'S CLUB、AQUA STAR、賽百味、漢堡王等大型優(yōu)質(zhì)客戶。公司全渠道覆蓋的營銷能力及現(xiàn)存的優(yōu)質(zhì)客戶為項目產(chǎn)能消化提供強有力的保障。

4、項目用地、立項備案及環(huán)評批復(fù)情況

本項目建設(shè)地點位于益陽高新開發(fā)區(qū)姚家灣村蓮花形組內(nèi)，該地塊已由國聯(lián)（益陽）食品有限公司以受讓方式取得，國有土地使用權(quán)證編號為湘（2021）益陽市不動產(chǎn)權(quán)第0004905號、湘（2021）益陽市不動產(chǎn)權(quán)第0004907號。

截至本募集說明書出具之日，公司就本項目已完成立項備案和環(huán)評手續(xù)，并取得了益陽高新區(qū)行政審批局出具的《關(guān)于國聯(lián)（益陽）食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴建項目備案證明》（益高行發(fā)改〔2021〕139號）和益陽市生態(tài)環(huán)境局高新分局出具的《關(guān)于國聯(lián)（益陽）食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴建項目環(huán)保意見的復(fù)函》。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。