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分布式光伏電站系統(tǒng)集成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 旭杰科技    2024-07-27

（一）本次投資項(xiàng)目實(shí)施背景

1、“碳達(dá)峰”、“碳中和”政策導(dǎo)向?yàn)榉植际焦夥袠I(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境

長期以來，煤電在我國電力系統(tǒng)中占據(jù)著主導(dǎo)地位，造成環(huán)境污染和溫室氣體排放等問題。隨著資源環(huán)境約束的趨緊，我國將綠色低碳和節(jié)能減排擺在更加突出位置，電力行業(yè)已處于節(jié)能減排的最前沿和主戰(zhàn)場(chǎng)，優(yōu)化以煤炭為主的高碳電力結(jié)構(gòu)、推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型既是大勢(shì)所趨，也是必由之路。

自 2020 年在氣候雄心峰會(huì)上提出“力爭(zhēng) 2030 年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)以來，我國為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，積極推動(dòng)光伏電站行業(yè)發(fā)展，并推出了一系列支持政策?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出，大力推動(dòng)光伏發(fā)電多場(chǎng)景融合開發(fā)，全面推進(jìn)分布式光伏開發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、公共建筑等屋頂光伏開發(fā)利用。

2024年政府工作報(bào)告中首次提出“推動(dòng)分布式能源開發(fā)利用”，將分布式光伏發(fā)展作為國家重要工作。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，2023 年分布式光伏新增裝機(jī)量為 96.29GW，同比增加 88.43%，我國分布式光伏電站發(fā)展迎來黃金時(shí)期。

2、我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整，是目前具備國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一

作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，我國光伏產(chǎn)業(yè)近二十年來實(shí)現(xiàn)了從追趕到超越，逐步成為全球光伏行業(yè)的領(lǐng)跑者，是推動(dòng)我國能源變革的重要引擎。目前我國頭部企業(yè)已形成集聚效應(yīng)，光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)端到端自主可控，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、系統(tǒng)集成能力、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列。

從產(chǎn)能規(guī)模來看，我國擁有世界上最大的光伏設(shè)備產(chǎn)能，規(guī)模效應(yīng)使得我國企業(yè)能夠以大規(guī)模生產(chǎn)來降低成本，促進(jìn)了國內(nèi)光伏電站投資的熱情；從技術(shù)水平來看，我國龍頭企業(yè)在光伏電池技術(shù)、組件制造技術(shù)以及系統(tǒng)集成方面處于領(lǐng)先地位，電池的轉(zhuǎn)換效率高提升了光伏電站的投資收益；從系統(tǒng)集成能力來看：

我國企業(yè)憑借在工程施工領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備和海量的光伏電站實(shí)際施工經(jīng)驗(yàn)，能夠根據(jù)客戶需求，設(shè)計(jì)并提供各種規(guī)模的光伏發(fā)電系統(tǒng)；從產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)來看，國家積極推動(dòng)光伏行業(yè)的發(fā)展，并制定了各種政策、補(bǔ)貼和目標(biāo)，充足的國內(nèi)市場(chǎng)需求刺激了企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張方面的投入。

根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2022 年和 2023 年我國光伏新增裝機(jī)容量占全球新增裝機(jī)容量的比例約 38%和 56%，在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位愈發(fā)顯著。

3、分布式光伏電站占據(jù)半壁江山，工商業(yè)光伏由于“雙控”政策快速發(fā)展

我國每年的分布式光伏裝機(jī)容量從 2016 年的 4.24GW 增長至 2023 年的96.29GW，年均復(fù)合增長率約 56.22%，高于集中式電站 21.81%的增長率，已成為引領(lǐng)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支柱。2021 年下半年，全國大部分省份相繼出臺(tái)了“分時(shí)電價(jià)”政策，疊加各地推出的“能耗雙控”政策，大型工商業(yè)企業(yè)的用電成本變高。

工商業(yè)分布式光伏具有 “自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)楣ど虡I(yè)企業(yè)提供穩(wěn)定、廉價(jià)的能源，同時(shí)也能為企業(yè)帶來能源超額收益，促進(jìn)了工商業(yè)企業(yè)安裝分布式光伏電站的熱情。4、分布式光伏電站系統(tǒng)集成行業(yè)潛力巨大，利好業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司分布式光伏擁有眾多的應(yīng)用場(chǎng)景和海量的屋頂資源，具有良好的發(fā)展?jié)摿Α?

通過開發(fā)學(xué)校、醫(yī)院、寫字樓等閑置的屋頂，可以提高分布式光伏滲透率及屋頂資源利用率，實(shí)現(xiàn)降碳減排。由于分布式光伏是利用閑散屋頂資源建設(shè)分布式光伏電站，其需要根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景定制高度個(gè)性化的解決方案，屬于非標(biāo)產(chǎn)品，業(yè)主方以及開發(fā)單位由于缺少工程領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、采購、安裝施工等技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，需要與經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)成熟的工程總承包商合作。這對(duì)于已在分布式光伏電站系統(tǒng)集成市場(chǎng)嶄露頭角的企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

（二）本次投資項(xiàng)目實(shí)施目的

1、分享行業(yè)發(fā)展的紅利，擴(kuò)大公司的光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟛粩嗵嵘约皣摇半p碳”政策的大力支持，國內(nèi)光伏電站的裝機(jī)容量屢創(chuàng)新高，推動(dòng)光伏系統(tǒng)集成行業(yè)快速發(fā)展。由于目前光伏發(fā)電的占比距離“雙碳”目標(biāo)仍有一定差距，預(yù)計(jì)未來光伏電站的裝機(jī)容量仍將保持快速增長的趨勢(shì)。

行業(yè)快速發(fā)展的紅利為公司深耕光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。報(bào)告期內(nèi)，公司分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)增長率為 1,949.01%，已成為公司業(yè)績?cè)鲩L的重要引擎。本次發(fā)行后，公司的光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)公司“保持建筑裝配化業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位，全力發(fā)展光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)”的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

2、緩解公司資金壓力，提升公司承接項(xiàng)目的能力，增強(qiáng)盈利能力

光伏電站系統(tǒng)集成行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。公司作為電站建設(shè)的總承包方，承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、并網(wǎng)等一攬子工作，項(xiàng)目前期承擔(dān)的墊資壓力較大。該業(yè)務(wù)特性限制了企業(yè)同時(shí)可承擔(dān)的項(xiàng)目量，減緩了企業(yè)發(fā)展的速度。目前公司主要依靠銀行貸款的方式開展分布式光伏系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，公司貸款金額逐步增加。

2023 年度公司利息支出占當(dāng)期利潤總額的比重為 85.19%，期末資產(chǎn)負(fù)債率為 77.52%。通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司承接更多項(xiàng)目的能力，減少利息支出，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司的整體盈利能力。

3、為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供流動(dòng)資金支持

公司所處的光伏電站系統(tǒng)集成行業(yè)及裝配式建筑行業(yè)都對(duì)流動(dòng)資金有較高的需求。隨著未來公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司對(duì)營運(yùn)資金的需求將不斷上升，因此公司需要募集充足的流動(dòng)資金來支持公司經(jīng)營。

（三）分布式光伏電站系統(tǒng)集成項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目概述

公司擬投資 33,003.86 萬元，在江蘇省、山東省、河南省等全國多個(gè)地區(qū)的工商業(yè)企業(yè)屋頂建設(shè)分布式光伏電站，項(xiàng)目規(guī)劃的分布式光伏電站裝機(jī)容量合計(jì)約為 100MW。本項(xiàng)目建設(shè)模式為工程總承包模式，主要內(nèi)容包括：電站設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、施工安裝、試運(yùn)行、并網(wǎng)等環(huán)節(jié)。主要投入由組件、逆變器、光伏支架等光伏設(shè)備以及施工安裝費(fèi)用組成。

2、項(xiàng)目的必要性分析

①響應(yīng)“雙碳”政策號(hào)召，助力我國分布式光伏電站行業(yè)發(fā)展

在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下，我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。太陽能作為一種清潔、高效的可再生能源，被普遍認(rèn)為是最佳的可再生新能源方式之一，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，具有良好地發(fā)展空間。自“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)提出以來，國家各部委相繼推出一系列全行業(yè)頂層設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，我國光伏行業(yè)發(fā)展前景巨大。分布式光伏電站能有效利用建筑屋頂資源，解決光伏發(fā)電面臨的用地制約問題。

相比集中式光伏發(fā)電站，分布式光伏電站規(guī)模更小、建設(shè)快捷、對(duì)土地要求更低，同時(shí)在一系列利好政策推動(dòng)下，其應(yīng)用規(guī)?？焖贁U(kuò)張，商業(yè)模式日漸成熟，正在成為推動(dòng)我國光伏發(fā)電行業(yè)乃至整個(gè)可再生能源行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

本項(xiàng)目建設(shè)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，是光伏電站建設(shè)的重要形式，符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向，有益于助力我國擺脫對(duì)煤炭等化石能源的依賴，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，減少環(huán)境污染，促進(jìn)環(huán)境友好型社會(huì)的建設(shè)。

②把握分布式光伏電站行業(yè)發(fā)展歷史性機(jī)遇，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求我國大力發(fā)展非化石能源，將可再生能源發(fā)電作為主體電源，積極推動(dòng)工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等屋頂光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。由此可見，我國分布式光伏發(fā)電行業(yè)未來發(fā)展仍存在巨大的市場(chǎng)空間。公司所屬的建筑裝配化全過程服務(wù)與下游房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān)，在房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控的大背景下，公司的裝配式建筑業(yè)務(wù)發(fā)展受到了一定的影響。

2022年，公司結(jié)合自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)做出研判后，統(tǒng)籌資金安排，集中優(yōu)勢(shì)資源優(yōu)先發(fā)展分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。

2023 年度，公司分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入 32,954.90 萬元，同比增長率 1,949.01%，已成為公司業(yè)績?cè)鲩L的重要引擎。本次項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司進(jìn)一步拓展光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，鞏固公司的市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)公司“保持建筑裝配化業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位，全力發(fā)展光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)”的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

③提高公司市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大公司的行業(yè)知名度，積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

公司的光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)雖然實(shí)現(xiàn)了高速增長，但相比于行業(yè)內(nèi)知名上市公司，在市場(chǎng)占有率、行業(yè)知名度、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上仍有一定的差距。本次項(xiàng)目的實(shí)施能夠幫助公司進(jìn)一步擴(kuò)大在分布式光伏電站系統(tǒng)集成領(lǐng)域的份額；

本次項(xiàng)目涉及到全國多個(gè)省份不同類型的工商業(yè)企業(yè)客戶，覆蓋不同裝機(jī)規(guī)模，能幫助公司擴(kuò)大行業(yè)影響力，積累寶貴的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為公司日后在光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈上延伸夯實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目的可行性分析

①公司擁有豐富的工程項(xiàng)目施工管理經(jīng)驗(yàn)，光伏電站施工能力得到認(rèn)可

公司深耕裝配式建筑行業(yè)領(lǐng)域多年，是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有承裝（修、試）類四級(jí)資質(zhì)、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有豐富的工程施工及管理經(jīng)驗(yàn)，具備科學(xué)的戰(zhàn)略決策能力和高效的戰(zhàn)略執(zhí)行能力。

公司結(jié)合在裝配式建筑領(lǐng)域多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，全力進(jìn)軍分布式光伏行業(yè)，光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占比顯著增加。目前，公司已經(jīng)在分布式光伏電站整體方案設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量管理上形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，先后為多個(gè)用戶提供了因地制宜的多場(chǎng)景光伏電站解決方案，光伏電站的施工質(zhì)量已得到市場(chǎng)的初步認(rèn)可。截至 2024 年 3 月末，公司光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)量累計(jì)超過 105MW，在建項(xiàng)目設(shè)計(jì)裝機(jī)量超過 56MW。

②公司擁有良好的合作渠道，光伏電站項(xiàng)目來源穩(wěn)定

2022 年度，公司與固德威、中新集團(tuán)下屬子公司合作發(fā)起成立了中新旭德，正式進(jìn)軍光伏電站領(lǐng)域。固德威是全球知名的光伏逆變器生廠商，深耕光伏發(fā)電領(lǐng)域多年；中新集團(tuán)以綠色發(fā)展為方向，著力開發(fā)新能源、新環(huán)保領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

中新旭德憑借前述股東在業(yè)內(nèi)的口碑和影響力，進(jìn)入分布式光伏電站投資領(lǐng)域后迅速取得了一定的市場(chǎng)份額，能夠穩(wěn)定地開發(fā)各類業(yè)主方的屋頂資源。報(bào)告期內(nèi)，公司與中新旭德建立并保持良好的合作關(guān)系，已為中新旭德裝機(jī)光伏電站超過 100MW。此外，公司已經(jīng)成立了蘇州旭杰新能源科技有限公司，作為未來公司拓展光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈的重要子公司。

③國家對(duì)光伏行業(yè)的大力支持為本次項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)

本項(xiàng)目建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》“分布式供電及并網(wǎng)（含微電網(wǎng)）技術(shù)推廣應(yīng)用”行業(yè)，屬于鼓勵(lì)類行業(yè)。

目前我國正處于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，政府高度重視新能源行業(yè)發(fā)展，近三年來密集出臺(tái)了一系列支持性政策，比如《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》等，上述政策的施行對(duì)本項(xiàng)目的開展提供了有利的外部環(huán)境。

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及周期

本項(xiàng)目建設(shè)模式為 EPC（工程總承包）模式，主要建設(shè)流程包括：電站設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、施工安裝、試運(yùn)行、并網(wǎng)等環(huán)節(jié)。項(xiàng)目規(guī)劃分布式光伏裝機(jī)容量約100MW。本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 12 個(gè)月。5、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資 33,003.86 萬元，其中設(shè)備及軟件購置費(fèi) 21,171.13 萬元、安裝工程費(fèi) 7,924.38 萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 3,801.00 萬元。

本項(xiàng)目總投資 33,003.86 萬元不包括項(xiàng)目總投資中的預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金，不包括董事會(huì)前投入的資金。

6、實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施進(jìn)度安排

本項(xiàng)目實(shí)施主體為旭杰科技。

分布式光伏電站項(xiàng)目依托于工商業(yè)企業(yè)的房屋屋頂進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)分布在全國多個(gè)省級(jí)行政區(qū)域。分布式光伏電站的建設(shè)總體包括項(xiàng)目前期的可行性研究、初步設(shè)計(jì)方案、屋頂加固工程、設(shè)備采購及安裝、施工、項(xiàng)目備案并網(wǎng)、試運(yùn)營等，項(xiàng)目整體建設(shè)期為 12 個(gè)月，每個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)周期根據(jù)實(shí)際開工時(shí)間及工程量確定。

7、立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)

截至本報(bào)告首次發(fā)布日，已有 22 個(gè)項(xiàng)目完成發(fā)改委備案，對(duì)應(yīng)計(jì)劃裝機(jī)容量合計(jì)約 57MW。其余項(xiàng)目的政府部門備案手續(xù)正在辦理中。

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