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江蘇省無錫市濱湖區(qū)-風(fēng)電核心裝備產(chǎn)業(yè)化一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 錫華科技    2023-10-21

1、投資項(xiàng)目實(shí)施的可行性

本次投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于公司擴(kuò)充生產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升技術(shù)水平、提高盈利能力；本次投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理能力、財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品技術(shù)水平等相適應(yīng)，投資估算及效益分析表明各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好。

2、本次投資項(xiàng)目與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)

風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展對(duì)于推動(dòng)我國(guó)能源體系向綠色低碳轉(zhuǎn)型，提升可再生能源發(fā)電比例有著重要意義，而風(fēng)電齒輪箱專用部件作為風(fēng)電設(shè)備整機(jī)不可或缺的基本組成部分，在一定程度上影響著風(fēng)電裝備的性能、質(zhì)量和可靠性。

為有效落實(shí)國(guó)家在風(fēng)電制造及基礎(chǔ)核心零部件領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家能源局、中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)等國(guó)家機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策與規(guī)劃，如《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《2023 年能源工作指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》《關(guān)于推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等，鼓勵(lì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。

本次項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，相關(guān)政策的落地為項(xiàng)目建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)保障。

3、本次投資項(xiàng)目與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及產(chǎn)能消化能力相適應(yīng)

公司多年來依靠?jī)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、卓越的技術(shù)能力和出色的服務(wù)水平，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑和可信度，積累了豐富的客戶資源，客戶包括南高齒、弗蘭德、采埃孚、海天塑機(jī)等全球知名企業(yè)。公司與下游企業(yè)建立了穩(wěn)固且長(zhǎng)期的合作關(guān)系，客戶對(duì)公司風(fēng)電齒輪箱專用部件的需求不斷提升。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)，2020 年度至 2022 年度營(yíng)業(yè)收入分別為 70,839.11 萬元、87,778.36萬元和 94,174.80萬元。

良好的市場(chǎng)口碑和優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本次項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供了保證，為項(xiàng)目的市場(chǎng)可行性奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、本次投資項(xiàng)目與公司的技術(shù)水平和管理能力相適應(yīng)

公司自創(chuàng)立以來，始終堅(jiān)持以技術(shù)為先導(dǎo)的發(fā)展模式，擁有領(lǐng)先行業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平，積累了多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)，主要應(yīng)用于風(fēng)電齒輪箱專用部件與注塑機(jī)厚大專用部件等產(chǎn)品。截至本招股說明書簽署日，公司已獲得授權(quán)專利66 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 8 項(xiàng)。長(zhǎng)期持續(xù)的技術(shù)研發(fā)為公司積累了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，為項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司深耕大型高端裝備專用部件行業(yè)二十余年，管理團(tuán)隊(duì)均具有多年的從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司已建立一套完整的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量控制管理流程，積累了大量的風(fēng)電齒輪箱專用部件行業(yè)的生產(chǎn)、管理方法，較強(qiáng)的生產(chǎn)管理能力有利于保持并增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也為項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)提供了可靠的保障。

5、投資項(xiàng)目實(shí)施的必要性

本次投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)，順應(yīng)了大型高端裝備專用部件主要應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。在產(chǎn)品更迭較快的市場(chǎng)環(huán)境下，將募集資金應(yīng)用于設(shè)備購(gòu)置、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)線自動(dòng)化水平和產(chǎn)效提高方面，幫助公司突破產(chǎn)能瓶頸、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)化產(chǎn)品性能、滿足市場(chǎng)需求，順應(yīng)技術(shù)趨勢(shì)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力，降低負(fù)債水平、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，是實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的主要途徑。

（1）突破機(jī)械加工環(huán)節(jié)產(chǎn)能瓶頸，更好地滿足市場(chǎng)需求

近年來，隨著風(fēng)電行業(yè)的不斷發(fā)展，風(fēng)電裝備專用部件需求不斷增長(zhǎng)，公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量不斷提升。公司現(xiàn)有的機(jī)械加工車間受場(chǎng)地面積、工藝布局、設(shè)備能力的限制，在大型高端裝備專用部件機(jī)械加工能力方面已不能滿足公司生產(chǎn)需求，產(chǎn)能瓶頸成為制約公司發(fā)展的一個(gè)重要因素。報(bào)告期內(nèi)，公司機(jī)械加工產(chǎn)能利用率接近飽和，產(chǎn)線進(jìn)入滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。公司亟需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足下游不斷增長(zhǎng)的客戶需求。

本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將新增國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，提升生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年新增十五萬噸風(fēng)電裝備專用部件的機(jī)械加工能力，從而釋放前端毛坯制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能，提升公司從毛坯到成品交付的全工序服務(wù)能力。本項(xiàng)目的落地將幫助公司有效突破產(chǎn)能瓶頸，較為迅速地提高生產(chǎn)能力，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，穩(wěn)固市場(chǎng)地位。

（2）發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力

在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)是獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。風(fēng)電裝備專用部件機(jī)械加工行業(yè)是典型的資金與技術(shù)密集行業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模效應(yīng)較為明顯。公司作為專注于風(fēng)電裝備專用部件生產(chǎn)的制造型企業(yè)，近年來憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)口碑獲得了客戶的廣泛認(rèn)可，擁有較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本項(xiàng)目建成后，公司將實(shí)現(xiàn)年新增十五萬噸風(fēng)電裝備專用部件的機(jī)械加工能力，新增產(chǎn)能覆蓋行星架、齒輪箱體、法蘭、扭力臂等產(chǎn)品，有助于整體提升公司主營(yíng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，有效提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，在提升盈利能力的同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，加速市場(chǎng)開拓進(jìn)程

在綠色發(fā)展和節(jié)約能源的主旋律下，風(fēng)力發(fā)電將是未來能源和電力結(jié)構(gòu)中重要組成部分。2021 年 10 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中提到，“十四五”是實(shí)現(xiàn)“2030 年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重 20%”目標(biāo)的關(guān)鍵期。

在此期間我國(guó)海上風(fēng)電仍將繼續(xù)保持快速發(fā)展，成為新能源發(fā)電新的增長(zhǎng)動(dòng)力，而上游風(fēng)電裝備專用部件行業(yè)也將會(huì)繼續(xù)保持較快發(fā)展趨勢(shì)。隨著高端裝備專用部件市場(chǎng)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)對(duì)一些關(guān)鍵專用部件的性能一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性提出了更高要求，同時(shí)也要求綠色化、智能化、數(shù)字化與鑄造生產(chǎn)緊密結(jié)合。

為了順應(yīng)行業(yè)發(fā)展，在未來市場(chǎng)中保持良好競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過本項(xiàng)目購(gòu)入先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，利用成熟的生產(chǎn)加工工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，提升國(guó)產(chǎn)風(fēng)電裝備專用部件的機(jī)械加工能力及產(chǎn)品品質(zhì)，在實(shí)現(xiàn)訂單快速響應(yīng)與交付的同時(shí)助力公司加速市場(chǎng)開拓進(jìn)程，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的份額。

6、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目產(chǎn)出為風(fēng)電裝備專用部件，本項(xiàng)目總投資 144,840.50 萬元，其中建設(shè)投資 143,560.58 萬元，鋪底流動(dòng)資金 1,279.92 萬元。建設(shè)期 2年。該項(xiàng)目將新建生產(chǎn)車間及配套建筑，購(gòu)進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的進(jìn)口大型龍門、鏜銑、車銑等加工中心、三坐標(biāo)檢測(cè)設(shè)備等，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年新增十五萬噸風(fēng)電零部件的機(jī)械加工能力。

7、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及占用土地情況

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省無錫市濱湖區(qū)西環(huán)線與振源路交叉口西北側(cè)，該地塊為工業(yè)用地，東至西環(huán)線，南至振源路，西至杜巷路，北至洋溪河。公司已通過國(guó)有土地出讓的方式取得本項(xiàng)目所需的土地使用權(quán)，證書號(hào)為蘇（2023）無錫市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0002798 號(hào)。

8、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)

經(jīng)估算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為 190,957.50 萬元（不含稅），年利潤(rùn)總額約為 24,062.60 萬元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約為14.90%（所得稅后），投資回收期為 6.80 年（所得稅后，含建設(shè)期 2 年）。

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