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青島平度-年產(chǎn)4萬(wàn)噸農(nóng)用化學(xué)品原料藥及中間體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 海利爾    2023-03-22

1、項(xiàng)目基本情況

4 萬(wàn)噸/年農(nóng)用化學(xué)品原料藥及中間體項(xiàng)目（一期）的建設(shè)主體為公司的全資子公司青島恒寧生物科技有限公司，該項(xiàng)目是公司在青島市平度新河生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)基地膠河路東側(cè)、豐水路南側(cè)海浦路西側(cè)、晉水路北側(cè)區(qū)域地塊新建廠區(qū)，廠區(qū)占地面積為 429 畝。

項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包含：年產(chǎn) 3000 噸苯醚甲環(huán)唑原料藥及配套中間體年產(chǎn) 2600 噸苯醚酮、年產(chǎn) 2000 噸丙環(huán)唑原料藥及配套中間體年產(chǎn) 2000 噸 2,4-二氯苯乙酮、年產(chǎn) 2000 噸溴蟲(chóng)腈原料藥及配套中間體年產(chǎn)2200 噸 4-溴-2-(4-氯苯基)-5-三氟甲基吡咯-3-腈、年產(chǎn) 2000 噸丁醚脲原料藥及配套中間體年產(chǎn) 2200 噸 4-苯氧基-2,6-二異丙基苯基硫脲和中間體年產(chǎn) 1800噸 4-苯氧基-2,6-二異丙基苯基硫代異氰酸酯，同時(shí)包括公共工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施裝置等。

項(xiàng)目建成后，工廠將用于農(nóng)用化學(xué)品原料藥及中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為 84,554.00 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 76,232.55 萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 2.5 年。本項(xiàng)目總規(guī)劃占地面積約 286,000 平方米，建筑面積約 73,320 平方米。本項(xiàng)目屬新建工廠項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)公共工程完成后產(chǎn)品項(xiàng)目按照產(chǎn)品分批建設(shè)并逐步投入生產(chǎn)。

3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算

項(xiàng)目總投資額 84,554.00 萬(wàn)元人民幣。該項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)年產(chǎn) 3000噸苯醚甲環(huán)唑原料藥及配套中間體年產(chǎn) 2600 噸苯醚酮、年產(chǎn) 2000 噸丙環(huán)唑原料藥及配套中間體年產(chǎn) 2000 噸 2,4-二氯苯乙酮、年產(chǎn) 2000 噸溴蟲(chóng)腈原料藥及配套中間體年產(chǎn) 2200 噸 4-溴-2-(4-氯苯基)-5-三氟甲基吡咯-3-腈、年產(chǎn) 2000 噸丁醚脲原料藥及配套中間體年產(chǎn) 2200 噸 4-苯氧基-2,6-二異丙基苯基硫脲和中間體年產(chǎn) 1800 噸 4-苯氧基-2,6-二異丙基苯基硫代異氰酸酯。項(xiàng)目建成后，投資回收期預(yù)計(jì)為 5 年。

4、項(xiàng)目用地情況

該項(xiàng)目位于青島市平度新河生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)基地，目前公司全資子公司青島恒寧生物科技有限公司已取得土地產(chǎn)權(quán)證。

4、項(xiàng)目必要性分析

（1）有利于抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

由于發(fā)達(dá)國(guó)家受環(huán)保和生產(chǎn)成本等因素的影響，世界農(nóng)藥的生產(chǎn)重心往中國(guó)轉(zhuǎn)移。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017 年化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到 294.1 萬(wàn)噸，是全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，也是主要的農(nóng)藥出口國(guó)。2018、2019 年雖然我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量雖然下降，但市場(chǎng)規(guī)模并未縮小。

世界范圍內(nèi)的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，2018 年，占據(jù)全球農(nóng)藥市場(chǎng)超過(guò) 5%的公司六家，分別為拜爾、先正達(dá)、巴斯夫、科迪華、富美實(shí)、安道麥，CR6 市占率為 75.2%。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)集中度較低，2018 年前十大農(nóng)藥公司的銷(xiāo)售額占比僅有 20%多。在我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)小散亂問(wèn)題的局面下，我國(guó)政府也在推進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保去產(chǎn)能，促使行業(yè)集中度提高。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》制定的發(fā)展目標(biāo)，到 2020年，我國(guó)農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少 30%，其中年銷(xiāo)售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)

企業(yè)達(dá)到 5 個(gè)以上，年銷(xiāo)售額在 20 億元以上的企業(yè)達(dá)到 30 個(gè)以上，著力培育2-3 個(gè)年銷(xiāo)售額超過(guò) 100 元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2019 中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷(xiāo)售百?gòu)?qiáng)榜單”，海利爾在農(nóng)藥行業(yè)綜合排名第二十二名；另外根據(jù)其發(fā)布的“2019 中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)制劑銷(xiāo)售 50 強(qiáng)”和公司 2018年制劑銷(xiāo)售收入，海利爾農(nóng)藥制劑業(yè)務(wù)在制劑細(xì)分行業(yè)可排名第六位。

本次農(nóng)用化學(xué)品原料藥及中間體項(xiàng)目的投產(chǎn)將進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大公司的營(yíng)收來(lái)源，維持公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。

（2）助力公司快速發(fā)展，增強(qiáng)公司整體實(shí)力

公司業(yè)務(wù)近幾年保持持續(xù)較快增長(zhǎng)，2017-2019 年?duì)I業(yè)收入分別為 15.89 億元、21.91 億元、24.67 億元，增長(zhǎng)率分別是 37.89%、12.60%。公司主要產(chǎn)品農(nóng)藥原藥及中間體、農(nóng)藥制劑的收入規(guī)模均呈上升態(tài)勢(shì)。尤其是原藥和中間體收入2017 年-2019 年分別實(shí)現(xiàn) 5.33 億元、8.94 億元、9.46 億元，2017-2019 的收入增長(zhǎng)率分別是 67.73%、5.8%，雖然 2019 年公司在產(chǎn)主要原藥產(chǎn)品價(jià)格下滑，需求低迷，但整體農(nóng)藥原藥的收入規(guī)模仍在持續(xù)增長(zhǎng)。公司本次擬投資建成的農(nóng)用化學(xué)品原料藥及中間體項(xiàng)目，預(yù)計(jì)能大幅提高公司的收入水平與盈利能力，增強(qiáng)公司的行業(yè)地位與綜合競(jìng)爭(zhēng)力。但由于公司現(xiàn)有的資本規(guī)模難以滿足公司長(zhǎng)遠(yuǎn)快速發(fā)展需要，本次募集資金具有必要性。

（3）優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，奠定長(zhǎng)期發(fā)展基礎(chǔ)

目前公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，2017-2019 年末資產(chǎn)負(fù)債率分別為 29.63%、39.42%、35.86%，財(cái)務(wù)杠桿空間較大。本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，在短期內(nèi)將提高公司資產(chǎn)負(fù)債率從而適當(dāng)運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，隨著未來(lái)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人陸續(xù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，資本規(guī)模增厚。因此，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行可進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，為公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5、項(xiàng)目合理性分析

（1）項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策、安全、環(huán)保的要求

2004 年以來(lái)“中央一號(hào)”文件多次強(qiáng)調(diào)推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代，提倡使用高效、安全、低毒、低殘留農(nóng)藥。2016 年，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出繼續(xù)實(shí)施農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大農(nóng)藥科研開(kāi)發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友好的新品種。

2019年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，將高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，定向合成法手性和立體結(jié)構(gòu)農(nóng)藥生產(chǎn)，生物農(nóng)藥新產(chǎn)品、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目。

公司本次項(xiàng)目響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，包含苯醚甲環(huán)唑、丙環(huán)唑、溴蟲(chóng)腈、丁醚脲等 4 個(gè)原藥產(chǎn)品，屬于高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種。

公司建立了完整的安全管理體系，通過(guò)了安全管理體系認(rèn)證，充分保障了產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，公司建立了全面的環(huán)境保護(hù)體系。通過(guò)持續(xù)加大環(huán)保投入，不斷提高員工綜合素質(zhì)，完善環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施配置等措施，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)。本次項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，符合國(guó)家清潔生產(chǎn)的要求，減少環(huán)境污染。

（2）產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，銷(xiāo)售渠道完善

公司在農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年，已經(jīng)構(gòu)建了比較成熟的銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售架構(gòu)。公司產(chǎn)品銷(xiāo)往海內(nèi)外，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上已形成行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)規(guī)模及品牌影響力，在拓展國(guó)際市場(chǎng)時(shí)相對(duì)于跨國(guó)公司具備一定的的成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，隨著公司在國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓市場(chǎng)力度加大，品牌形象逐步建立，公司在國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模也不斷增加。公司可以借助公司現(xiàn)有的客戶資源與銷(xiāo)售渠道實(shí)現(xiàn)良性銷(xiāo)售。

（3）研發(fā)儲(chǔ)備充足，掌握先進(jìn)生產(chǎn)工藝

公司研發(fā)中心下設(shè)新技術(shù)研究所、新化合物研究所、工程部等部門(mén)，研發(fā)人員 100 多人，針對(duì)本次項(xiàng)目的四個(gè)產(chǎn)品，公司已經(jīng)完成了小試、中試研究，形成了完整工藝包，具備了相對(duì)成熟的生產(chǎn)工藝。

（4）公司管理與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富

公司從事農(nóng)藥研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)多年，已經(jīng)形成了成熟的生產(chǎn)體系、管理流程，并構(gòu)建了涵蓋各個(gè)職能崗位的、充足的人力資源儲(chǔ)備。本次項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將按照相關(guān)制度對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，滿足新項(xiàng)目在建設(shè)、管理、研發(fā)、生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的需求。

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