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橡膠基制品創(chuàng)新中心及智能制造基地項目可行性分析報告
思瀚產業(yè)研究院 時代新材    2023-12-27

隨著我國軌道交通運輸朝著高速、重載方向快速發(fā)展，車輛的振動和噪聲問題越來越突出。橡膠基減振降噪制品目前在國內外的應用非常廣泛，由于橡膠在很寬的溫度范圍內具有獨特的粘彈行為，不僅可以通過彈性形變來吸收儲存沖擊能量，還可以通過分子鏈相對運動而大幅度地消耗能量，從而改善環(huán)境和提高乘車舒適性。

時代新材所生產的彈性元件產品廣泛應用于機車、客車、貨車、線路以及各類工程機械裝置上，主要起懸掛、牽引、隔振、緩沖的作用。

目前公司所生產的彈性元件產品不僅在國內機車車輛中擁有較高的市場占有率，而且產品遠銷歐美等發(fā)達國家。公司擁有一批長期合作的優(yōu)質客戶資源，加上公司多年來的技術積累，在軌道交通減振降噪制品領域具有較強的競爭力，有利于公司抓住市場機遇進一步擴大經營規(guī)模。

1、項目基本情況

項目擬在株洲市天元區(qū)栗雨工業(yè)園58號地塊時代新材現(xiàn)有基地內，新建1#彈性元件廠房、2#空簧廠房、3#物流廠房、4#配制中心、5#聯(lián)合廠房及創(chuàng)新中心大樓，利用部分現(xiàn)有生產設備，整合長株潭周邊租賃或工序外包的資源，并進行工藝布局調整，新增部分關鍵工藝設備、環(huán)保設備，配套相應的水、電、氣等公用設施，以滿足項目生產工藝要求，本項目新建建筑面積約107,422平方米，利舊生產設備163臺（套），新增工藝設備109臺（套）。項目建成后，形成年產148萬件（套）橡膠基制品的生產能力，其中彈性元件142萬件，空簧產品6萬套。

2、項目建設的必要性

（1）項目建設是公司軌道交通產業(yè)板塊持續(xù)發(fā)展的需要

時代新材是全球非輪胎橡膠制品行業(yè)前50強企業(yè)，特別是在軌道交通產業(yè)板塊更是積累了長期競爭優(yōu)勢，作為公司的現(xiàn)金流業(yè)務，每年為公司持續(xù)貢獻穩(wěn)定的利潤。近幾年來，隨著行業(yè)的競爭進一步加劇以及對產品碳排放要求的提出，受制于現(xiàn)有生產設備技術水平和產能，產品的競爭力面臨新的挑戰(zhàn)。

為維持在軌道交通減振降噪領域的優(yōu)勢地位，進一步提升產品競爭力，時代新材擬通過新建創(chuàng)新中心及智能制造基地建設項目，對軌道交通產業(yè)進行轉型升級和提質擴能，達到降低生產成本，降低產品單位碳排放，提升盈利能力的目的，以滿足軌道交通產業(yè)板塊持續(xù)發(fā)展的需求。

（2）項目建設是創(chuàng)建智能化、綠色化的制造基地與創(chuàng)新基地的需要

公司目前所在的株洲市天元區(qū)海天路18號總部園區(qū)建設于2000年，園區(qū)內的主要生產設備大多購置多年，裝備技術已遠遠落后于當前行業(yè)水平，亟待更新升級。目前園區(qū)內的廠房布局緊湊、內部擁擠，加之周邊環(huán)境的制約，難以實現(xiàn)大規(guī)模的升級改造。

本項目通過自動化裝備升級實現(xiàn)從底層設備到生產控制再到業(yè)務經營的縱向集成，打造智能制造與數字化工廠；采用雙碳建筑技術、光伏層頂等技術打造低碳綠色園區(qū)；建設智慧園區(qū)，對園區(qū)能源、大氣污染、水污染、安防、物流等實現(xiàn)在線監(jiān)控監(jiān)測、預警預報、隱患排查、綜合應急聯(lián)動、實時管控。項目將致力于建設成數字化、智能化、綠色化的制造基地與創(chuàng)新基地，力爭成為“燈塔工廠”。

3、項目建設的可行性

（1）軌道交通市場發(fā)展趨勢較為明朗，項目產品的市場需求較大

根據《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》數據顯示，到2025年鐵路營業(yè)里程將達到16.5萬公里，較2021年新增1.5萬公里；高速鐵路營業(yè)里程將達到5萬公里，較2021年新增1萬公里；到2025年城市軌道交通運營里程將達到10,000公里，運營里程將新增4,000公里。

目前，我國軌道交通裝備業(yè)已經形成了比較完整的產業(yè)鏈，市場規(guī)模不斷擴大。據中商產業(yè)研究院統(tǒng)計，近年來我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模已經從2018年的6,537億元增長到2022年的9,673億元，年復合增長率為10.30%。隨著我國基礎設施的不斷完善，城市軌道交通建設持續(xù)推進，我國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

根據2021年2月中共中央、國務院印發(fā)《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》，提出到2035年，國家綜合立體交通網實體線網總規(guī)模合計70萬公里左右（不含國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程），其中鐵路20萬公里左右（而高速鐵路包含部分城際鐵路，將達到7萬公里左右）。

基于SCI Verkehr的測算，十四五期間，全球軌道交通裝備市場規(guī)模將按3%的復合增長率增長，同時考慮維修市場放量增長的趨勢及時代新材開拓維修市場的力度，十四五期間，彈性元件市場份額預計可保持6%的復合增長率增長，到2025年，市場份額將達217萬件/年。

根據中國國家鐵路集團有限公司2021年統(tǒng)計公報及市場調研情況，目前國內客車、動車、地鐵及市域城際車輛保有量約17.7萬輛，預計每年有2.5萬輛進入架修期；每年新造車輛約9,200輛，則每年空氣彈簧需求量約13.8萬套。國外客戶每年新造車輛約1.9萬輛，每年進入架修的車輛按新造車輛數暫估，則國外每年空氣彈簧需求量約15.2萬套。

綜上所述，全球每年的空氣彈簧需求量至少達29萬套。時代新材2022年空氣彈簧產量為8萬件，根據歷史規(guī)模增長趨勢，及時代新材在空氣彈簧領域的技術積累和行業(yè)地位，十四五期間，預計時代新材的空氣彈簧銷量將保持13%的復合增長率增長，到2025年，時代新材的空氣彈簧市場份額有望超過15萬套，國內份額約75%，國外份額約30%。

（2）時代新材彈性元件產品競爭優(yōu)勢較為突出

在國內市場，時代新材的彈性元件借助集團優(yōu)勢，以及依托與主機廠良好的合作關系，加上公司在行業(yè)中的地位與技術實力，在軌道交通減振及空簧市場具有較大的競爭優(yōu)勢和零配件配套優(yōu)先權。

在海外市場，時代新材通過價格優(yōu)勢，快速的交付周期，優(yōu)秀的產品設計方案來獲取市場訂單，提高市場占有率。

4、項目投資概算

項目投資預算總額為49,970萬元，包含工程費用及預備費等其他費用，擬投入募集資金49,000萬元。

5、項目經濟效益

本項目建成后，達產年新增營業(yè)收入（不含增值稅）160,408萬元，達產年新增凈利潤14,038萬元。