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浙江杭州-半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 美晶新材    2024-04-01

1、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東二區(qū)，通過(guò)購(gòu)置土地，新建造數(shù)字化、智能化生產(chǎn)車(chē)間、添置新的生產(chǎn)設(shè)備，最終建成一個(gè)生產(chǎn)設(shè)備齊全、生產(chǎn)能力高效的半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)業(yè)園，提升半導(dǎo)體石英坩堝的產(chǎn)能規(guī)模和供給能力。該項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。項(xiàng)目總投資 60,324.80 萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心耗材國(guó)產(chǎn)替代面臨緊迫局面

半導(dǎo)體行業(yè)是支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的興起，對(duì)高性能芯片的要求將進(jìn)一步提高，對(duì)半導(dǎo)體硅片的性能水平和尺寸要求也在不斷提升。

在尺寸上，6 英寸硅片產(chǎn)能將逐步向 8 英寸轉(zhuǎn)移，而 8 英寸硅片產(chǎn)能將逐步向 12 英寸轉(zhuǎn)移；在性能水平上，高端芯片對(duì)硅片表面微粗糙度、硅單晶缺陷、金屬雜質(zhì)、晶體原生缺陷、表面顆粒尺寸等技術(shù)指標(biāo)要求更加嚴(yán)格。半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革新也對(duì)半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)品在尺寸、公差、黑點(diǎn)、雜質(zhì)水平等方面提出了更高的要求。

我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代正在進(jìn)行，在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體頭部企業(yè)高強(qiáng)度研發(fā)投入下，國(guó)內(nèi) 12 英寸硅片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，先進(jìn)制程硅片技術(shù)正在加速突破。公司的主要半導(dǎo)體行業(yè)客戶(hù)都制定了大硅片產(chǎn)能翻倍的計(jì)劃，對(duì)高純半導(dǎo)體合成石英坩堝（內(nèi)層要求 8N 以上純度）的需求進(jìn)一步放大。

但目前生產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的石英坩堝仍以進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)約 2/3 市場(chǎng)份額由外資廠商占據(jù)，日益成為處于快速發(fā)展階段的我國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域的卡脖子環(huán)節(jié)，尤其是生產(chǎn)高性能集成電路用硅片所需的大尺寸合成石英坩堝長(zhǎng)期被Shin-Etsu Quartz 等廠商把持。

全球半導(dǎo)體石英坩堝前三大生產(chǎn)廠商為美國(guó) Momentive、日本 SUMCO JSQ、日本 Shin-Etsu Quartz，共占據(jù)了全球市場(chǎng) 85%的份額，其中 Shin-Etsu Quartz、SUMCO JSQ分別所屬的集團(tuán) Shin-Etsu、SUMCO又是排名全球前二的半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商，與國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)有直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，如競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系加劇，其可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片企業(yè)實(shí)施半導(dǎo)體石英坩堝的限制供應(yīng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極其不利。

考慮國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端帶來(lái)的技術(shù)封鎖風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片企業(yè)核心耗材的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)更具緊迫性。公司作為國(guó)內(nèi)少數(shù)具有大尺寸、高純度半導(dǎo)體石英坩堝生產(chǎn)能力的企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品已供應(yīng)國(guó)內(nèi)數(shù)家半導(dǎo)體行業(yè)頭部廠商，公司將通過(guò)募投項(xiàng)目的建設(shè)力爭(zhēng)保障中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)耗材供應(yīng)鏈安全，支持中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（2）突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，提升公司生產(chǎn)能力

近年來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在國(guó)家政策、下游終端應(yīng)用市場(chǎng)擴(kuò)展的推動(dòng)下快速增長(zhǎng)，特別是人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)張，為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2022-2027 年中國(guó)半導(dǎo)體硅片出貨面積有望實(shí)現(xiàn) 24%的復(fù)合增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全球半導(dǎo)體硅片增速（5.6%）。

在這樣的背景下，公司下游客戶(hù)紛紛積極擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片企業(yè)的公開(kāi)披露信息及研究報(bào)告，上海新昇計(jì)劃將 12 英寸大硅片月產(chǎn)能從 2022 年底的 30 萬(wàn)片擴(kuò)大至 60 萬(wàn)片；中環(huán)領(lǐng)先 12 英寸大硅片產(chǎn)能將在 30 萬(wàn)片/月的基礎(chǔ)上擴(kuò)產(chǎn)至 60 萬(wàn)片/月；奕斯偉已啟動(dòng)建設(shè)大硅片二期項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后月產(chǎn)能將從 50萬(wàn)片增至 100萬(wàn)片。

隨著下游行業(yè)快速發(fā)展和公司自身的持續(xù)投入，公司訂單不斷增多，石英坩堝產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地已不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的擴(kuò)大和公司業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的需要，產(chǎn)能成為制約公司發(fā)展的一大瓶頸。為滿(mǎn)足公司發(fā)展的需要，需擴(kuò)建生產(chǎn)基地，增加新設(shè)備投入，提高半導(dǎo)體石英坩堝的生產(chǎn)能力。

（3）有利于進(jìn)一步推進(jìn)智能工廠建設(shè)，提高公司生產(chǎn)智能化水平

當(dāng)前，我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型壓力巨大，勞動(dòng)力成本攀升、產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈、客戶(hù)個(gè)性化需求增長(zhǎng)等因素迫使制造企業(yè)從低成本競(jìng)爭(zhēng)策略轉(zhuǎn)向建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，智能工廠成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。募投項(xiàng)目將在半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)業(yè)園中通過(guò)打造智能車(chē)間并集成 MES、OA、SAP 系統(tǒng)等模塊以推進(jìn)智能工廠建設(shè)，打通產(chǎn)品數(shù)據(jù)流、企業(yè)價(jià)值流、智慧車(chē)間流，提高公司生產(chǎn)智能化水平。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間

中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的不斷發(fā)展推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的市場(chǎng)需求。據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，2022 年全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為 18.2億元，2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 29.5 億元，年化增長(zhǎng)率 10.1%；而在國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，2027 年中國(guó)境內(nèi)半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 11億元，年化增長(zhǎng)率 30.6%。在產(chǎn)業(yè)鏈的景氣程度長(zhǎng)期向好及國(guó)產(chǎn)替代的背景下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝廣闊的市場(chǎng)空間是項(xiàng)目順利實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

（2）公司已為該項(xiàng)目進(jìn)行了技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備

公司具備較強(qiáng)的技術(shù)能力，先后通過(guò)了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、浙江省專(zhuān)精特新中小企業(yè)及上虞區(qū)區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定。

公司獲得授權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)涵蓋了石英坩堝的熔制、冷涂、清洗、檢測(cè)全生產(chǎn)周期，解決了石英坩堝制備、去除微量雜質(zhì)、降低液面振動(dòng)、減少微氣泡堆積、控制微氣泡受熱膨脹易破裂、全面清洗、高效噴砂冷涂、尺寸均一和壁厚穩(wěn)定、柔性化生產(chǎn)等多項(xiàng)技術(shù)難點(diǎn)，顯著提升了公司產(chǎn)品的品質(zhì)，為產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)提供了明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目的建設(shè)依托于公司自主研發(fā)的核心技術(shù)，公司牢固的技術(shù)基礎(chǔ)及先進(jìn)的人才儲(chǔ)備為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的支撐。

（3）公司具備豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)及嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理與企業(yè)管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。生產(chǎn)制造方面，公司不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品性能的同時(shí)提高了生產(chǎn)效率；質(zhì)量管理方面，公司制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)劃、人事、設(shè)備各環(huán)節(jié)制定了較成熟的控制標(biāo)準(zhǔn)，公司已通過(guò) ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系、ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系、GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T111-2014 能源管理體系的審核，建立了完備的質(zhì)量控制流程，保證了公司質(zhì)量管理體系管理的高效運(yùn)行；

在企業(yè)管理方面，公司擁有一支具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理能力的管理團(tuán)隊(duì)，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)及嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系為項(xiàng)目的實(shí)施提供了保障。

（4）公司具備良好的客戶(hù)基礎(chǔ)、品牌影響力

石英坩堝的下游硅片生產(chǎn)廠商出于生產(chǎn)穩(wěn)定性的考慮，通常會(huì)選擇產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、口碑較好的供應(yīng)商形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。石英坩堝制造企業(yè)通常在與客戶(hù)溝通合作意向后，基于產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)將石英坩堝樣品交付客戶(hù)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試合格后方可入選合格供應(yīng)商名單進(jìn)行持續(xù)供貨，尤其是半導(dǎo)體石英坩堝認(rèn)證周期長(zhǎng)（一般 3 年以上），時(shí)間成本和資金成本較高。

由于硅片生產(chǎn)廠商更換供應(yīng)商成本較高、流程繁瑣以及不同廠商生產(chǎn)石英坩堝的參數(shù)存在差異，易對(duì)硅片生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)效率產(chǎn)生較大影響，故其與石英坩堝生產(chǎn)廠商一旦達(dá)成合作關(guān)系后，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，不會(huì)輕易更換石英坩堝供應(yīng)商。

公司自創(chuàng)建以來(lái)，依靠?jī)?yōu)良穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立了良好的品牌知名度和品牌聲譽(yù)，公司半導(dǎo)體石英坩堝的客戶(hù)包括中環(huán)領(lǐng)先、上海新昇、奕斯偉、有研硅、麥斯克、GlobalWafers、SYNASPIRE、WAFER WORKS 等公司。公司良好的客戶(hù)基礎(chǔ)、品牌影響力為項(xiàng)目實(shí)施后的市場(chǎng)需求消化及下游市場(chǎng)開(kāi)拓提供了可靠保障。

4、項(xiàng)目選址和用地情況

該項(xiàng)目擬在浙江省杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行建設(shè)，建筑物建筑面積約為 116,291.04 平方米，公司已完成項(xiàng)目建設(shè)用地的摘牌程序并簽署土地出讓合同，取得上述建設(shè)用地預(yù)計(jì)不存在重大障礙。

5、項(xiàng)目環(huán)保情況

該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表已獲得紹興市生態(tài)環(huán)境局出具的虞環(huán)審（2023）94號(hào)文件批準(zhǔn)。項(xiàng)目投資建設(shè)及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，將產(chǎn)生廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物。

公司已制定完善的環(huán)境保護(hù)措施，通過(guò)確定影響環(huán)境污染的重點(diǎn)工序、運(yùn)行過(guò)程控制、檢測(cè)檢驗(yàn)等步驟，嚴(yán)格將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的少量污染物經(jīng)過(guò)環(huán)保處理后，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求范圍內(nèi)排放、處理。